義烏市人民政府稠江街道辦事處2016年度部門決算
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113307820026099284/2017-124713
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財辦
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2017-08-25
- 成文日期：
2017-08-25 00:00:00
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發布時間：2017-08-25 00:00
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義烏市稠江街道辦事處單位2016年度部門決算
一、義烏市稠江街道辦事處單位概況
（一）主要職能
1.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2.負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明城市、文明社區、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
3.配合政府有關部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、小街小巷和居民區的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛生活動；協助政府有關部門做好城市規劃、建設管理和土地管理工作。
4.負責本轄區社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的社區公共事務和公共福利事業，負責社區公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。
5.根據政府授權組織開發建設本轄區內重要的經濟社會發展項目。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市稠江街道辦事處單位部門決算包括：本級決算、基建決算。
二、義烏市稠江街道辦事處單位2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市稠江街道辦事處單位2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
義烏市稠江街道辦事處單位2016年度收入決算18924.45萬元，其中：本年收入18924.45萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入18924.45萬元（其中，一般公共預算13013.37萬元，政府性基金預算5911.08萬元），占總收入100%。
（二）支出決算總體情況
義烏市稠江街道辦事處2016年度支出決算18924.45萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出2689.01萬元、文化體育與傳媒支出54.67萬元、社會保障和就業支出384.41 萬元、醫療衛生與計劃生育支出159.17萬元、城鄉社區支出6583.4 萬元、農林水支出8732.14萬元、資源勘探信息等支出158.41 萬元、國土海洋氣象等支出163.24萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2994.25 萬元，日常公用支出499.12萬元，項目支出15431.08萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出13013.37萬元，政府性基金預算支出5911.08萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
義烏市稠江街道辦事處單位2016年年初預算為5668.76萬元，2016年一般公共預算當年撥款4,040.03萬元,完成年初預算的71.27 %。，主要是因為執行中央八項規定精神，厲行節約，從嚴控制工作布置會經費、文體活動經費、考察活動經費和計劃外生育查找對象經費等支出。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出2689.01萬元，占20.66%；文化體育與傳媒支出54.67萬元，占0.42%；社會保障和就業支出384.41萬元，占2.95%；醫療衛生與計劃生育支出159.17萬元，占1.22%；城鄉社區支出672.32萬元，占5.17%；農林水支出8732.14 萬元，占67.1%；資源勘探信息等支出158.41萬元，占1.22%；國土海洋氣象等支出163.24萬元，占1.26%。
一般公共預算撥款具體使用情況
一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行。2016年決算為1930.75萬元，主要用于為保障街道正常運轉，完成日常工作任務所發生的行政管理事務支出，包括人員支出和日常公用支出。
一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出。2016年決算為758.26萬元，主要用于保障街道正常運轉，完成日常工作任務臨聘人員所發生的支出。
文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出。2016年決算為54.67萬元，主要用于完成日常文化工作任務所發生的支出，包括人員支出、日常公用支出和文化娛樂活動等方面的支出。
社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出。2016年決算為136.88元，主要用于完成農村勞動力培訓、勞動基層平臺建設、勞動法律法規培訓等方面的支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出。2016年決算為176.81萬元，主要用于離退休基本養老保險繳費。
社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出。2016年決算為70.72萬元，主要用于離退休職業年金繳費。
醫療衛生和計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育機構。2016年決算為159.18萬元，主要用于為保障街道正常運轉，完成日常工作任務所發生的行政管理事務支出，包括人員支出和日常計劃生育管理支出。
城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施。2016年決算為24.37萬元，主要用于公共設施維修等方面支出。
城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出。2016年決算為647.95萬元，主要用于城市創建等方面支出。
農林水支出-農業-事業運行。2016年決算為118.87萬元，主要用于保障街道正常運轉，完成日常農業工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
農林水支出-農業-其他農業支出。2016年決算為8553.21萬元，主要用于農業基礎設施建設支出。
農林水支出-林業-林業事業機構。2016年決算為20.72萬元，主要用于保障街道正常運轉，完成日常林業工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
農林水支出-水利-其他水利支出。2016年決算為39.33萬元，主要用于保障街道正常運轉，完成日常水利工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
資源勘探信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-其他支持中小企業發展和管理支出。2016年決算為158.41萬元，主要用于完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
國土海洋氣象等支出-國土資源事務-行政運行。2016年決算為163.24萬元，主要用于完成日常工作任務所發生的支出，包括國土人員支出、日常公用支出及國土整治等方面的支出。
2.一般公共預算基本支出情況說明
義烏市稠江街道辦事處單位2016年一般公共預算基本支出3493.37萬元，其中：
人員經費2994.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等。
公用經費499.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費等。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出-土地開發支出。2016年決算為4726.43萬元，主要用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出-城市建設支出。2016年決算為1156.59萬元，主要用于市政道路等方面支出。
城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出-城市建設支出。2016年決算為28.06萬元，主要用于農村基礎設施等方面支出。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數減少100 %。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算12.69萬元，比上年決算數增長106%。主要用于按規定開支的各類公務接待、工作餐費用。增加的主要原因是2015年下半年部分招待費在2016年年初結算。
其中，本單位國內公務接待205批次，2115人次，共 12.69萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：已實行車改，無此項支出。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
機關運行經費一般公共預算支出349.34萬元，比上年度減少624.63萬元，下降55.58%，主要原因是街道從嚴控制辦公經費，杜絕浪費。
2.政府采購支出情況
2016年度政府采購支出總額37068.15萬元，其中：政府采購貨物支出119.76萬元、政府采購工程支出36530萬元、政府采購服務支出418.39萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，共有車輛 0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況
110KV賓佛1617線遷改工程實行績效目標管理，預算安排328萬元，實際支出43.14萬元,工程已完工驗收，但施工單位結算不及時，造成資金未能按期支付。項目實施管理制度執行稠江街道工程管理辦法，項目資金主要用于電纜管道鋪設、遷引施工，電線拆線及部分架空線工作，采用地面電纜形式。至年底，已全部完成并投入使用，確保疏港快速路和稠江新社區集聚勝利建設及佛堂鎮重點區域人民正常生活、企業正常供電。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
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