義烏市上溪鎮(zhèn)2016年部門預(yù)算
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113307827047085929/2016-114155
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- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
財(cái)政辦
- 發(fā)文字號(hào)：
1
- 成文日期：
2016-04-05 00:00:00
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發(fā)布時(shí)間：2016-04-05 00:00
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一、義烏市上溪鎮(zhèn)概況
上溪鎮(zhèn)位于浙江中部，義烏西大門，距城區(qū)約10公里。西接金華市金東區(qū)，北毗浦江、蘭溪。上溪屬于農(nóng)業(yè)為主的大鎮(zhèn)，鎮(zhèn)域面積102.8平方公里，下轄上溪、吳店、黃山、溪華、下宅五個(gè)工作片，76個(gè)行政村（自然村27個(gè)），2個(gè)居委會(huì)。鎮(zhèn)區(qū)面積達(dá)8.2平方公里，戶籍人口5.1萬(wàn)，外來(lái)人口超過(guò)6萬(wàn)。2014年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入1.9477億，同比增長(zhǎng)19.7%；地方財(cái)政收入9867萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.1%。2007年，被列為首批“浙江省中心鎮(zhèn)”。先后榮獲“全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、“浙江省文明鎮(zhèn)”、“浙江省衛(wèi)生鎮(zhèn)”、“浙江省教育強(qiáng)鎮(zhèn)”、“浙江省體育強(qiáng)鎮(zhèn)”、“浙江省旅游強(qiáng)鎮(zhèn)”等榮譽(yù)稱號(hào)，2014年被評(píng)為“浙江省森林城鎮(zhèn)”。
（一）主要職能
1. 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2. 加強(qiáng)社會(huì)管理。
3. 搞好公共服務(wù)
4．維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5．鞏固基層政權(quán)。
6．完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算構(gòu)成看，上溪鎮(zhèn)部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算和基建預(yù)算。
二、上溪鎮(zhèn)2016年預(yù)算安排情況說(shuō)明 （一）收入預(yù)算總體安排情況 上溪鎮(zhèn)2016年收入預(yù)算9397萬(wàn)元，其中：市財(cái)政補(bǔ)助收入4836萬(wàn)元，占51.46%；自籌資金收入4561萬(wàn)元，占48.54%。
（二）支出預(yù)算總體安排情況 上溪鎮(zhèn)2016年支出預(yù)算8995萬(wàn)元:
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)3030萬(wàn)元，國(guó)防支出30萬(wàn)元，公共安全支出18萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出75萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出127萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出414萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3576萬(wàn)元，農(nóng)林水支出367萬(wàn)元，資源勘探信息等支出181萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出177萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2296萬(wàn)元，公用支出292萬(wàn)元，其他基本支出150萬(wàn)元，行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出2157萬(wàn)元，基建項(xiàng)目支出4100萬(wàn)元。
（三）財(cái)政支出具體情況
2016年部門預(yù)算中，財(cái)政支出用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-其他人大事務(wù)支出75萬(wàn)元，主要用于其他人大事務(wù)支出。
2.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行2397萬(wàn)元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3．一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)20萬(wàn)元，主要用于舉行各類重大活動(dòng)、召開(kāi)重要會(huì)議的支出。
4．一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-信訪事務(wù)40萬(wàn)元，主要用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。
5．一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出94萬(wàn)元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
6．一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-專項(xiàng)普查活動(dòng)20萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)計(jì)部門開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
7．一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-其他財(cái)政事務(wù)支出20萬(wàn)元，主要用于其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
8．一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10萬(wàn)元，主要用于其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)101萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育責(zé)任制考核等方面的支出。
10．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育服務(wù)20萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育服務(wù)方面的支出。
10．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出31萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育服務(wù)方面的支出。
12．一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出12萬(wàn)元，主要用于其他中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)方面的支出。
13.一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出50萬(wàn)元，主要用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。 ．一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出5萬(wàn)元，主要用于其他中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門事務(wù)方面的支出。
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15．一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出60萬(wàn)元，主要用于其他中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門事務(wù)方面的支出。
16．一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出75萬(wàn)元，主要用于其他一般公共服務(wù)支出。
17．國(guó)防支出-其他國(guó)防支出-其他國(guó)防支出30萬(wàn)元，主要用于其他國(guó)防方面的支出。
18．公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)18萬(wàn)元，主要用于各級(jí)司法行政部門基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、 安置幫教費(fèi)、社區(qū)矯正費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和“148”法律服務(wù)專用電話等支出。
19.文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出體育支出15萬(wàn)元，主要用于其他文化體育與傳媒方面的支出。
20.文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出60萬(wàn)元，主要用于其他文化方面的支出。
21．社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-老齡事務(wù)28萬(wàn)元，主要用于老齡事務(wù)方面的支出。
22．社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他農(nóng)村生活救助-其他農(nóng)村生活救助支出10萬(wàn)元，主要用于其他農(nóng)村生活救助方面的支出。
23．社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出89萬(wàn)元，主要用于其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
24．醫(yī)療衛(wèi)生支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出58萬(wàn)元，主要用于其他公共衛(wèi)生方面的支出。
25．醫(yī)療衛(wèi)生支出-醫(yī)療保障-新型農(nóng)村合作醫(yī)療356萬(wàn)元，主要用于新型農(nóng)村合作醫(yī)療的財(cái)政補(bǔ)助支出。
26．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出95萬(wàn)元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
27．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出80萬(wàn)元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施的支出。
28．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-其他城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出158萬(wàn)元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生方面的支出。
29．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3960萬(wàn)元，農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
30．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開(kāi)發(fā)支出140元，主要用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
31．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出143萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
32.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行支出174萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
33．農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出20萬(wàn)元，主要用于對(duì)其他農(nóng)業(yè)方面的支出。
34.農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)57萬(wàn)元，主要用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
35．農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出40萬(wàn)元，主要用于預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)等林業(yè)災(zāi)害的支出。
36．農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出56萬(wàn)元，主要用于其他水利方面的支出。
37. 農(nóng)林水支出-水利-防汛支出20萬(wàn)元，防汛方面的支出。
38．資源勘探電力信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出25萬(wàn)元，主要用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
39．資源勘探電力信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出156萬(wàn)元，其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
40．國(guó)土海洋氣象等支出-國(guó)土資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行177萬(wàn)元，主要用于國(guó)土資源部門事業(yè)單位的基本支出。
（四）2016年公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，暫未安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算25萬(wàn)元，比上年下降54%。其中：外事接待費(fèi)未安排。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出25萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門等支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：已實(shí)行車改，無(wú)此項(xiàng)支出。
三、名詞解釋
1.市財(cái)政補(bǔ)助收入：是市級(jí)財(cái)政部門按鎮(zhèn)街財(cái)政體制撥付
給鎮(zhèn)街(平臺(tái))的公共財(cái)政預(yù)算資金，包括基本支出補(bǔ)助、固定財(cái)力補(bǔ)助、稅收超收分成、社區(qū)居委會(huì)補(bǔ)助和省補(bǔ)資金等。
2.自籌資金收入:是按財(cái)政體制規(guī)定由鎮(zhèn)街自籌的收入，包括土地出讓收入返還和其他非稅收入。
3.上年結(jié)余可用資金：指以前年度尚未用完、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.負(fù)債資金：是鎮(zhèn)街(平臺(tái))由于基礎(chǔ)設(shè)施投入較大，市財(cái)政補(bǔ)助收入、自籌資金和上年結(jié)余不足以安排當(dāng)年支出的情況下，向市財(cái)政或銀行金融機(jī)構(gòu)借款形成的債務(wù)。
5.基本支出：是鎮(zhèn)街(平臺(tái))為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出：是鎮(zhèn)街(平臺(tái))為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.基本建設(shè)項(xiàng)目支出：是鎮(zhèn)街(平臺(tái))為滿足人民群眾生產(chǎn)生活的需求，在城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。
8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。包括人大、政協(xié)、政府機(jī)關(guān)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢、計(jì)劃生育方面、商貿(mào)、工商、質(zhì)檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務(wù)支出。
9.文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災(zāi)害救助等方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、疾病應(yīng)急救助的支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等各項(xiàng)支出。
13.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。
14.國(guó)土海洋氣象等支出：反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
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