義烏市佛堂鎮人民政府2016年度部門決算
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11330782002609178U/2017-111647
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黨政辦
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無
- 成文日期：
2017-08-25
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主動公開
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發布時間：2017-08-25 09:18
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一、義烏市佛堂鎮人民政府單位概況
（一）主要職能
1.全面貫徹黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規定施行行政措施。
2.領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當的決定。
3.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明鎮、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
5.負責本轄區新社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的農村公共事務和公共福利事業，負責農村公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市佛堂鎮人民政府單位部門決算包括：本級決算。
二、義烏市佛堂鎮人民政府2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市佛堂鎮人民政府2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
義烏市佛堂鎮人民政府單位2016年度收入決算37,140.29萬元，其中：本年收入37,140.29萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入37,140.29萬元（其中，一般公共預算14,539.7萬元，政府性基金預算22,600.59萬元），占總收入100%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業單位經營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入0萬元，占總收入 0%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結轉收入0萬元，占總收入0 %。
（二）支出決算總體情況
義烏市佛堂鎮人民政府單位2016年度支出決算37,140.29萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出2,847.96 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出1,092.2 萬元、文化體育與傳媒支出61.43 萬元、社會保障和就業支出387.41 萬元、醫療衛生與計劃生育支出176.54 萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出28,832.18 萬元、農林水支出3,285.86 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出296.73 萬元、商業服務業等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出159.98 萬元、住房保障支出0 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出0 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出4,073.33 萬元，日常公用支出614.49 萬元，項目支出32,452.47 萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出14,539.7萬元，政府性基金預算支出22,600.59萬元，其他各類支出0萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
義烏市佛堂鎮人民政府單位2016年年初預算為28,604.95萬元，2016年一般公共預算當年撥款14,539.7萬元,完成年初預算的50.83 %。，主要是因為預算經費類型發生調整，一部分一般公共預算調整為政府性基金。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務（類）支出2847.96萬元，占19.59%；科學技術（類）支出1092.2萬元，占7.51%；文化體育與傳媒（類）支出61.43萬元，占0.42%；社會保障和就業（類）支出387.41萬元，占2.66%；醫療衛生與計劃生育（類）支出176.54萬元，占1.21%；城鄉社區（類）支出6231.6萬元，占42.86%；農林水（類）支出3285.86萬元，占22.6%；資源勘探信息等（類）支出296.73萬元，占2.04%；國土海洋氣象等（類）支出159.98萬元，占1.1%。
一般公共預算撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。2016年決算為24.92萬元。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2016年決算為2659.64萬元
（3） 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2016年決算為163.4萬元
（4）科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）。2016年決算為1092.2萬元
（5）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。2016年決算為61.43萬元
（6）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。2016年決算為55.77萬元
（7） 行政事業單位離退休（類）機關事業單位基本養老保險繳費支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2016年決算為236.88萬元
（8）行政事業單位離退休（類）機關事業單位基本養老保險繳費支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2016年決算為94.75萬元
（9）醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。2016年決算為176.54萬元
（10）城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。2016年決算為6231.6萬元
（11）農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）。2016年決算為224.11萬元
（12）農林水支出（類）農業（款）防災救災（項）。2016年決算為5萬元
（13）農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。2016年決算為2927.83萬元
（14）農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。2016年決算為49.76萬元
（15）農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。2016年決算為79.16萬元
（16）資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。2016年決算為296.73萬元
（17）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）。2016年決算為159.98萬元
2.一般公共預算基本支出情況說明
義烏市佛堂鎮人民政府單位2016年一般公共預算基本支出4687.82萬元，其中：
人員經費4073.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、五險一金、伙食補助等；
公用經費614.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、公務接待費、工會費、福利費、交通費等。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入（款）土地開發支出（項）。2016年決算為21290萬元。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入（款）農村基礎設施建設支出（項）。2016年決算為1310.59萬元。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算16.24萬元，比上年決算數下降56.6%，主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用支出。減少的主要原因是嚴格按照上級規定，從嚴控制公務招待。
其中，本單位國內公務接待490批次，2,706人次，共 16.24萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2016年度佛堂鎮本級的機關運行經費一般公共預算支出614.49萬元，比上年度減少78.55萬元，下降11.33%，主要原因是厲行節約，控制公用經費。
2.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，佛堂鎮本級共有車輛 0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
3.部門預算績效情況
2016年度佛堂鎮監控項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算330萬元，實際支出0萬元。主要原因為施工方工期延后，截至16年年底未達支付條件，已于2017年上半年支付。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
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