義烏市廿三里街道2017年部門預算
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2017-03-14
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2017-03-14
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發布時間：2017-03-14 15:46
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義烏市廿三里街道2017年部門預算
一、廿三里街道概況
（一）主要職能
1、在義烏市委市政府的領導下，認真貫徹執行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街道轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性以及精神文明建設工作，提高市民素質。
2、負責街道轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護村民和外來務工人員的合法權益。
3、負責新農村建設和管理，積極開展舊村改造和村莊整理的服務工作，大力建設農村福利事業，發動和組織村民成員開展各類農村公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
4、發展街道經濟，管理街道自有國有資產和集體資產，為街道經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟快速發展和建設和諧社會相同步。
5、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。
6、指導和幫助村民委員會搞好組織建設和制度建設，依法發揮村委會的群眾自治組織作用。
7、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。
8、向市人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
9、承辦義烏市委市政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，廿三里街道部門預算包括：本級預算和基建預算。
二、廿三里街道2017年部門預算安排情況說明
（一）關于廿三里街道2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，廿三里街道所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、醫療衛生與計劃生育支出、國土資源氣象等支出、農林水支出、城鄉社區支出、社會保障和就業支出、資源勘探信息等支出、文化體育與傳媒支出等支出。廿三里街道2017年收入總預算15680萬元，支出總預算13663.86萬元。
（二）關于廿三里街道2017年收入預算情況說明
廿三里街道2017年收入預算15680萬元，其中：一般公共預算撥款收入6680萬元，占42.6%；政府性基金收入7890萬元，占50.86%；上年結轉1110萬元，占7.08%。
（三）關于廿三里街道2017年支出預算情況說明 廿三里街道2017年支出預算13663.86萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出2404.01萬元、國防支出15萬元、公共安全支出55萬元、醫療衛生與計劃生育支出510.94萬元、國土資源氣象等支出114.56萬元、農林水支出303.3萬元、城鄉社區支出9642.14萬元、社會保障和就業支出416.51萬元、資源勘探信息等支出162.68萬元、文化體育與傳媒支出39.72萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2004.17萬元，日常公用支出244.32萬元，定額交通補貼63.36萬元，項目支出9000萬元。
（四）關于廿三里街道2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
廿三里街道2017年收入預算15680萬元，包括：一般公共預算撥款收入6680萬元，政府性基金收入7890萬元，上年結轉1110萬元。支出預算13663.86萬元，包括：一般公共服務支出2404.01萬元、國防支出15萬元、公共安全支出55萬元、醫療衛生與計劃生育支出510.94萬元、國土資源氣象等支出114.56萬元、農林水支出303.3萬元、城鄉社區支出9642.14萬元、社會保障和就業支出416.51萬元、資源勘探信息等支出162.68萬元、文化體育與傳媒支出39.72萬元。
（五）關于廿三里街道2017年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
廿三里街道2017年一般公共預算當年撥款4663.86萬元，比2016年執行數減少118.13萬元，主要是政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行支出減少。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）2404.01萬元，占51.55%；國防支出（類）15萬元，占0.32%；公共安全支出（類）55萬元，占1.18%；醫療衛生與計劃生育支出（類）510.94萬元，占10.96%；國土資源氣象等支出（類）114.56萬元，占2.46%；農林水支出（類）303.3萬元，占6.5%；城鄉社區支出（類）642.14萬元，占13.77%；社會保障和就業支出（類）416.51萬元，占8.93%；資源勘探信息等支出（類）162.68萬元，占3.49%；文化體育與傳媒支出（類）39.72萬元，占0.85%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務5萬元，主要用于人大政協黨代表活動經費。
（2）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行1835.54萬元，主要用于行政人員經費、行政在職公用經費、村干部報酬、村（社區）補助經費等。
（3）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務209.52萬元，主要用于雇員工資、資金等支出。
（4）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-專項業務8萬元，主要用于工作布置會、學習培訓等經費。
（5）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-信訪事務35萬元，主要用于街道信訪工作經費。
（6）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出100.56萬元，主要用于街道其他事務性支出。
（7）一般公共服務支出-紀檢監察事務-其他紀檢監察事務支出5萬元，主要用于紀律檢查事務支出。
（8）一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出6萬元，主要用于街道財政業務各項支出。
（9）一般公共服務支出-統計信息事務-專項普查活動30萬元，主要用于專項普查活動經費。
（10）一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出5萬元，主要用于街道工會、團委、婦聯各項活動經費。
（11）一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳業務支出60萬元，主要用于宣傳支出。
（12）一般公共服務支出-統戰事務-其他統戰事務支出1萬元，主要用于統戰事務支出。
（13）一般公共服務支出-其他共產黨事務支出-其他共產黨事務支出25萬元，主要用于黨建工作經費。
（14）一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出78.38萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（15）國防支出-其他國防支出-其他國防支出15萬元，主要用于人武工作、流動人口管理經費。
（16）公共安全支出-司法-基層司法業務55萬元，主要用于司法調解經費。
（17）醫療衛生與計劃生育支出-公共衛生-其他公共衛生支出85萬元，主要用于公共衛生經費。
（18）醫療衛生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育機構125.94萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（19）醫療衛生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育服務35萬元，主要用于計劃生育目標責任制考核。
（20）醫療衛生與計劃生育支出-財政對基本醫療保險基金的補助-財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助265萬元，主要用于農村大病醫療保險經費。
（21）國土資源氣象等支出-國土資源事務-國土整治10萬元，主要用于國土整治經費。
（22）國土資源氣象等支出-國土資源事務-行政運行104.56萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（23）農林水支出-農業-事業運行83.72萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（24）農林水支出-農業-農業組織化與產業化經營20萬元，主要用于農業組織化與產業化經營經費。
（25）農林水支出-林業-林業事業結構35.66萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（26）農林水支出-林業-林業防災減災50萬元，主要用于森林防火工作經費。
（27）農林水支出-水利-其他水利支出87.4萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（28）農林水支出-農村綜合改革-其他農村綜合改革支出26.52萬元，主要用于其他農村綜合改革支出。
（29）城鄉社區支出-城鄉社區環境衛生-城鄉社區環境衛生83.28萬元，主要用于城鄉社區環境衛生經費
（30）城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出123.86萬元，主要用于事業人員經費、公用經費及社區居委會補助等。
（31）城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出423萬元，主要用于鎮街消防及綜合治理工作經費
（32）城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出12萬元，主要用于其他城鄉社區公共設施支出。
（33）社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出194.53萬元，主要用于行政事業人員養老保險支出。
（34）社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳納支出77.81萬元，主要用于行政事業人員職業年金繳納支出。
（35）社會保障和就業支出-撫恤- 在鄉復員、退伍軍人生活補助25萬元，主要用于在鄉復員、退伍軍人生活補助支出。
（36）社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出78.18萬元，主要用于事業人員經費、公用經費、勞動保障經費。
（37）社會保障和就業支出-民政管理事務-老齡事務25萬元，主要用于敬老院支出、老齡支出。
（38）社會保障和就業支出-其他生活救助-其他農村生活救助支出16萬元，主要用于民政社會救助、慰問及困難經費。
（39）資源勘探電力信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-其他支持中小企業發展和管理支出127.67萬元，主要用于其他支持中小企業發展和管理支出。
（40）資源勘探電力信息等支出-安全生產監管-其他安全生產監管支出35萬元，主要用于安全生產經費。
（41）文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出25萬元，主要用于街道舉辦各項文化體育支出。
（42）文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出14.72萬元，主要用于事業人員經費、公用經費。
（六）關于廿三里街道2017年一般公共預算基本支出情況說明
廿三里街道2017年一般公共預算基本支出2311.85萬元，其中：
1.人員經費2004.17萬元，主要包括：基本工資，津貼補貼，獎金，其他社會保障繳費，機關事業單位基本養老保險繳費，績效工資，其他工資福利支出，離休費，撫恤金，生活補助，醫療費，獎勵金，住房公積金，工會經費，提租補貼，購房補貼，其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經費244.32萬元，主要包括：辦公費，印刷費，手續費，郵電費，差旅費，因公出國（境）費用，維修（護）費，會議費，培訓費，公務接待費，勞務費，福利費，公務用車運行維護費，其他交通費用，其他商品和服務支出
3. 定額車輛經費0萬元，無公務用車。
4.個人定額交通補貼63.36萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
（七）關于廿三里街道2017年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
廿三里街道2017年政府性基金預算當年撥款9000萬元，比2016年執行數增加2682萬元，主要是重點工程支出增加。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
征地和拆遷補償支出600萬元，占6.67 %；土地開發支出240萬元，占2.67%；城市建設支出6512萬元，占72.36%；農村基礎設施建設支出1648萬元，占18.31%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項目債務收入安排的支出-征地和拆遷補償支出600萬元，主要用于各項目重點工程政策處理費用。
（2）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項目債務收入安排的支出-土地開發支出240萬元，主要用于街道轄區工業開發項目支出費用。
（3）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項目債務收入安排的支出-城市建設支出6512萬元，主要用于街道綠化、截污納管工程、創建工程等費用。
（2）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項目債務收入安排的支出-農村基礎設施建設支出1648萬元，主要用于農村生活污水治理及自來水安裝費用。
（八）關于廿三里街道2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2017年未安排因公出國（境）費用。
2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算24萬元，比上年執行數增長30%。主要用于招商等支出。增加的主要原因是加大招商引資工作及各項重點工程征遷工作。
3.公務用車購置及運行維護費：2017年未安排公務用車購置及運行維護費
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2017年廿三里街道機關運行經費財政撥款預算4663.85萬元。
2.政府采購情況
2017年廿三里街道各單位政府采購預算總額1299萬元，其中：政府采購貨物預算328萬元、政府采購工程預算875萬元、政府采購服務預算96萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，廿三里街道共有車輛3輛，其中消防車3輛。
2017年部門預算安排購置消防車1輛。
4.績效目標設置情況
2017年廿三里街道有病媒生物防治工程、鎮區、園區衛生保潔及轄區內垃圾清運等2個項目實行績效目標管理，涉及政府性基金預算當年撥款875萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”，“專戶資金”，“事業收入”，“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”，“專戶資金”，“事業收入”，“事業單位經營收入”，“其他收入”，“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費，郵電費，差旅費，會議費，福利費，日常維修費，專用材料及一般設備購置費，辦公用房水電費，辦公用房取暖費，公務用車運行維護費及其他費用。
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