義烏市教育局2018年部門預算
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11330782002609303G/2018-213030
- 文件名稱：
- 發布機構：
教育局
- 成文日期：
2018-11-15
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2018-11-15 10:25
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一、義烏市教育局概況
（一）主要職能
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和教育法律、法規，促進教育系統法制建設。研究全市教育改革與發展的重大問題并開展指導監督。
2.組織制定全市教育事業的發展規劃，負責編制中長期教育事業發展計劃和年度計劃，擬訂全市教育事業的發展重點、規模、速度和步驟，組織、協調教育規劃、計劃的實施。
3.綜合管理全市的學前教育、基礎教育、職業教育、成人教育、高等教育、特殊教育等工作；推進基礎教育均衡發展和促進教育公平；負責全市教育督導與評估。
4.統籌規劃、協調、推進教育體制和辦學體制改革。指導學校內部管理體制改革，理順教育系統內部與外部的關系。
5.統籌管理本部門教育經費。參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的方針政策并監督使用情況。協同有關部門審核學校及其他教育機構的收費項目和標準。
6.負責全市的教師工作，組織實施教師資格制度，組織指導各級各類學校教師培訓工作；參與核定學校編制；參與制定教職工工資制度等人事政策；組織、指導教育系統人才隊伍建設和專業技術人員職務評聘工作；做好全市中小學及教育機構干部的培養、教育和任用，統籌實施區域內教師管理等工作。
7.指導各級各類學校的思想政治、德育、體育衛生、藝術教育、國防教育、安全教育、法律教育等工作。
8.負責全市語言、文字工作。
9.歸口管理全市的學歷教育、考試及學歷證書管理工作。
10.負責全市教育科學研究，指導全市教育信息化工作。
11.負責法律規定的有關教育行政的執法工作。
12.統籌管理全市教育方面的國際交流與合作、來義外籍教師和學生的管理。
13.管理所屬各級各類學校和事業單位，指導有關教育學會、協會等社團組織工作。
14.按照有關法律法規和職責規定“管行業必須管安全”的要求，在本行業發展規劃中編制安全生產方面內容，層層落實安全生產責任制，在人、財、物等方面予以保障；組織實施有利于安全生產的產業政策和技術標準，定期分析行業安全生產形勢，提出有針對性的安全防范措施，加強行業安全生產規章制度建設，引導生產經營單位應用先進、成熟、安全的工藝技術和設備，提高行業安全生產水平；加強對本行業生產經營單位安全生產工作的監督檢查，定期組織開展行業安全生產考核，表彰先進，總結交流經驗。
15.承辦市委、市政府交辦的其它事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，教育局部門預算包括：局本級預算、公辦幼兒園6所、小學教育學校61所、初中教育學校19所、普通高中教育學校9所、職業高中教育2所、特殊教育學校1所和教育機構5所，共計104個預算單位。
二、教育系統2018年部門預算安排情況說明 （一）關于教育系統2018年收支預算情況的總體說明 按照綜合預算的原則，教育部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結余彌補收支差額、上年結轉；支出包括：教育支出、文化體育與傳媒支出、資源勘探信息等支出、社會保障和就業支出、其他支出。教育部門2018年收支總預算217945萬元。
（二）關于教育系統2018年收入預算情況說明 教育部門2018年收入預算217945萬元，其中：一般公共預算撥款收入209953萬元，占96.33%；政府性基金收入678萬元，占0.31%；專戶資金5386萬元，占2.47%；上級補助收入1273萬元，占0.58%；上年結轉655萬元，占0.3%。
（三）關于教育系統2018年支出預算情況說明 教育部門2018年支出預算217945萬元。
1.按支出功能分類，包括教育支出193024萬元，教育支出中其中教育管理事務支出1312萬元、普通教育支出154565萬元、職業教育支出9553萬元、成人教育支出31萬元、廣播電視教育支出1017萬元、特殊教育支出750萬元、教師進修及干部繼續教育支出4087萬元，教育費附加安排的支出21015萬元、列收列支教育支出132萬元、其他教育支出562萬元；文化體育與傳媒支出10萬元；資源勘探信息等支出2萬元；社會保障和就業支出24199萬元；其他支出310萬元。
2.按支出用途分類，基本支出共計184637萬元，其中人員支出162219萬元、日常公用支出22374萬元、個人交通補貼29萬元；項目支出33308萬元。
（四）關于教育系統2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
教育部門2018年當年財政撥款收支總預算210631萬元。包括：一般公共預算撥款收入209953萬元、政府性基金收入 678萬元；支出包括：教育支出185754萬元、社會保障和就業支出24199萬元、其它支出678萬元。
（五）關于教育系統2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
教育部門2018年一般公共預算撥款211687萬元，比2017年執行數（2017年為228175萬元）減少16488萬元，主要是2018年部分支出項目在財政專戶及省補資金中列支。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出187478萬元，占88.6%；文化體育與傳媒支出10萬元，占0.005%；社會保障和就業支出24199萬元，占11.5 %。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
2018年部門預算中，一般公共預算撥款211687萬元，主要用于以下方面：
（1）2050101行政運行618萬元，主要用于局本級人員和日常公用支出。
（2）2050199其他教育管理事務支出694萬元，主要用于教育局的新教師公開招考、體育智能測試設備、招商引資、職稱評定、教師資格認定等以及教管中心、教育監察大隊的人員和日常公用支出等。 （3）2050201學前教育8646萬元，主要用于6所幼兒園學校的人員、日常公用支出。
（4）2050202小學教育73946萬元，主要用于61所小學學校的人員、日常公用支出。
（5）2050203初中教育42495萬元，主要用于19所初中學校的人員、日常公用支出。
（6）2050204高中教育22725萬元，主要用于9所高中學校的人員、日常公用支出。
（7）2050299其他普通教育1421萬元，主要用于零星工程、教育資助政策兌現、名教師名校長特級教師獎勵等及科教中心的在職人員經費等。
（8） 2050304職業高中教育支出9545萬元，主要用于2所職業高中學校的人員支出；2050399其他職業教育支出8萬元，主要用于兩所職校的困難生助學金。
（9）2050499其他成人教育31萬元，主要用于電大的成人培訓支出。
（10）2050501廣播電視學校936萬元，主要用于電大的人員、日常公用支出和自學考試考務費用。
（11）2050701特殊學校教育750萬元，主要用于星光實驗學校的人員、日常公用支出。
（12）2050801教師進修4087萬元，主要用于教師研修院的人員、日常公用支出和教師繼續教育、學時培訓等支出。
（13） 2050905中等職業學校教學設施3萬元，主要用于國貿學校的教學設施購置支出。
（14） 2050999 其他教育費附加安排的支出21012萬元，主要用于教育系統的民辦學校扶助資金、免費義務教育、高中教育教學成果獎、校園安保經費支出等。
（15） 2059999其他教育支出562萬元，主要用于校園文化藝術節經費、中心機房設備維保費、蓮都區教育對口支援經費、中小學各類體育比賽經費、普通話測試專項經費等。
（16）2070399其他體育支出10萬元，主要用于義烏四中體育活動等支出。
（17）2150699其他安全生產監管支出2萬元，主要用于義烏中學智慧用電等支出。
（18）2080505機關事業單位基本養老保險繳費14725萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
（19）2080506機關事業單位職業年金繳費9474萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。
（六）關于教育系統2018年一般公共預算基本支出情況說明
教育部門2018年一般公共預算基本支出180433萬元，其中：
1.人員經費162219萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等。
2.公用經費18171萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3.定額車輛經費12萬元,主要用于按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4.個人定額交通補貼29萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
5.公共交通費2萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協組織的重大公務活動等方面。【用途詳見《義烏市公務交通費管理暫行辦法》（義財預[2017]28 號）】
（七）關于教育系統2018年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
2018年政府性基金預算撥款710萬元，比2017年執行數（2017年為4081萬元）減少3371萬元，主要是2018年教育部門基本建設項目未在政府性基金預算撥款中列支。
2.政府性基金預算撥款結構情況
政府性基金預算撥款710萬元，主要用于其他支出中的體育及教育事業彩票公益金支出。
3.政府性基金預算撥款具體使用情況
2296003用于體育事業的彩票公益金支出692萬元，主要用于體育設施開放補充公用經費、校園足球經費、中小學生田徑運動會等的支出；2296004用于教育事業的彩票公益金支出18萬元，主要用于學校青少宮運行經費。
（八）關于教育系統2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）經費：根據因公出國計劃和實際工作需要，2018年教育系統出國經費控制在120萬元，在學校公用經費或教師培訓經費中列支，出國經費預算與上年持平。主要用于教育部門下屬單位等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算124.21萬元，比上年預算下降2.4 %。其中：國內公務接待支出127.27萬元，主要用于接待上級及兄弟單位教育教學活動等支出。減少的主要原因是部分單位減少了接待費用支出。
3.公務用車購置及運行費：2018年初公務用車保有量30輛，安排公務用車購置及運行費90萬元（其中三家機構單位安排公務用車運行費專項12萬元，其余學校按3萬元/輛在學生生均定額公用經費中列支），與2017年預算數持平。其中：公務用車購置支出 0萬元（含購置稅等附加費用）。公務用車運行費支出90萬元，車均運行費 3萬元，主要用于公務用車保有輛30輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年教育局本級及教育研修院、電大、教育管理服務中心、義烏中學、稠州中學、實驗小學、賓王幼兒園等103個下屬單位的機關運行經費財政撥款預算22386萬元。
2.政府采購情況
2018年教育部門各單位政府采購預算總額6720萬元，其中：政府采購貨物預算4320萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算2400萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，教育局及所屬各預算單位共有車輛30輛，全部屬于一般公務用車車輛。
2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2018年教育局本級有校園安保經費、教育資助政策兌現、民辦學校扶助資金等3個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6092.46萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
2018年3月1日
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