義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算
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113307827047085929/2018-114395
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上溪鎮(zhèn)政府
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- 成文日期：
2018-03-07 00:00:00
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發(fā)布時間：2018-03-07 00:00
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一、上溪鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1. 促進經(jīng)濟發(fā)展
2. 維護社會穩(wěn)定
3. 做好公共服務
4. 加強社會管理
5. 鞏固基層政權
6. 完成其他事項
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，上溪鎮(zhèn)人民政府部門預算包括：本級預算和基建預算。
二、上溪鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算安排情況說明
（一）關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，上溪鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、用歷年結余彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、國土資源氣象等支出、預備費。上溪鎮(zhèn)人民政府2018年收入總預算23980萬元，支出總預算19890萬元。
（二）關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年收入預算情況說明
上溪鎮(zhèn)人民政府2018年收入預算23980萬元，其中：一般公共預算撥款收入5094萬元，占21.24%；政府性基金收入18486萬元，占77.09%；專戶資金400萬元，占1.67%。
（三）關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年支出預算情況說明
上溪鎮(zhèn)人民政府2018年支出預算19890萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出2563萬元、國防支出25萬元、公共安全支出54萬元、文化體育與傳媒支出120萬元、社會保障和就業(yè)支出553萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出639萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15235萬元、農(nóng)林水支出321萬元、資源信息勘探等支出199萬元、國土資源氣象等支出111萬元、預備費70萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2478萬元，日常公用支出310萬元，定額交通補貼76萬元，項目支出17026萬元。
（四）關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
上溪鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收入總預算23580萬元。包括：一般公共預算撥款收入5094萬元、政府性基金收入18486萬元。
支出總預算19890萬元，包括：一般公共服務支出2563萬元、國防支出25萬元、公共安全支出54萬元、文化體育與傳媒支出120萬元、社會保障和就業(yè)支出553萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出639萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15235萬元、農(nóng)林水支出321萬元、資源信息勘探等支出199萬元、國土資源氣象等支出111萬元、預備費70萬元。
（五）關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
上溪鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算當年撥款5094萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加116萬元，主要是2018年民政、城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目有所增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出2563萬元，占12.89%；國防支出25萬元，占0.13%；公共安全支出54萬元，占0.27%；文化體育與傳媒支出120萬元，占0.60%；社會保障和就業(yè)支出553萬元，占2.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出639萬元，占3.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15235萬元，占76.60%；農(nóng)林水支出321萬元，占1.61%；資源信息勘探等支出199萬元，占1.00%；國土資源氣象等支出111萬元，占0.56%，預備費70萬元，占0.35%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務支出10萬元，主要用于其他人大事務支出。
（2）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行1863萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（3）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務269萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
（4）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-專項業(yè)務活動7萬元，主要用于舉行各類重大活動、召開重要會議的支出。
（5）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-信訪事務72萬元，主要用于接待群眾來信來訪方面的支出。
（6）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出25萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（7）一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-專項統(tǒng)計業(yè)務22萬元，主要用于日常業(yè)務之外開展的專項統(tǒng)計工作的支出。
（8）一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-專項普查活動32萬元，主要用于統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
（9）一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出2萬元，主要用于其他財政事務方面的支出。
（10）一般公共服務支出-紀檢監(jiān)察事務-其他紀檢監(jiān)察事務支出12萬元，主要用于其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。
（11）一般公共服務支出—商貿(mào)事務-招商引資支出15萬元，主要用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
（12）一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出10萬元，主要用于其他群眾團體事務方面的支出。
（13）一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳事務支出100萬元，主要用于其他中國共產(chǎn)黨宣傳部門事務方面的支出。
（14）一般公共服務支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出5萬元，主要用于其他中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門事務方面的支出。
（15）一般公共服務支出-其他共產(chǎn)黨事務支出-其他共產(chǎn)黨事務支出25萬元，主要用于其他中國共產(chǎn)黨事務方面的支出。
（16）一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出94萬元，主要用于其他一般公共服務支出。
（17）國防支出-其他國防支出-其他國防支出25萬元，主要用于其他國防方面的支出。
（18）公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務54萬元，主要用于各級司法行政部門基層業(yè)務的支出，包括基層工作指導費、調(diào)解費、安置幫教費、社區(qū)矯正費、司法所經(jīng)費和“148”法律服務專用電話等支出。
（19）文化體育與傳媒支出-文化-文化支出40萬元，主要反映舉辦文化藝術活動的支出。
（20）文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出80萬元，主要用于其他文化方面的支出。
（21）社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出56萬元，主要用于其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
（22）社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-老齡事務30萬元，主要用于老齡事務方面的支出。
（23）社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-其他民政管理事務支出76萬元，主要反映民政部門法制建設、政策宣傳、開展社會事務等方面的支出。
（24）社會保障和就業(yè)支出-其他農(nóng)村生活救助-其他農(nóng)村生活救助支出20萬元，主要用于其他農(nóng)村生活救助方面的支出。
（25）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出96萬元，主要用于單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（26）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出240萬元，主要用于單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（27）社會保障和就業(yè)支出-撫恤-在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助35萬元，主要反映在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助。
（28）醫(yī)療衛(wèi)生支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出70萬元，主要用于其他公共衛(wèi)生方面的支出。
（29）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育機構138萬元，主要用于計劃生育責任制考核等方面的支出。
（30）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務-其他計劃生育事務支出61萬元，主要用于計劃生育服務方面的支出。
（31）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-財政對基本醫(yī)療保險基金的補助-財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助360萬元，主要用于對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
（32）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-食品和藥品監(jiān)督管理事務-其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出10萬元，主要反映其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面的支出。
（33）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出65萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施的支出。
（34）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出83萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生方面的支出。
（35）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出587萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
（36）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行支出153萬元，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
（37）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出41萬元，主要用于對其他農(nóng)業(yè)方面的支出。
（38）農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機構53萬元，主要用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
（39）農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)防災減災支出25萬元，主要用于預防和撲救、救治森林火災等林業(yè)災害的支出。
（40）農(nóng)林水支出-水利-防汛支出15萬元，防汛方面的支出。
（41）農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出34萬元，主要用于其他水利方面的支出。
（42）資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出84萬元，主要用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
（43）資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出115萬元，主要其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
（44）國土海洋氣象等支出-國土資源事務-行政運行111萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（45）預備費70萬元，主要反映預算中安排的預備費。
（六）關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算基本支出情況說明
上溪鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算基本支出2864萬元，其中：
1.人員經(jīng)費2478萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經(jīng)費310萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出
3.個人定額交通補貼76萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
（七）關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
義烏市財政局2018年政府性基金預算當年撥款14500萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少3599萬元。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出14500 萬元，占 100%。
3. 政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓及對應專項債務收入安排的支出-征地和拆遷補償支出360萬元，主要反映在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓及對應專項債務收入安排的支出-土地開發(fā)支出170元，主要用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓及對應專項債務收入安排的支出-農(nóng)村基礎設施建設支出13970萬元，主要農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎設施建設支出。
（八）關于上溪鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2018年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。
2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算25萬元，比上年執(zhí)行數(shù)上升20%。主要用于接待上級部門及村干部等支出。增加的主要原因單位接待村干部預計人次增多，是預算安排增加。
3.公務用車購置及運行維護費：已經(jīng)實行車改，無此項支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2018年上溪鎮(zhèn)人民政府本級機關運行經(jīng)費財政撥款預算2526萬元。
2.政府采購情況
2018年上溪鎮(zhèn)人民政府各單位政府采購預算總額30萬元，其中：政府采購貨物預算30萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，上溪鎮(zhèn)人民政府及所屬各預算單位共有車輛4輛，其中，消防車3輛、灑水車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.績效目標設置情況
2018年上溪鎮(zhèn)人民政府有文物修繕和文化禮堂建設、計生生殖健康檢查工作等2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款21萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
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