義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2014年部門決算
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2015-08-19
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義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2014年部門決算
一、義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府概況
鎮(zhèn)政府現轄2個居委會、65個行政村，總面積53.6平方公里，本地人口5.5萬，外來人口4.07萬。內設六個職能辦公室，七個中心（站、所）。六個職能辦公室為黨政辦、財政辦、政法辦、經濟發(fā)展辦、社會事業(yè)辦、規(guī)劃建設辦。下設四個工作片管轄67個行政村（居），分別是：義亭工作片，轄28個行政村（居）；王阡工作片，轄12個行政村；畈田朱工作片，轄17個行政村；杭疇工作片，轄10個行政村。
（一）主要職能
1、全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規(guī)定施行行政措施。
2、領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當的決定。
3、編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區(qū)經濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農業(yè)、第三產業(yè)，繁榮區(qū)域經濟；負責本轄區(qū)科學、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4、負責本轄區(qū)精神文明建設工作，組織開展創(chuàng)建文明鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
5、配合政府有關部門做好城市管理工作。組織開展愛國衛(wèi)生活動，做好城市規(guī)劃、建設管理和土地管理工作。
6、負責本轄區(qū)新社區(qū)建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的農村公共事務和公共福利事業(yè)，負責農村公共服務設施、公共服務機構建設，負責優(yōu)撫安置、救災救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權益等工作。
7、根據政府授權組織開發(fā)建設本轄區(qū)內重要的經濟社會發(fā)展項目。
8、對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
9、保護轄區(qū)內全民所有的財產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其它權利；保障各種經濟組織合法權益。
10、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
11、依照法律的規(guī)定和干部管理權限任免、培訓、考核和獎懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12、辦理市政府交辦的其他工作事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級決算和基建決算。
二、義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2014年部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2014年本年收入合計 5631.31 萬元，其中：公共預算財政撥款4,583.31萬元,政府性基金預算財政撥款1,048 萬元，事業(yè)單位財政專戶管理資金0 萬元,上級補助收入0 萬元，事業(yè)收入（不含專戶資金）0 萬元，事業(yè)單位經營收入0 萬元，附屬單位上繳收入0 萬元，其他收入0 萬元.
2014年用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，上年結轉 0 萬元。
（二）支出決算總體情況
義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2014年本年支出合計 5,631.31 萬元。其中：基本支出2,973.05萬元，項目支出2,658.26萬元，上繳上級支出0萬元，事業(yè)單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務2565.36萬元，文化體育與傳媒支出76.8萬元，社會保障和就業(yè)支出43.86萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出124.78萬元，節(jié)能環(huán)保支出110.72萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1163.23萬元，農林水支出1358.45萬元，資源勘探信息等支出82.15萬元，國土海洋氣象等支出105.96萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出 2,555.85 萬元，日常公用支出 417.2 萬元，項目支出 2,658.26 萬元，事業(yè)單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
2014年結轉下年 0 萬元（含決算結余分配）。
（三）財政撥款支出決算情況
2014年部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行事務1588.84萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2．一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出15萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
3．一般公共服務支出—財政事務—其他財政事務支出8萬元，主要用于其他財政事務支出。
4.一般公共服務支出—其他一般公共服務支出—其他一般公共服務支出953.52萬元，主要用于其他一般公共服務支出。
5. 文化體育與傳媒支出—文化—群眾文化支出5萬元，主要用于群眾文化支出。
6.文化體育與傳媒—文化—其他文化支出71.8萬元，主要用于其他文化方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)—人力資源和社會保障管理事務—其他人力資源和社會保障管理事務支出28.86萬元，主要用于其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
8. 社會保障和就業(yè)—民政管理事務—基層政權和社區(qū)建設支出15萬元，主要用于基層政權和社區(qū)建設方面的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-—人口與計劃生育事務—一般行政管理事務支出20萬元，主要用于一般行政管理事務支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—人口與計劃生育事務—其他人口與計劃生育事務支出104.78萬元，主要用于其他人口與計劃生育事務支出。
11.節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護管理事務—行政運行支出0.72萬元，主要用于行政運行支出。
12.節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護管理事務—其他環(huán)境保護管理事務支出110萬元，主要用于其他環(huán)境保護管理事務支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權出讓收入安排的支出—土地開發(fā)支出1000萬元，主要用于土地開發(fā)支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權出讓收入安排的支出—農村基礎設施建設支出48萬元主要用于
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出115.23萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
16.農林水支出—農業(yè)—事業(yè)運行支出136萬元，主要用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。
17.農林水支出—農業(yè)—其他農業(yè)支出840.26萬元，主要用于其他農業(yè)支出。
18.農林水支出—林業(yè)—林業(yè)事業(yè)機構支出31.05萬元，主要用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
19.農林水支出—水利—其他水利支出70.72萬元主要用于其他水利方面的支出。
20.農林水支出—農村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助支出276.92萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助支出。
21.農林水支出—農村綜合改革—對村集體經濟組織的補助支出3.5萬元，主要用于對村集體經濟組織的補助支出。
22.資源勘探信息等支出—支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出—其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出82.15萬元主要用于其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。
23.國土海洋氣象等支出—國土資源事務—事業(yè)運行支出105.96萬元主要用于國土資源部門事業(yè)單位的基本支出。
（四）2014年公共預算財政撥款“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）經費：根據外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2014年因公出國（境）費支出 0 萬元，比上年下降（增長）0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、 培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用公共預算財政撥款安排本單位組織出國(境)團組 0 個，參加其他單位組織的出國(境)團組 0 個；本單位全年因公出國(境)累計 0 人次。
2.公務接待費：2014年公務接待費支出 25.31 萬元，比上年下降58.8%。主要用于接待上級部門等支出。其中，本單位公務接待 20 批次，200人次。
3.公務用車購置及運行費：2014年公務用車購置及運行費支出 0 萬 元，比上年下降（增長）0%。其中，公務用車購置支出 0 萬元（含 購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0 輛公務用車；公務用車運行費支出 0 萬元，主要用于開支公共預算財政撥款的 0 輛公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金: 教育收費和彩票發(fā)行和銷售機構業(yè)務費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：是指預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。包括人大、政協(xié)、政府機關、統(tǒng)計、財政、紀檢、商貿、工商、質檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務支出。
12.文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、基層政權和社區(qū)建設、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災害救助等方面的支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、疾病應急救助、人口和計劃生育方面的支出。
15.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出，包括環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源、資源綜合利用、能源管理事務、其他能源環(huán)保支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、環(huán)境衛(wèi)生等各項支出。
17.農林水支出：反映政府農林水事務支出。包括農業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)、農村綜合改革等方面的支出。
18.資源勘探信息等支出：反映用于資源勘測、制造業(yè)、建筑業(yè)、電力信息等方面支出。包括資源勘測開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、電力監(jiān)管、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、安全生產監(jiān)管、國有資產監(jiān)管、資產中小企業(yè)發(fā)展和管理支出、其他資源勘探電力信息等支出。
19.國土海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。
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