義烏市政協(xié)辦2014年部門預(yù)算
一、義烏市政協(xié)辦概況
（一）主要職能
1、負責(zé)市政協(xié)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和常務(wù)委員會專題座談會以及以市政協(xié)名義召開的各種會議的會務(wù)工作；負責(zé)市政協(xié)重大活動的計劃、組織工作。
2、負責(zé)組織實施市政協(xié)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議和決定。
3、負責(zé)同全國政協(xié)、省政協(xié)、金華市政協(xié)辦公廳及市委、市人大、市政府辦公室的聯(lián)系，負責(zé)與市各民主黨派、工商聯(lián)及有關(guān)單位的聯(lián)系。
4、負責(zé)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論的研究。
5、負責(zé)市政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)講話和有關(guān)文件的起草工作。
6、負責(zé)對重大理論和實踐課題的調(diào)研工作。
7、負責(zé)市政協(xié)委員會承擔(dān)的重要調(diào)查、考察、座談、研討等活動的計劃、組織和服務(wù)工作。
8、負責(zé)市政協(xié)委員的服務(wù)和來信來訪工作。
9、負責(zé)市政協(xié)的社會宣傳工作。
10、負責(zé)市政協(xié)各專門委員會、各部門開展活動的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
11、負責(zé)市政協(xié)各專門委員會形成的調(diào)查、視察報告和建議的修改、報送、督辦工作。
12、負責(zé)市政協(xié)的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及離退休干部的管理和服務(wù)工作。
13、完成市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，政協(xié)辦預(yù)算為本級預(yù)算。
二、政協(xié)辦2014年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
2014年收入預(yù)算1197.7萬元，其中：財政撥款1031.4萬元，占86%；專戶資金35萬元，占3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 131.3萬元，占11%。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
2014年支出預(yù)算1197.7 萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1195.7萬元，教育支出2萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出569.2萬元，日常公用支出120.6萬元，項目支出 507.9萬元。
（三）財政撥款支出情況
2014年部門預(yù)算中，財政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)行政運行689.7萬元，主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。
2．一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)一般行政管理33.7萬元，主要用于設(shè)備更新、伙食補助、國際貿(mào)易改革試點經(jīng)費。
3．一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)政協(xié)會議195萬元，主要用于政協(xié)全體會議等。
4. 一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)委員視察33.3萬元,主要用于調(diào)研考察、專項監(jiān)督等。
5、一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)參政議政93.2萬元，主要用于常委會會議、專題座談會等。
6.一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)其他政協(xié)事務(wù)支出150.8萬元,主要用于政協(xié)調(diào)研、文史資料、報刊、政協(xié)聯(lián)席會等。
7．教育支出進修及培訓(xùn)2萬元，用于培訓(xùn)支出。
（四）2014年公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1.因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2014年擬安排因公出國（境）團組0 次，因公出國（境）0人。
2.公務(wù)接待費：2014年安排公務(wù)接待費預(yù)算36.7萬元，比上年下降30%。國內(nèi)公務(wù)接待支出36.7萬元，主要用于接待全國政協(xié)及各地政協(xié)考察調(diào)研等支出。
3.公務(wù)用車購置及運行費：2014年初公務(wù)用車保有量15輛，安排公務(wù)用車購置及運行費 45萬元，比上年下降27%。公務(wù)用車運行費支出45萬元，車均運行費3萬元，主要用于省、市、本地會議考察等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和省補資金。
2.專戶資金:財政部門在銀行開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。
3.用支出戶結(jié)余收入彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用支出戶結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
4.其他收入：財政間隙資金、負債資金，不包括社保基金。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
7.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）：指本部門人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、車輛經(jīng)費等開支。
9. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政運行（項）：指本部門借用人員有關(guān)費用及國際貿(mào)易專項改革經(jīng)費。
10. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議：指每年政協(xié)全體會議籌備、召開等經(jīng)費。
11. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察:指委員民主監(jiān)督等需要費用.
12. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政:參政議政是委員履職的職能之一,主要用于界別工作,專委工作,工委工作等.
13. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出:指除三大職能之外的一些活動經(jīng)費:如文史資料,報刊,書畫展等。
