義烏市廿三里街道2018年部門預(yù)算
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11330782002609055T/2018-132040
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dzb
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2017-03-05
- 成文日期：
2018-03-05
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發(fā)布時間：2018-03-05 16:18
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一、廿三里街道概況
（一）主要職能
1、在義烏市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性以及精神文明建設(shè)工作，提高市民素質(zhì)。
2、負責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護村民和外來務(wù)工人員的合法權(quán)益。
3、負責(zé)新農(nóng)村建設(shè)和管理，積極開展舊村改造和村莊整理的服務(wù)工作，大力建設(shè)農(nóng)村福利事業(yè)，發(fā)動和組織村民成員開展各類農(nóng)村公益活動；負責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
4、發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟快速發(fā)展和建設(shè)和諧社會相同步。
5、負責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。
6、指導(dǎo)和幫助村民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，依法發(fā)揮村委會的群眾自治組織作用。
7、配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險工作。
8、向市人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
9、承辦義烏市委市政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，廿三里街道部門預(yù)算包括：本級預(yù)算和基建預(yù)算。
二、廿三里街道2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于廿三里街道2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，廿三里街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、國土資源氣象等支出、農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障和就業(yè)支出、資源勘探信息等支出、文化體育與傳媒支出等支出。廿三里街道2018年收入總預(yù)算13670.67萬元，支出總預(yù)算13670.67萬元。
（二）關(guān)于廿三里街道2018年收入預(yù)算情況說明
廿三里街道2018年收入預(yù)算13670.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4099.67萬元，占30%；政府性基金收入9000萬元，占65.83%；上年結(jié)轉(zhuǎn)570.7萬元，占4.17%。
（三）關(guān)于廿三里街道2018年支出預(yù)算情況說明 廿三里街道2018年支出預(yù)算13670.67萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2632.66萬元、國防支出15萬元、公共安全支出72萬元、文化體育與傳媒支出39.63萬元、社會保障和就業(yè)支出409.52萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出444.25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出501.13萬元、農(nóng)林水支出263.62萬元、資源勘探信息等支出173.19萬元、國土資源氣象等支出96.87萬元、預(yù)備費22.80萬元、基本建設(shè)支出9000萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2062.32萬元，日常公用支出263.15萬元，定額交通補貼64.2萬元，項目支出11281萬元。
（四）關(guān)于廿三里街道2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
廿三里街道2018年收入預(yù)算13670.67萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入4099.67萬元，政府性基金收入9000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)570.7萬元。支出預(yù)算13670.67萬元，包括：一般公共服務(wù)支出2632.66萬元、國防支出15萬元、公共安全支出72萬元、文化體育與傳媒支出39.63萬元、社會保障和就業(yè)支出409.52萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出444.25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出501.13萬元、農(nóng)林水支出263.62萬元、資源勘探信息等支出173.19萬元、國土資源氣象等支出96.87萬元、預(yù)備費22.80萬元、基本建設(shè)支出9000萬元。
（五）關(guān)于廿三里街道2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
廿三里街道2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4670.67萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加6.81萬元，主要是政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行支出增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）2632.66萬元，占56.37%；國防支出（類）15萬元，占0.32%；公共安全支出（類）72萬元，占1.54%；文化體育與傳媒支出（類）39.63萬元，占0.85%；社會保障和就業(yè)支出（類）409.52萬元，占8.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）444.25萬元，占9.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）10.73萬元，占56.37%；農(nóng)林水支出（類）263.62萬元，占5.64%；資源勘探信息等支出（類）3.33萬元，占56.37%；國土資源氣象等支出（類）2.07萬元，占56.37%；預(yù)備費（類）22.80萬元，占0.47%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-其他人大事務(wù)15萬元，主要用于人大政協(xié)黨代表活動經(jīng)費。
（2）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行2069.95萬元，主要用于行政人員經(jīng)費、行政在職公用經(jīng)費、村干部報酬、村（社區(qū)）補助經(jīng)費等。
（3）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)242.10萬元，主要用于雇員工資、資金等支出。
（4）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-專項業(yè)務(wù)1.1萬元，主要用于工作布置會、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等經(jīng)費。
（5）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-信訪事務(wù)35萬元，主要用于街道信訪工作經(jīng)費。
（6）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出50萬元，主要用于街道其他事務(wù)性支出。
（7）一般公共服務(wù)支出-紀檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出1萬元，主要用于紀律檢查事務(wù)支出。
（8）一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-其他財政事務(wù)支出6萬元，主要用于街道財政業(yè)務(wù)各項支出。
（9）一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-專項普查活動16.17萬元，主要用于專項普查活動經(jīng)費。
（10）一般公共服務(wù)支出-群眾團體事務(wù)-其他群眾團體事務(wù)支出5萬元，主要用于街道團委、婦聯(lián)各項活動經(jīng)費。
（11）一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳業(yè)務(wù)支出70萬元，主要用于宣傳支出。
（12）一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。
（13）一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出25萬元，主要用于黨建工作經(jīng)費。
（14）一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出95.34萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。
（15）國防支出-其他國防支出-其他國防支出15萬元，主要用于人武工作、流動人口管理經(jīng)費。
（16）公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)55萬元，主要用于司法調(diào)解經(jīng)費。
（17）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出15萬元，主要用于公共衛(wèi)生經(jīng)費。
（18）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務(wù)-計劃生育機構(gòu)129.25萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。
（19）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務(wù)-計劃生育服務(wù)35萬元，主要用于計劃生育目標責(zé)任制考核。
（20）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-財政對基本醫(yī)療保險基金的補助-財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助265萬元，主要用于農(nóng)村大病醫(yī)療保險經(jīng)費。
（21）國土資源氣象等支出-國土資源事務(wù)-國土整治10萬元，主要用于國土整治經(jīng)費。
（22）國土資源氣象等支出-國土資源事務(wù)-行政運行86.87萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。
（23）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行89.79萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。
（24）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營20萬元，主要用于農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營經(jīng)費。
（25）農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)結(jié)構(gòu)37.77萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。
（26）農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)50萬元，主要用于森林防火工作經(jīng)費。
（27）農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出59.54萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。
（28）農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-其他農(nóng)村綜合改革支出26.52萬元，主要用于其他農(nóng)村綜合改革支出。
（29）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生90萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費
（30）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出271.13萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及社區(qū)居委會補助等。
（31）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出135萬元，主要用于鎮(zhèn)街消防及綜合治理工作經(jīng)費
（32）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出5萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。
（33）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出199.39萬元，主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險支出。
（34）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出79.75萬元，主要用于行政事業(yè)人員職業(yè)年金繳納支出。
（35）社會保障和就業(yè)支出-撫恤- 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助30萬元，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助支出。
（36）社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出60.38萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、勞動保障經(jīng)費。
（37）社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-老齡事務(wù)30萬元，主要用于敬老院支出、老齡支出。
（38）社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助支出10萬元，主要用于民政社會救助、慰問及困難經(jīng)費。
（39）資源勘探電力信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出123.19萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。
（40）資源勘探電力信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出50萬元，主要用于安全生產(chǎn)經(jīng)費。
（41）文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出25萬元，主要用于街道舉辦各項文化體育支出。
（42）文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出14.63萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。
（六）關(guān)于廿三里街道2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
廿三里街道2018年一般公共預(yù)算基本支出2632.66萬元，其中：
1.人員經(jīng)費2062.32萬元，主要包括：基本工資，津貼補貼，獎金，其他社會保障繳費，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，績效工資，其他工資福利支出，離休費，撫恤金，生活補助，醫(yī)療費，獎勵金，住房公積金，工會經(jīng)費，提租補貼，購房補貼，其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經(jīng)費263.15萬元，主要包括：辦公費，印刷費，手續(xù)費，郵電費，差旅費，因公出國（境）費用，維修（護）費，會議費，培訓(xùn)費，公務(wù)接待費，勞務(wù)費，福利費，公務(wù)用車運行維護費，其他交通費用，其他商品和服務(wù)支出
3. 定額車輛經(jīng)費0萬元，無公務(wù)用車。
4.個人定額交通補貼64.2萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
（七）關(guān)于廿三里街道2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
廿三里街道2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款9000萬元。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
征地和拆遷補償支出200萬元，占2.22 %；土地開發(fā)支出200萬元，占2.22%；城市建設(shè)支出7395萬元，占82.17%；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1205萬元，占13.39%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項目債務(wù)收入安排的支出-征地和拆遷補償支出200萬元，主要用于各項目重點工程政策處理費用。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項目債務(wù)收入安排的支出-土地開發(fā)支出200萬元，主要用于街道轄區(qū)工業(yè)開發(fā)項目支出費用。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項目債務(wù)收入安排的支出-城市建設(shè)支出7395萬元，主要用于街道綠化、截污納管工程、創(chuàng)建工程等費用。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項目債務(wù)收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1205萬元，主要用于農(nóng)村生活污水治理及自來水安裝費用。
（八）關(guān)于廿三里街道2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2018年未安排因公出國（境）費用。
2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算16.8萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年未安排公務(wù)用車購置及運行維護費。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年廿三里街道機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4670.67萬元。
2.政府采購情況
2018年廿三里街道各單位政府采購預(yù)算總額1843.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算360萬元、政府采購工程預(yù)算560萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算923.17萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，廿三里街道共有車輛3輛，其中消防車3輛。
2018年部門預(yù)算安排購置消防車1輛。
4.績效目標設(shè)置情況
2018年廿三里街道有病媒生物防治工程、鎮(zhèn)區(qū)、園區(qū)衛(wèi)生保潔及轄區(qū)內(nèi)垃圾清運等2個項目實行績效目標管理，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款875萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”，“專戶資金”，“事業(yè)收入”，“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”，“專戶資金”，“事業(yè)收入”，“事業(yè)單位經(jīng)營收入”，“其他收入”，“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費，郵電費，差旅費，會議費，福利費，日常維修費，專用材料及一般設(shè)備購置費，辦公用房水電費，辦公用房取暖費，公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
廿三里街道辦事處
2018年3月1日
附件