義烏市蘇溪鎮2017年部門預算說明
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11330782002609100U/2017-140523
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財辦
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001
- 成文日期：
2017-03-14
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發布時間：2017-03-14 09:25
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一、蘇溪鎮概況
（一）蘇溪鎮現轄1個社區、68個行政村，總面積109.1平方公里，本地人口5萬。外來人口10萬。目前鎮在冊行政干部59名，事業編制工作人員50名，大學生村官5名，臨時聘用人員156名。內設黨政辦、經濟發展辦（工業辦、農業辦）、社會事業辦、政法辦、規劃建設辦、財政辦六個職能辦公室；鎮設農業、社會事業、財務管理三個服務中心；以及工商企業服務所、勞動社會保障所、村鎮建設服務所、國土資源管理所等四個所。下設5個工作片管轄69個行政村，分別是：江南工作片，轄區13個行政村（居）；江北工作片，轄區11個行政村；鎮東工作片，轄區19個行政村；聯合工作片，轄區16個行政村；園區工作片；轄區10個行政村。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，蘇溪鎮部門預算包括：蘇溪鎮本級預算、蘇溪鎮基建預算、蘇溪鎮財政總預算。
二、蘇溪鎮2017年部門預算安排情況說明
（一）關于蘇溪鎮2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，蘇溪鎮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、其他收入、上級補助收入、動用上年結余；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、公共安全支出、文化體育與傳媒支出等支出。蘇溪鎮2017年收支總預算41584.09萬元。
（二）關于蘇溪鎮2017年收入預算情況說明
蘇溪鎮2017年收入預算41584.09萬元，其中：一般公共預算撥款收入3875.59萬元，占9.3 %；政府性基金收入36529萬元，占87.8%；專戶資金360萬元，占0.87%；上年結轉819.5萬元，占1.93%。
（三）關于蘇溪鎮2017年支出預算情況說明
蘇溪鎮2017年支出預算11055萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出2434.9萬元、國防支出15萬元、公共安全支出10萬元、文化體育與傳媒支出43.25萬元、社會保障和就業支出510.68萬元、醫療衛生與計劃生育支出606.79萬元、城鄉社區支出6325.92萬元、農林水支出343.32萬元、資源勘探信息等支出149.46萬元、商業服務業等支出46.8萬元、國土資源氣象等支出147.68萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2322.52萬元，日常公用支出2732.47萬元，項目支出6000萬元。
（四）關于蘇溪鎮2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
蘇溪鎮2017年財政撥款收支總預算41584.09萬元。包括：一般公共預算撥款收入3875.59萬元、政府性基金收入36529萬元；支出包括：一般公共服務支出2434.9萬元、國防支出15萬元、公共安全支出10萬元、文化體育與傳媒支出43.246327萬元、社會保障和就業支出510.680923萬元、醫療衛生與計劃生育支出606.79萬元、城鄉社區支出6325.92萬元、農林水支出343.32萬元、資源勘探信息等支出149.46萬元、商業服務業等支出46.8萬元、國土資源氣象等支出147.68萬元，結轉下年30529.09。
（五）關于蘇溪鎮2017年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
蘇溪鎮2017年一般公共預算當年撥款4235.59萬元，比2016年執行數減少1362.54萬元。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）2434.9萬元，占22%；公共安全類支出25萬元，占0.3%、文化體育與傳媒支出43.25萬元，占0.5%、社會保障和就業支出510.68萬元，占5.6%、醫療衛生與計劃生育支出606.79萬元，占5.5%、城鄉社區支出6325.92萬元，占69%、農林水支出343.32萬元，占3.1%、資源勘探信息等支出149.46萬元，占1.3%、商業服務業等支出46.8萬元，0.5占%、國土資源氣象等支出147.68萬元，占1.7%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共事務-人大事務-其他人大事務15萬元，主要用于人大政協黨代表活動經費。
（2）一般公共事務-政府辦公廳（室）及相關機構事務- 行政運行1886.34萬元，主要用于行政人員經費、行政在職公用經費、村干部報酬、村社區補助經費等。
（3）一般公共事務-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務272.16萬元，主要用于雇員工資、資金等支出。
（4）一般公共事務-政府辦公廳（室）及相關機構事務-專項業務活動17萬元，主要用于工作布置、學習培訓等支出。
（5）一般公共事務-政府辦公廳（室）及相關機構事務-信訪事務10萬元，主要用于鎮信訪工作經費。
（6）一般公共事務-政府辦公廳（室）及相關機構事務- 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出76.59萬元，主要用于鎮其他事務性支出。
（7）一般公共事務-統計信息事務- 專項統計業務28萬元，主要用于人口、農業、工業普查等支出。
（8）一般公共事務-財政事務-其他財政事務支出2萬元，萬元，主要用于財政辦公費等支出。
（9）一般公共事務-紀檢監察事務-其他紀檢監察事務支出1.61萬元，主要用于紀律檢查事務等支出。
（10）一般公共事務-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出10萬元，主要用于鎮工會、婦聯、團委各項活動經費。
（11）一般公共事務-宣傳事務-其他宣傳事務支出21萬元，主要用于宣傳支出。
（12）一般公共事務-統戰事務-其他統戰事務支出1萬元，主要用于統戰事務支出。
（13）一般公共事務-其他共產黨事務支出-其他共產黨事務支出15萬元，主要用于黨建工作經費。
（14）一般公共事務-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出79.2萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（15）國防支出-其他國防支出-其他國防支出15萬元，主要用于人武、征兵工作等支出。
（16）公共安全支出-司法-基層司法業務10萬元，主要用于司法調解經費。
（17）文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出33.25萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（18）文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出10萬元，主要用于鎮舉辦各項文體活動經費。
（19）社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出125.17萬元，主要用于事業人員經費、公用經費、勞動保障經費。
（20）社會保障和就業支出-民政管理事務-老齡事務29萬元，主要用于敬老院支出、老齡工作支出。
（21）社會保障和就業支出-撫恤-在鄉復員、退伍軍人生活補助31萬元，主要用于在鄉復退軍人生活補助。
（22）社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出15萬元，主要用于困難慰問、社會救助。
（23）社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出221.8萬元，主要用于鎮行政退休人員基本養老保險支出。
（24）社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出88.72萬元，主要用于鎮事業退休人員基本養老金支出。
（25）醫療衛生與計劃生育支出-公共衛生-其它公共衛生支出70萬元，主要用于公共衛生經費。
（26）醫療衛生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育機構126.79萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（27）醫療衛生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育服務60萬元，主要用于計劃生育目標責任制考核。
（28）醫療衛生與計劃生育支出-財政對基本醫療保險基金的補助-財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助35萬元，主要用于城鄉居民大病醫療保險補助。
（29）城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出80萬元，主要用于事業人員經費、公用經費及社區居委會補助。
（30）城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出40萬元，主要用于城鄉社區公共設施購置。
（31）城鄉社區支出-城鄉社區環境衛生-城鄉社區環境衛生6萬元，主要用于鎮區公共環境衛生保潔。
（32）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-征地和拆遷補償支出500萬元，主要用于各種用地的征遷安置經費。
（33）城鄉社區支出- 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-城市建設支出4749萬元，主要用于鎮基本建設等支出。
（34）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-農村基礎設施建設支出751萬元，主要用于農村基礎設施建設.
（35）城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出199.92萬元，主要用于鎮消防及綜合治理工作經費。
（36）農林水支出-農業-事業運行112.58萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（37）農林水支出-農業-其他農業支出90萬元，主要用于農業農村工作經費。
（38）農林水支出-林業-林業事業機構17.69萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（40）農林水支出-林業-林業防災減災30萬元，主要用于森林防火工作經費。
（41）農林水支出-林業-其他林業支出30萬元，主要用于綠化造林、森林病蟲害防治工作經費。
（42）農林水支出-水利-其他水利支出63.04萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（43）資源勘探信息等支出-安全生產監管-其他安全生產監管支出25萬元，主要用于安全生產經費。
（44）資源勘探信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-其他支持中小企業發展和管理支出124.46萬元，主要用于事業人員經費、公用經費、工商企業管理經費。
（45）商業服務業等支出-其他商業服務業等支出-其他商業服務業等支出46.8萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（46）國土資源氣象等支出-國土資源事務-行政運行117.68萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（47）國土資源氣象等支出-國土資源事務-國土整治30萬元，主要用于國土違章拆除等支出。
（六）關于蘇溪鎮2017年一般公共預算基本支出情況說明
蘇溪鎮2017年一般公共預算基本支出2674.99萬元，其中：
1.人員經費2322.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經費282.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費。
3.定額車輛經費0萬元,無公務用車。
4.個人定額交通補貼70.2萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
（七）關于蘇溪鎮2017年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
蘇溪鎮2017年一般公共預算當年撥款5054.99萬元，比2016年執行數減少1362.54萬元，主要是土地開發支出減少。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
征地和拆遷補償支出500萬元，占8.33%，城市建設支出4749萬元，占79.15%，農村基礎設施建設支出751，占12.52 %。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-征地和拆遷補償支出500萬元，主要用于各種重點工程用地的征遷、安置、政策處理等支出。
（2）城鄉社區支出- 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-城市建設支出4749萬元，主要用于鎮污水管網改造、綠化、鎮前街延伸工程等支出。
（3）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-農村基礎設施建設支出751萬元，主要用于村污水管網改造、美麗鄉村建設、自來水平面管網改造工程等支出。
（八）關于蘇溪鎮2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2017年未安排因公出國（境）費用。
2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算20萬元，比上年執行數下降50 %。減少的主要原因是加強了黨風廉政建設，自覺減少了公款招待的次數和規模。
3.公務用車購置及運行維護費：2017年未安排公務用車購置及運行維護費
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2017年蘇溪鎮本級的機關運行經費財政撥款預算5054.99 萬元。
2.政府采購情況
2017年蘇溪鎮各單位政府采購預算總額6147萬元，其中：政府采購貨物預算330萬元、政府采購工程預算3582萬元、政府采購服務預算2235萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，蘇溪鎮共有車輛１０輛，其中消防車2輛、８噸大型掃地車1輛、小型掃地車2輛、垃圾壓縮打包車1輛、灑水車3輛（其中1輛扣在交警隊，1輛已經報廢停在鎮政府大院）、拖拉機1輛。
2017年部門預算安排購置車輛8輛，其中消防車1輛、灑水車１輛、城管購買皮卡車1輛、巡邏車5輛。
4.績效目標設置情況
2017年蘇溪鎮有敬老院托養、村級微型消防站建設等2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款42萬元。
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