義烏市北苑街道2014年部門決算
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財政辦
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20150824
- 成文日期：
2015-08-24 00:00:00
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發布時間：2015-08-24 00:00
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義烏市北苑街道2014年部門決算
一、義烏市北苑街道概況
北苑街道現轄8個社區、25個行政村、2個居委會，總面積36.6平方公里，總人口21多萬人（其中外來人口16萬人）。目前街道在冊行政干部60名，事業工作人員54人，大學生村官8名，精簡遺屬4人，臨時聘用人員253名，離休1人，行政退休27人，事業退休16人。內設黨政辦、經濟發展辦、社會事業辦、政法辦、規劃建設辦、財政辦六個職能辦公室；農業、社會事業辦、財務管理三個服務中心，以及工商企業服務所、勞動社會保障所、村鎮建設服務所、國土資源管理所等四個所。下設柳青工作片、前洪工作片、北城工作片等三個工作片管轄27個村居。另有幸福、建設、迎賓、復興、四季、丹溪、望道和擁軍8個社區。從決算構成看北苑街道部門決算包括：本級決算和基建決算。
二、北苑街道2014年決算安排情況說明 （二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市人民政府北苑街道辦事處部門決算包括：本級決算、基建決算。
二、義烏市人民政府北苑街道辦事處2014年部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
義烏市人民政府北苑街道辦事處2014年本年收入合計 41,617.95 萬元，其中：財政撥款收入 41,614.4 萬元，專戶資金 0 萬元，事業收入（不含專戶資金） 0 萬元，事業單位經營收入 0 萬元，其他收入 3.55 萬元。
2014年用事業基金彌補收支差額 0 萬元，上年結轉 13,617.15 萬元。
（二）支出決算總體情況
義烏市人民政府北苑街道辦事處2014年本年支出合計 41,617.95 萬元。
1.按支出功能分類
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 416179514.7 | 28945802.70 | 387,233,712.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 28127713.00 | 21127713.00 | 7,000,000.00 |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 19,317,630.00 | 19,317,630.00 |
|
| 2010301 | 行政運行 | 19,167,630.00 | 19,167,630.00 |
|
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 150,000.00 | 150,000.00 |
|
| 20106 | 財政、組織事務 | 100533.00 | 100533.00 |
|
| 2010699 | 其他財政、組織事務支出 | 100533.00 | 100533.00 |
|
| 20199 | 其他一般公共服務支出 | 8,709,550.00 | 1,709,550.00 | 7,000,000.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服務支出 | 8,709,550.00 | 1,709,550.00 | 7,000,000.00 |
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 726,250.00 | 726,250.00 |
|
| 20701 | 文化 | 726,250.00 | 726,250.00 |
|
| 2070199 | 其他文化支出 | 726,250.00 | 726,250.00 |
|
| 208 | 社會保障和就業支出 | 4,239,000.00 | 1,059,000.00 | 3,180,000.00 |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 |
|
| 2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 |
|
| 20802 | 民政管理事務 | 3,180,000.00 |
| 3,180,000.00 |
| 2080208 | 基層政權和社區建設 | 3,180,000.00 |
| 3,180,000.00 |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 1,575,550.00 | 1,575,550.00 |
|
| 21007 | 人口與計劃生育事務 | 1,575,550.00 | 1,575,550.00 |
|
| 2100799 | 其他人口與計劃生育事務支出 | 1,575,550.00 | 1,575,550.00 |
|
| 211 | 節能環保支出 | 159,000.00 | 159,000.00 |
|
| 21101 | 環境保護管理事務 | 159,000.00 | 159,000.00 |
|
| 2110101 | 行政運行 | 9,000.00 | 9,000.00 |
|
| 2110199 | 其他環境保護管理事務支出 | 150,000.00 | 150,000.00 |
|
| 212 | 城鄉社區支出 | 360,746,093.00 | 992,750.00 | 359,753,343.00 |
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 339,753,343.00 |
| 339,753,343.00 |
| 2120802 | 土地開發支出 | 339,648,343.00 |
| 339,648,343.00 |
| 2120804 | 農村基礎設施建設支出 | 105,000.00 |
| 105,000.00 |
| 21210 | 國有土地收益基金支出 | 20,000,000.00 |
| 20,000,000.00 |
| 2121002 | 土地開發支出 | 20,000,000.00 |
| 20,000,000.00 |
| 21299 | 其他城鄉社區支出 | 992,750.00 | 992,750.00 |
|
| 2129999 | 其他城鄉社區支出 | 992,750.00 | 992,750.00 |
|
| 213 | 農林水支出 | 2,597,258.70 | 1,786,539.70 | 810,719.00 |
| 21301 | 農業 | 1,244,169.00 | 433,450.00 | 810,719.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 433,450.00 | 433,450.00 |
|
| 2130199 | 其他農業支出 | 810,719.00 |
| 810,719.00 |
| 21302 | 林業 | 432,750.00 | 432,750.00 |
|
| 2130204 | 林業事業機構 | 432,750.00 | 432,750.00 |
|
| 21303 | 水利 | 301,500.00 | 301,500.00 |
|
| 2130399 | 其他水利支出 | 301,500.00 | 301,500.00 |
|
| 21307 | 農村綜合改革 | 618,839.70 | 618,839.70 |
|
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 563,839.70 | 563,839.70 |
|
| 2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 55,000.00 | 55,000.00 |
|
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 1,522,250.00 |
| 1,522,250.00 |
| 21508 | 支持中小企業發展和管理支出 | 1,522,250.00 |
| 1,522,250.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企業發展和管理支出 | 1,522,250.00 |
| 1,522,250.00 |
| 220 | 國土海洋氣象等支出 | 1,519,000.00 | 1,519,000.00 |
|
| 22001 | 國土資源事務 | 1,519,000.00 | 1,519,000.00 |
|
| 2200150 | 事業運行 | 1,519,000.00 | 1,519,000.00 |
|
| 229 | 其他支出 | 14,967,400.00 |
| 14,967,400.00 |
| 22904 | 其他政府性基金支出 | 14,967,400.00 |
| 14,967,400.00 |
| 2290400 | 其他政府性基金支出 | 14,967,400.00 |
| 14,967,400.00 |
2.按支出用途分類，包括人員支出 2,407.27 萬元，日常公用支出 483.76 萬元，項目支出 38,726.92 萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
2014年結轉下年 13,617.15 萬元（含決算結余分配）。
（三）財政撥款支出決算情況
2014年部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
2．一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
3．一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出，主要用于其他一般公共服務支出。
4．教育支出-其他教育支出-其他教育支出，主要用于其他教育方面的支出。
5．文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出，主要用于其他文化方面的支出
6．文化體育與傳媒支出-體育-其他體育支出，主要用于其他體育方面的支出
7．社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出，主要用于其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
8. 社會保障和就業支出-民政管理事務-基層政權和社區建設，主要用于民政管理事務
9．城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出主要用于其他城鄉社區方面的支出。
10．農林水支出-農業-事業運行，主要用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
11．農林水支出-農業-農業組織化與產業化經營，主要用于對農民專業合作組織、農業產業化龍頭企業等開展基地建設、質量標準認證等方面的補助支出。
12．農林水支出-林業-林業事業機構，主要用于林業事業單位的基本支出。
13．農林水支出-林業-林業防災減災（原森林防火），主要用于為預防和撲救、救治森林火災、林業有害生物災害、自然水旱災害等發生的支出。
14．農林水支出-水利-其他水利支出，主要用于其他水利方面的支出。
15．資源勘探電力信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-其他支持中小企業發展和管理支出，其他支持中小企業發展和管理方面的支出。
16．國土海洋氣象等支出-國土資源事務-事業運行，主要用于國土資源部門事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
17．城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-土地開發支出，主要用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
18．城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-城市建設支出，主要用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
19. 一般公共服務支出-人口與計劃生育事務-其他人口與計劃生育事務支出，主要用于其他人口與計劃生育事務方面的支出
……
（四）2014年公共預算財政撥款“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）經費：根據外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2014年因公出國（境）費支出 0 萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、 培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用公共預算財政撥款安排本單位組織出國(境)團組 0 個，參加其他單位組織的出國(境)團組 0 個；本單位全年因公出國(境)累計 0 人次。
2.公務接待費：2014年公務接待費支出 25.61 萬元，比上年下降（增長）61.8 %。主要用于接待支出。其中，本單位公務接待 24 批次，260 人次。
3.公務用車購置及運行費：2014年公務用車購置及運行費支出 0 萬 元，比上年下降（增長）0 %。其中，公務用車購置支出 0 萬元（含 購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0 輛公務用車；公務用車運行費支出 0 萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金: 教育收費和彩票發行和銷售機構業務費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢，需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。