義烏市婦聯2018年部門預算
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- 信息索引號：
330782000000/2018-200946
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- 發布機構：
辦公室
- 成文日期：
2018-03-05
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2018-03-06 09:45
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一、義烏市婦女聯合會（匯總）概況
（一）部門職責
1.堅持婦聯組織和婦聯工作的政治性、先進性、群眾性，按照黨的中心任務以及上級婦聯的指示和決定，指導全市各級婦聯依法依章程開展婦女兒童工作，落實市婦女代表大會的決議；聯系團體會員，并給予業務指導。
2.加強全市婦女組織建設，積極構建與體制環境、產業布局、行業分工和群眾流向變化相適應的組織網絡。
3.調查研究全市婦女兒童的情況和問題，及時向市委、市政府和上級婦聯反映并提出建議。
4.組織開展宣傳教育活動，推動落實男女平等基本國策；教育引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信、自立、自強精神，提升綜合素質，實現全面發展；發揮婦女在社會和家庭生活中的獨特作用；宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。
5.指導和推動全市婦女組織深入開展農村婦女“雙學雙比”和城鎮婦女“巾幗建功”活動，重點推進“市場帶百村”來料加工、“巾幗闖 e
網”電子商務、巾幗文明崗等工作，引領婦女參與改革發展，促進女性創業就業。
6.代表婦女參與社會和公共事務的民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童政策法規的制定，維護婦女兒童合法權益，促進婦女參政議政。
7.加強網上婦聯建設，依托網絡平臺開展網上宣傳、網上服務、網上維權、網上活動。
8.加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、做好事；拓展同各地區婦女組織的友好交往，增進團結，加強合作。
9.協調和推動政府有關部門和社會各界認真貫徹實施《義烏市婦女發展規劃》、《義烏市兒童發展規劃》，促進婦女兒童事業的發展。
10.承擔市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
11.承擔市委、市政府交辦的其它事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市婦女聯合會（匯總）單位部門決算包括：市婦聯本級決算、下屬義烏市梅園幼兒園單位決算。
二、義烏市婦女聯合會（匯總）廳（局）
2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市婦女聯合會（匯總）
2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計 1,174.73萬元，與 2017年度相比，收、支總計各增加 191.36萬元，增長 16.29%。主要原因是：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出均有所增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計1,173.17萬元；包括財政撥款收入 948.61萬元（其中，一般公共預算 948.61萬元，政府性基金預算 0萬元），占收入合計 80.86%；事業收入 0萬元，占收入合計 0%；經營收入 0萬元，占收入合計 0%；其他收入 224.56萬元，占收入合計 19.14%。上級補助收入 0萬元，占收入合計 0%。附屬單位上繳收入 0萬元，占收入合計 0% 。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計1,173.17萬元，其中基本支出 847.27萬元，占 72.22%；項目支出 325.89萬元，占 27.78%；上繳上級支出 0萬元，占 0%；經營支出 0萬元，占 0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占 0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計 950.17萬元，與 2017年相比，財政撥款收、支總計各增加 184.81萬元，增長 19.45%。主要原因是：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出均有所增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出 948.61萬元，占本年支出合計的 80.86%。與 2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加 194.81萬元，增長 20.54%。主要原因是：行政運行、其他群眾團體事務支出、學前教育、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出均有所增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出 948.61，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 428.39萬元，占 45.16%；國防（類）支出 0萬元 ,占 0%；公共安全（類）支出 0萬元 ,占 0%；教育（類）支出 440.39萬元 ,占 46.42%；科學技術（類）支出 0萬元 ,占 0%；文化體育與傳媒（類）支出 0萬元 ,占 0%；社會保障和就業（類）支出 79.83萬元 ,占 8.42%；醫療衛生與計劃生育（類）支出 0萬元 ,占 0%；節能環保（類）支出 0萬元 ,占 0%；城鄉社區（類）支出 0萬元 ,占 0%；農林水（類）支出 0萬元 ,占 0%；交通運輸（類）支出 0萬元 ,占 0%；資源勘探信息等（類）支出 0萬元 ,占 0%；商業服務業等（類）支出 0萬元 ,占 0%；金融（類）支出 0萬元 ,占 0%；援助其他地區（類）支出 0萬元 ,占 0%；國土海洋氣象等（類）支出 0萬元 ,占 0%；住房保障（類）支出 0萬元 ,占 0%；糧油物資儲備（類）支出 0萬元 ,占 0%；其他（類）支出 0萬元 ,占 0%；債務還本（類）支出 0萬元 ,占 0%；債務付息（類）支出 0萬元 ,占 0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 745.93萬元，支出決算為 948.61萬元 ,完成年初預算的 127.17%，主要原因是：年中項目經費有追加，有省補資金安排。其中：
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
2018年年初預算為 154.07萬元， 2018年支出決算為 216.58萬元，完成年初預算的 140.57%，決算數大于預算數的主要原因：年中追加獎金。
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。
2018年年初預算為 72.5萬元， 2018年支出決算為 211.82萬元，完成年初預算的 292.17%，決算數大于預算數的主要原因：省補經費安排。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
2018年年初預算為 439.52萬元， 2018年決算為 440.39萬元，完成年初預算的 100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
2018年年初預算為 57.01萬元， 2018年決算為 57.01萬元，完成年初預算的 100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
2018年年初預算為 22.81 萬元， 2018年決算為 22.81萬元，完成年初預算的 100%。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出 736.79萬元，其中：
人員經費682.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；
公用經費54.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出 0，主要用于以下方面：科學技術（類）支出 0萬元 ,占 0%；文化體育與傳媒（類）支出 0萬元 ,占 0%；社會保障和就業（類）支出 0萬元 ,占 0%；節能環保（類）支出 0萬元 ,占 0%；城鄉社區（類）支出 0萬元 ,占 0%；農林水（類）支出 0萬元 ,占 0%；交通運輸（類）支出 0萬元 ,占 0%；資源勘探信息等（類）支出 0萬元 ,占 0%；商業服務業等（類）支出 0萬元 ,占 0%；其他（類）支出 0萬元 ,占 0%；債務付息（類）支出 0萬元 ,占 0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為 0萬元，支出決算為 0萬元 ,完成年初預算的 0%。
（八）
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為 4萬元，支出決算為 3.99萬元，完成預算的 99.79%,2018
年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是略有盈余，不方便列支。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為 0萬元，占 0%，與 2017年度增長（或下降） 0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為 0萬元，占 0%，與 2017年度增長（或下降） 0%；公務接待費支出決算為 3.99萬元，占 100%，與 2017年度相比，增加 0.34萬元，增長 8.52%，主要原因是來義調研、考察、培訓團隊有所增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費
年初預算數為 0萬元，支出決算為 0萬元。完成年初預算的 0%
。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國
(境 )團組 0個；本單位全年因公出國 (境 )累計 0 人次。
（2）公務用車購置及運行維護費
年初預算數為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預算的 0%。
公務用車購置
支出 0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0
輛公務用車；
公務用車運行維護費
支出 0萬元，主要用于工作人員所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出； 2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。
（3）公務接待費
年初預算數為 4萬元，支出決算為 3.99萬元，完成年初預算的 99.79%。主要用于接待全國各地婦聯來料加工組團服務及上級、兄弟縣（市、區）婦聯來義調研、考察、培訓等支出。決算數小于預算數的主要原因是略有盈余，不方便列支。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待 30批次，累計 369人次。
外賓接待支出 0萬元；接待 0人次，0批次。
其他國內公務接待支出 3.99萬元，主要用于接待全國各地婦聯來料加工組團服務及上級、兄弟縣（市、區）婦聯來義調研、考察、培訓等支出。接待 369人次，30批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算管理要求，市婦聯部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目 2個，涉及當年一般公共預算資金 41萬元，占項目資金預算總額的 19.42%。
2.部門決算中項目績效自評結果（公開 2個項目績效自評結果）：
義烏市婦女聯合會（匯總）在2018年度部門決算中反映農村老婦代會主任慰問經費及家庭教育指導服務經費的項目績效自評結果。
農村老婦代會主任慰問經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分96分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為 14萬元，執行數為 13.45萬元，完成預算的 96.07%。主要產出和效果：慰問全市 30年以上老村婦代會主任，幫助解決農村基層老婦女干部的生活待遇問題。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。
家庭教育指導服務經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分91分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為 27萬元，執行數為 24.49萬元，完成預算的 90.70%。主要產出和效果：一是讓更多家庭獲得家庭教育指導；二是提升全市未成年人思想教育水平。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。
無
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費支出 20.34萬元，比年初預算數增加 2.28萬元，增長 12.62%，主要原因是追加預算。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。其中，授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0% 。
3.國有資產占有使用情況。
截至2018年 12月 31日，婦聯本級及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0輛、主要領導干部用車 0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部用車 0輛、其他用車 0輛。單價 50萬元以上通用設備 0臺（套），單價 100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.一般公共服務支出（類）群團事務支出（款）行政運行（項）：各級人民團體、社會團體以及工會、婦聯、共青團組織（包括中華青年聯合會）的基本支出。
14.一般公共服務支出（類）群團事務支出（款）一般行政管理事務（項）：各級人民團體、社會團體以及工會、婦聯、共青團組織（包括中華青年聯合會）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
15.一般公共服務支出（類）群團事務支出（款）其他群眾團體事務支出（項）：除上述項目以外的其他用于群眾團體事務的支出。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
17．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指用于機關事業單位職業年金繳費支出。
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