義烏市義亭鎮人民政府2017年部門預算
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財政辦
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2017-03-13
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發布時間：2017-03-13 00:00
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義烏市義亭鎮人民政府2017年部門預算
一、義烏市義亭鎮概況
鎮政府現轄2個居委會、65個行政村，總面積53.6平方公里，本地人口5.3萬，外來人口3.5萬。內設六個職能辦公室，七個中心（站、所）。六個職能辦公室為黨政辦、財政辦、政法辦、經濟發展辦、社會事業辦、規劃建設辦。下設四個工作片管轄67個行政村（居），分別是：義亭工作片，轄28個行政村（居）；王阡工作片，轄12個行政村；畈田朱工作片，轄17個行政村；杭疇工作片，轄10個行政村。
（一）主要職能
1、全面貫徹黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規定施行行政措施。
2、領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當的決定。
3、編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4、負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明鎮、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
5、配合政府有關部門做好城市管理工作。組織開展愛國衛生活動，做好城市規劃、建設管理和土地管理工作。
6、負責本轄區新社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的農村公共事務和公共福利事業，負責農村公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。
7、根據政府授權組織開發建設本轄區內重要的經濟社會發展項目。
8、對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
9、保護轄區內全民所有的財產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其它權利；保障各種經濟組織合法權益。
10、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
11、依照法律的規定和干部管理權限任免、培訓、考核和獎懲本轄區干部、工作人員。
12、辦理市政府交辦的其他工作事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，義亭鎮部門預算包括：本級預算和基建預算。
義亭鎮2017年部門預算安排情況說明 （一）關于義亭鎮2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，義亭鎮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、上級補助收入；支出包括：一般公共預算本級支出、政府性基金預算本級支出、補助支出等。
（二）關于義亭鎮2017年收入預算情況說明
義亭鎮2017年收入預算13933.02萬元，其中：一般公共預算撥款收入4076.02萬元，占29%；自籌資金收入9857萬元，占71%。
（三）關于義亭鎮2017年支出預算情況說明 義亭鎮2017年支出預算12011.52萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務2103.27萬元，國防10萬元，公共安全20萬元，文化體育與傳媒66.79萬元，社會保障和就業383.22萬元，醫療衛生與計劃生育576.97萬元，城鄉社區事務8284.48萬元，農林水事務325.05萬元，資源勘探信息等118.72萬元，國土資源氣象等123.02萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2080.92萬元，日常公用支出260.56萬元，車改補貼65.04萬元，行政事業發展專項支出1605萬元，基建項目支出8000萬元。
（四）關于義亭鎮2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
義亭鎮2017年財政撥款收支總預算9813.02萬元。包括：一般公共預算撥款收入4076.02萬元、政府性基金收入5737萬元；支出包括：包括一般公共服務2103.27萬元，國防10萬元，公共安全20萬元，文化體育與傳媒66.79萬元，社會保障和就業383.22萬元，醫療衛生與計劃生育576.97萬元，城鄉社區事務8284.48萬元，農林水事務325.05萬元，資源勘探信息等118.72萬元，國土資源氣象等123.02萬元。
關于義亭鎮2017年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
義亭鎮2017年一般公共預算當年撥款4076.02萬元，比2016年執行數增加333萬元，主要是一般公共服務支出、社會保障就業等支出增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務2103.27萬元，占52.43%；國防10萬元，占0.25%；公共安全20萬元，占0.5%；文化體育與傳媒66.79萬元，占1.67%；社會保障和就業383.22萬元，占9.55%；醫療衛生與計劃生育576.97萬元，占14.38%；城鄉社區事務284.48萬元，占7.09%；農林水事務325.05萬元，占8.1%；資源勘探信息等118.72萬元，占2.96%；國土資源氣象等123.02萬元，占3.07%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務支出3萬元，主要用于其他人大事務支出。
2、一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行1645.04萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3．一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務213.3萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目方面的支出。
4．一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-專項業務活動8萬元，主要用于舉行各類重大活動、召開重要會議的支出。
5．一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-信訪事務4萬元，主要用于接待群眾來信來訪方面的支出。
6．一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出78萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
7．一般公共服務支出-統計信息事務-專項統計業務4萬元，主要用于各級統計機關日常業務之外開展專項統計工作的支出。
8．一般公共服務支出-統計信息事務-專項普查活動15萬元，主要用于統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
9．一般公共服務支出-統計信息事務-其他統計信息事物支出11萬元，主要用于其他統計信息事物的支出。
10．一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出3萬元，主要用于其他財政事務方面的支出。
11．一般公共服務支出-紀檢監察事務-其他紀檢監察事務支出2萬元，主要用于其他紀檢監察事務方面的支出。
12．一般公共服務支出-商貿事物-招商引資支出5萬元，主要用招商引資、優化經濟環境等方面的支出。
13．一般公共服務支出-檔案事物-其他檔案事物事務2萬元，主要用于檔案管理建設方面的支出。
14．一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出10萬元，主要用于其他群眾團體事務方面的支出。
15．一般公共服務支出-組織事務-其他組織事務支出10萬元，主要用于其他中國共產黨組織部門事務方面的支出。
16．一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳事務支出30萬元，主要用于其他中國共產黨宣傳部門事務方面的支出。17．一般公共服務支出-其他共產黨事務支出-其他共產黨事務支出10萬元，主要用于其他中國共產黨事務方面的支出。18．一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般行政管理事務49.93萬元，主要用于其他一般行政管理事務方面的支出。
19.國防支出-其他國防支出-其他國防支出10萬元，主要用于其他國防方面的支出。
20.公共安全支出-司法-基層司法業務支出8萬，主要各級司法行政部門由于基層業務的支出。
21.公共安全支出-其他司法-其他司法業務支出12萬，主要其他司法業務方面的支出。
22．文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出66.79元，主要用于他文化體育和傳媒 。
23．社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出40.15萬元，主要用于其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
24．社會保障和就業支出-民政管理事務-老齡事務3萬元，主要用于老齡事務方面的支出。
25．社會保障和就業支出-撫恤-在鄉復員、退伍軍人生活補助支出44萬元，主要用于在鄉復員、退伍軍人生活補助生活補助方面的支出。
26.社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出2萬元，主要用于殘疾人事務方面的支出。
27．社會保障和就業支出-其他生活救助-其他農村生活救助支出10萬元，主要用于其他農村生活救助方面的支出。
28．一般公共服務支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出202.91萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
29．一般公共服務支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出81.16萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
30.醫療衛生與計劃生育支出-公共衛生-其他公共衛生支出70萬元，主要用于其他公共衛生服務項目支出。
31．醫療衛生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育機構支出91.96萬元，主要用于衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出 。
32．醫療衛生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育服務支出15萬元，主要用于計劃生育服務的支出
33．醫療衛生與計劃生育支出-財政對基本醫療保險基金的補助-財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助支出400萬元，主要用于財政對已將新型農村合作醫療基金和城鎮居民基本醫療保險基金整合為城鄉居民基本醫療保險基金的補助支出。
34．城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出70萬元，主要用于其他城鄉社區管理事務方面的支出。
35．城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施事務支出19.2萬元，主要用于其他城鄉社區公共設施事務方面的支出。
36．城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出195.28萬元，主要用于其他城鄉社區方面的支出。
37．農林水支出-農業-事業運行支出157.82萬元，主要用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
38．農林水支出-農業-其他農業支出52.8萬元，主要用于其他農業方面的支出。
39．農林水支出-林業-林業事業機構支出36.34萬元，主要用于林業事業單位的基本支出。
40．農林水支出-林業-林業防災減災4萬元，主要用于預防和撲救救治森林火災林業有害生物災害、自然水旱災害等發生的支出。
41．農林水支出-林業-其他林業支出2萬元，主要用于其他林業事業單位的支出。
42. 農林水支出-水利-防汛支出5萬元，主要用于防汛業務的支出。
43. 農林水支出-水利-其他水利支出67.09萬元，主要用于其他水利方面的支出。
44.資源勘探信息等支出-安全生產監管-其他安全生產監管支出25萬元，主要用于其他安全生產監管方面的支出。
45.資源勘探信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-其他支持中小企業發展和管理支出93.73萬元，其他支持中小企業發展和管理方面的支出。
46.國土資源氣象等支出-國土資源事物-行政運行支出123.02萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（六）關于義亭鎮2017年一般公共預算基本支出情況說明
義亭鎮2017年一般公共預算基本支出2406.52萬元，其中：
1.人員經費2080.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經費260.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3.個人定額交通補貼65.04萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
（七）關于義亭鎮2017年政府性基金預算支出情況說明
1．城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-征地和拆遷補償支出1000萬元，主要用于在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。
2.城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-農村基礎設施建設支出7000萬元，主用于完善農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。
（八）關于義亭鎮2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.公務接待費：2017年安排公務接待費預算20萬元，比上年執行數增長3.5%。主要用于接待上級部門等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2017年義亭鎮本級的機關運行經費財政撥款預算260.56萬元。
2.績效目標設置情況
2017年義亭鎮有農業普查等1個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款15萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
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