義烏信息光電高新技術產業園區管理委員會2018部門預算
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- 信息索引號：
330782000000/2018-200923
- 文件名稱：
- 發布機構：
高新區財政局
- 成文日期：
2018-03-12
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2018-03-12 11:04
信息來源：高新區
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義烏信息光電高新技術產業園區管理委員會2018年部門預算
一、高新區概況
（一）主要職能
1.負責國家、省有關法律、法規、規章、政策和創新驅動發展戰略在高新區的貫徹實施，擬訂有關管理規定并組織實施。
2.負責對福田街道、后宅街道、廿三里街道和蘇溪鎮、大陳鎮相應規劃區塊的綜合統籌工作；負責高新區發展戰略、政策的研究，組織爭創國家級高新技術產業園區。
3.負責編制高新區經濟發展規劃，制定相關政策；負責編制高新區產業發展規劃，制定產業準入指導目錄、項目準入標準、準入管理辦法等相關政策并組織實施。
4.負責福田街道、后宅街道、廿三里街道和蘇溪鎮、大陳鎮開發范圍內可用于科研院校、高新技術產業開發區塊具體建設項目的開發、建設和管理工作。負責開發范圍規劃的編制；負責開發范圍建設項目的建設管理和竣工驗收工作，公用基礎設施的建設和管理工作；負責開發范圍內在建工程、在建項目的企業服務、安全生產、環境保護工作。
5.負責開發范圍內的招商引資規劃并制定相關政策并組織實施；做好內外經貿統籌協調的相關管理工作，組織協調與境內外經濟合作機構、投資機構、知名企業、行業協會、金融組織等的聯絡與合作。
6.負責高校、科研院所、創新平臺、科技項目、高新產業及人才等的引進、服務、管理等工作；負責科技創業園內項目的引進、服務和管理工作。
7.負責推動高新區科技成果轉化和產業化，做好知識產權管理、科技金融服務、創新創業聯盟等高新產業類相關工作。
8.負責協調高新區的統計工作和年度目標考核；做好高新區非公企業黨建相關工作。
9.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，高新區預算包括：高新區本級預算。
二、高新區2018年部門預算安排情況說明
（一）關于高新區2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，高新區所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、城鄉社區支出、社會保障和就業支出、資源勘探信息等支出、結轉下年支出，2018年收支總預算94800.24萬元。
（二）關于高新區2018年收入預算情況說明
高新區2018年收入預算94800.24萬元，其中：一般公共預算撥款收入2332.98萬元，占2.46%；政府性基金收入63467.26萬元，占66.95%；上年結轉29000萬元，占30.59%。
（三）關于高新區2018年支出預算情況說明
高新區2018年支出預算46840.24萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出699.17萬元、城鄉社區支出15507.26萬元、社會保障和就業支出146.17萬元、資源勘探信息等支出30487.64萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出968.70萬元，日常公用支出146.22萬元，個人交通補貼38.45萬元，公共交通費5.77萬元，項目支出45681.1萬元。
（四）關于高新區2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
高新區2018年財政撥款收支總預算65800.24萬元。包括：一般公共預算撥款收入2332.98萬元、政府性基金收入63467.26萬元；支出包括：一般公共服務支出699.17萬元、城鄉社區支出15507.26萬元、社會保障和就業支出146.17萬元、資源勘探信息等支出1487.64萬元。
（五）關于高新區2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
高新區2018年一般公共預算當年撥款2332.98萬元，比2017年執行數減少2806.69萬元，主要是科創園運營相關費用減少。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出699.17萬元，占29.97%；社會保障和就業支出146.17萬元，占6.27%；資源勘探信息等支出1487.64萬元，占63.76%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行699.17萬元，主要用于人員經費、日常公用經費等支出。
（2）社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出104.41萬元，主要用于機關事業人員社保支出。
（3）社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出41.76萬元，主要用于機關事業人員社保支出。
（4）資源勘探信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-其他支持中小企業發展和管理支出1487.64萬元，主要用于招商引資等相關支出。
（六）關于高新區2018年一般公共預算基本支出情況說明
高新區2018年一般公共預算基本支出1159.14萬元，其中：
1.人員經費968.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、其他對個人和家庭的補助支出等。
2.公用經費146.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
3.定額車輛經費0萬元,2018年無定額車輛經費支出
4.個人定額交通補貼38.45萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
5.公共交通費5.77萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協組織的重大公務活動等方面。
（七）關于高新區2018年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
高新區2018年政府性基金預算當年撥款15507.26萬元，比2017年執行數減少8472.26萬元，主要是2017年政府性基金預算支出含上年結轉支出。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
城鄉社區支出15507.26萬元，占100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-征地和拆遷補償支出1053萬元，主要用于征地和拆遷補償支出。
（2）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-城市建設支出14454.26萬元，主要用于高新區基礎設施建設支出。
（八）關于高新區2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用： 2018年安排因公出國（境）費用預算0萬元。
2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算60萬元，比上年執行數下降15.53%。主要用于招商引資接待支出。減少的主要原因是高新區2018年將繼續堅持公務接待經費控制、科目單列、節約簡樸原則，嚴禁奢侈浪費。
3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年高新區本級機關運行經費財政撥款預算146.22萬元。
2.政府采購情況
2018年高新區各單位政府采購預算總額6490.82萬元，其中：政府采購貨物預算10.04萬元、政府采購工程預算6409萬元、政府采購服務預算71.78萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，高新區共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2018年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.績效目標設置情況
2018年高新區有委托中介機構申報重大產業項目、異地創新空間掛牌費兩個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款140萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
2018年高新區預算公開