義烏市上溪鎮人民政府單位2016年度部門決算
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113307827047085929/2017-114299
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上溪鎮人民政府
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無
- 成文日期：
2017-08-24
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發布時間：2017-08-24 16:43
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一、義烏市上溪鎮人民政府單位概況
（一）主要職能
1.促進經濟發展。
2.加強社會管理。
3.搞好公共服務
4.維護社會穩定。
5.鞏固基層政權。
6.完成上級交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市上溪鎮人民政府單位部門決算包括：本級決算。
二、義烏市上溪鎮人民政府單位2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市上溪鎮人民政府單位2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
義烏市上溪鎮人民政府單位2016年度收入決算12,756.66萬元，其中：本年收入12,756.66萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入12,756.66萬元（其中，一般公共預算7,759.77萬元，政府性基金預算4,996.89萬元），占總收入100%。
（二）支出決算總體情況
義烏市上溪鎮人民政府單位2016年度支出決算12,756.66萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出2,059.29 萬元、科學技術支出810.6 萬元、文化體育與傳媒支出60.34 萬元、社會保障和就業支出299.99 萬元、醫療衛生與計劃生育支出100.89 萬元、節能環保支出1,513.03萬元、城鄉社區支出5,417.05 萬元、農林水支出2,194.64 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出125.63 萬元、國土海洋氣象等支出175.2 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2,920.19 萬元，日常公用支出1,419.3 萬元，項目支出8,417.16 萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出7,759.77萬元，政府性基金預算支出4,996.89萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
義烏市上溪鎮人民政府單位2016年年初預算為7,259.77萬元，2016年一般公共預算當年撥款7,759.77萬元,完成年初預算的106.89 %。，主要是因為一般公共服務支出增加了500萬元。。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務（類）支出2059.29萬元，占26.54%；科學技術（類）支出810.60萬元，占10.45%；文化體育與傳媒（類）支出60.34萬元，占0.78%；社會保障和就業（類）支出299.99萬元，占3.87%；醫療衛生與計劃生育（類）支出100.89萬元，占1.30%；節能環保（類）支出1513.03萬元，占19.5%；城鄉社區（類）支出420.16萬元，占5.41%；農林水（類）支出2194.64萬元，占28.28%；資源勘探信息等（類）支出125.63萬元，占1.62%；國土海洋氣象等（類）支出175.20萬元，占2.26%。
一般公共預算撥款具體使用情況：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為2023.59萬元，2016年決算為2023.59萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2016年年初預算為35.7萬元，2016年決算為35.7萬元，完成年初預算的100%。
科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）。2016年年初預算為810.6萬元，2016年決算為810.6萬元，完成年初預算的100%。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 其他文化支出（項）。2016年年初預算為60.34萬元，2016年決算為60.34萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。2016年年初預算為76.95萬元，2016年決算為76.95萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為159.32萬元，2016年決算為159.32萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2016年年初預算為63.73萬元，2016年決算為63.73萬元，完成年初預算的100%。
醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育機構（項）。2016年年初預算為100.89萬元，2016年決算為100.89萬元，完成年初預算的100%。
節能環保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）。2016年年初預算為1513.03萬元，2016年決算為1513.03萬元，完成年初預算的100%。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。2016年年初預算為4513.84萬元，2016年決算為4513.84萬元，完成年初預算的100%。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。2016年年初預算為483.05萬元，2016年決算為483.05萬元，完成年初預算的100%。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。2016年年初預算為420.16萬元，2016年決算為420.16萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）。2016年年初預算為174.02萬元，2016年決算為174.02萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。2016年年初預算為1907.24萬元，2016年決算為1907.24萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。2016年年初預算為57.48萬元，2016年決算為57.48萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。2016年年初預算為55.90萬元，2016年決算為55.90萬元，完成年初預算的100%。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。2016年年初預算為125.63萬元，2016年決算為125.63萬元，完成年初預算的100%。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為175.20萬元，2016年決算為175.20萬元，完成年初預算的100%。
2.一般公共預算基本支出情況說明
義烏市上溪鎮人民政府單位2016年一般公共預算基本支出4339.49萬元，其中：
人員經費2920.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費1419.30萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。2016年年初預算為4513.84萬元，2016年決算為4513.84萬元，完成年初預算的100%，主要用于城鎮道路建設。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款） 農村基礎設施建設支出（項）。2016年年初預算為483.05萬元，2016年決算為483.05萬元，完成年初預算的100%，主要用于新農村建設。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算23.6萬元，比上年決算數增長33.63%。主要用于接待國內公務人員等支出。增加的主要原因是小城鎮環境綜合整治開支增多。
其中，本單位國內公務接待395批次，4,010人次，共 23.6萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2016年度本單位機關運行經費一般公共預算支出1,419.3萬元，比上年度增加612.15萬元，增長75.84%，主要原因是科學技術類經費增加。
2.政府采購支出情況
2016年度上溪鎮本級及所屬各單位政府采購支出總額 20.35萬元，其中：政府采購貨物支出20.35萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，上溪鎮本級及所屬各單位共有車輛5輛，特種專業技術用車4輛、其他用車1輛。
4.部門預算績效情況
2016年度上溪單位安全生產項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算25萬元，實際支出25萬元。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況良好。
其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結果：
1.“安全生產”項目預算安排25萬元，實際支出25萬元。經自評，項目實施管理制度為安全生產法，項目資金主要用于服務于轄區內企業的安全生產管理，完成績效情況良好。
2.上溪鎮本級不產生直接經濟效益，企業沒有發生重大安全生產事故，產生間接經濟效益。
3.企業生產安全，有利于社會穩定。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。包括人大、政協、政府機關、統計、財政、紀檢、商貿、工商、質檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務支出。
13、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
14、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、基層政權和社區建設、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、最低生活保障、自然災害救助等方面的支出。
15、醫療衛生和計劃生育支出：反映政府醫療衛生和計劃生育方面的支出。包括醫療衛生管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、醫療保障、疾病應急救助、人口和計劃生育方面的支出。
16、城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。包括城鄉社區管理、城鄉社區規劃、城鄉社區公共設施、環境衛生等各項支出。
17、農林水支出：反映政府農林水事務支出。包括農業、林業、水利、扶貧、農業綜合開發、農村綜合改革等方面的支出。
18、資源勘探信息等支出反應用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。
19、國土海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。
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