義烏市蘇溪鎮人民政府單位2016年度部門決算
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11330782002609100U/2017-140524
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2017-08-25
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發布時間：2017-08-25 10:02
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一、義烏市蘇溪鎮人民政府單位概況
（一）主要職能
1. 執行上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2. 落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。
3. 保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。
4.保護各種經濟組織的合法權益。
5.辦理義烏市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市蘇溪鎮人民政府部門決算包括：本級決算和基建決算。
二、義烏市蘇溪鎮人民政府2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市蘇溪鎮人民政府單位2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
義烏市蘇溪鎮人民政府2016年度收入決算8,685.42萬元，其中：本年收入8,685.42萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入8,524.11萬元（其中，一般公共預算6,417.52萬元，政府性基金預算2,106.59萬元），占總收入98.14%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業單位經營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入161.31萬元，占總收入 1.86%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結轉收入0萬元，占總收入0 %。
（二）支出決算總體情況
義烏市蘇溪鎮人民政府2016年度支出決算8,685.42萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1,970.11 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出858.5 萬元、文化體育與傳媒支出66.03 萬元、社會保障和就業支出384.26 萬元、醫療衛生與計劃生育支出153.84 萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出2,800.49 萬元、農林水支出2,042.83 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出116.29 萬元、商業服務業等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出131.76 萬元、住房保障支出0 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出161.31 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2,526.24 萬元，日常公用支出570.63 萬元，項目支出5,588.54 萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出6,417.52萬元，政府性基金預算支出2,106.59萬元，其他各類支出161.31萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
義烏市蘇溪鎮人民政府2016年年初預算為6,417.52萬元，2016年一般公共預算當年撥款6,417.52萬元,完成年初預算的100 %。，主要是因為嚴格按照年初預算執行，合理安排支出。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務（類）支出1970.11萬元，占30.7%；科學技術支出858.5萬元，占13.4%；文化體育與傳媒支出66.03萬元，占1%；社會保障和就業支出384.26萬元，占6%；醫療衛生與計劃生育支出153.84萬元，占2.4%；城鄉社區支出693.9萬元，占10.7%；農林水支出2042.83萬元，占31.8%；資源勘探信息等支出116.29萬元，占2%；國土海洋氣象等支出131.76萬元，占2%。
一般公共預算撥款具體使用情況
一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行。2016年年初預算為1877.76萬元，2016年決算為1877.76萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出。2016年年初預算為92.36萬元，2016年決算為92.36萬元，完成年初預算的100%。
科學技術支出-應用研究-社會公益研究。2016年年初預算為858.5萬元，2016年決算為858.5萬元，完成年初預算的100%。
文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出。2016年年初預算為66.03萬元，2016年決算為66.03萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出。2016年年初預算為384.26萬元，2016年決算為384.26萬元，完成年初預算的100%。
醫療衛生和計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育機構。2016年年初預算為153.84萬元，2016年決算為153.84萬元，完成年初預算的100%。
城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出。2016年年初預算為532.59萬元，2016年決算為532.59萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出-農業-事業運行。2016年年初預算為113.59萬元，2016年決算為113.59萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出-農業-其他農業支出。2016年年初預算為1847.1萬元，2016年決算為1847.1萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出-林業-林業事業機構。2016年年初預算為20.60萬元，2016年決算為20.60萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出-水利-其他水利支出。2016年年初預算為61.54萬元，2016年決算為61.54萬元，完成年初預算的100%。
資源勘探信息等支出-支持中小企業發展和管理支出。2016年年初預算為116.29萬元，2016年決算為116.29萬元，完成年初預算的100%。
國土海洋氣象等支出-國土資源事務-行政運行。2016年年初預算為131.76萬元，2016年決算為131.76萬元，完成年初預算的100%。
2.一般公共預算基本支出情況說明
義烏市蘇溪鎮人民政府單位2016年一般公共預算基本支出3096.87萬元，其中：
人員經費2526.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、……；
公用經費570.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費……
（四）政府性基金當年撥款情況說明
城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出-土地開發支出。2016年年初預算為1232.74萬元，2016年決算為1232.74萬元，完成年初預算的100%。
城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出-農村建設支出。2016年年初預算為873.85萬元，2016年決算為873.85萬元，完成年初預算的100%。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算3.3萬元，比上年決算數下降25%。主要用于蘇溪鎮政府工作人員的因公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少主要原因是因公務出國（境）的交通費及其他公雜費減少。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個；本單位全年因公出國(境)累計2人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算18.88萬元，比上年決算數增長315%。主要用于日常公務接待、三改一拆快餐、重大產業項目落地等接待支出。增加的主要原因：一是今年公務接待次數及規模比去年多；二是統計口徑不一致，如去年沒有把三改一拆快餐等列入接待費用。
其中，本單位國內公務接待356批次，3,211人次，共 18.88萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，比上年決算數增長（或下降） %。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于…等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。增加（或減少）的主要原因是……。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2016年度蘇溪鎮政府的機關運行經費一般公共預算支出570.63萬元，比上年度減少344.57萬元，下降40%，主要原因是厲行節約、嚴禁鋪張浪費，辦公費、印刷費、差旅費等各種機關運行經費均比去年明顯減少。
2.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，蘇溪鎮共有車輛１０輛，其中消防車2輛、８噸大型掃地車1輛、小型掃地車2輛、垃圾壓縮打包車1輛、灑水車3輛（其中1輛扣在交警隊，1輛已經報廢停在鎮政府大院）、拖拉機1輛。
3.部門預算績效情況
2016年度蘇溪鎮蘇溪江景觀治理工程項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算420萬元，實際支出636萬元?？冃гu價結果顯示，上述項目支出績效情況良好。
其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結果：
1.“蘇溪江景觀治理工程”項目預算安排420萬元，實際支出 636萬元。經評價（自評），該項目依據蘇政發〔2014〕151號文件，項目實施管理制度蘇溪鎮工程管理辦法，項目資金主要用于蘇溪江河道景觀整治，完成績效情況：取得良好的社會效益、生態效益，蘇溪江周邊的環境衛生得到明顯的提高并且美觀了，整治范圍內水生態環境得到改善，可持續影響較大，對長期保持蘇溪江邊的環境衛生有較大的影響。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
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