義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年部門預(yù)算
| 您當前所在位置： | 首頁 |
|
- 信息索引號：
330782000000/2018-200930
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構(gòu)：
其他
- 成文日期：
2018-03-05
- 公開方式：
主動公開
點擊關(guān)閉詳細目錄信息
發(fā)布時間：2018-03-08 13:57
訪問次數(shù):
字體大小：大 中 小
一、義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）概況
（一）主要職能
1. 貫徹落實黨和國家有關(guān)文化、體育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全市文化事業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并負責(zé)組織實施。
2. 指導(dǎo)全市文化、體育事業(yè)管理體制改革；負責(zé)文化、體育人才隊伍建設(shè)，推進系統(tǒng)內(nèi)人事制度改革。
3.負責(zé)全市文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計，制定文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；負責(zé)中國義烏文化產(chǎn)品交易會的組織、指導(dǎo)工作。
4.負責(zé)全市文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計，制定文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；負責(zé)中國義烏文化產(chǎn)品交易會的組織、指導(dǎo)工作。
5.綜合管理全市文化、體育事業(yè)，開展全市現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)，規(guī)范、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)；組織開展群眾性文化活動；指導(dǎo)少兒、老年、民族文化工作；規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市文化、體育設(shè)施的建設(shè)布局，指導(dǎo)全市公辦圖書館、文化館、博物館、影劇院、體育館、全民健身場館（地）等文體場所的管理工作，指導(dǎo)綜合文化站、民辦文體設(shè)施建設(shè)與管理；監(jiān)督、檢查公共文化體育設(shè)施的使用、維護、管理情況；組織和指導(dǎo)文化體育宣傳、科研工作；依法管理健身氣功。
6.指導(dǎo)、管理全市戲劇、音樂、舞蹈、曲藝、美術(shù)、文學(xué)、電影藝術(shù)等各門類藝術(shù)精品的創(chuàng)作、制作管理和文化科技工作；組織、指導(dǎo)具有示范性的重大文化藝術(shù)活動；負責(zé)監(jiān)督財政核撥的文化扶持資金、公益文化（公共文化產(chǎn)品和服務(wù)）采購資金、體育專項資金的使用。
7.綜合管理全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀文化的傳承、普及和推廣工作。
8.綜合管理全市文物、考古工作，指導(dǎo)、檢查、督促文物保護和考古項目的組織實施；組織開展國家、省級文物保護單位、文物保護點的申報推薦、維修保護工作。
9.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電影電視工作；組織評定、申報廣播電視科研成果；負責(zé)全市廣播電影電視的行業(yè)管理工作。
10.綜合管理全市新聞出版工作；負責(zé)書、報、刊、電子出版物、音像制品和資料出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行活動的審核、審批、審讀和監(jiān)管；負責(zé)記者站的審核登記和管理工作；協(xié)助新聞管理工作。
11.指導(dǎo)開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測，指導(dǎo)市民科學(xué)健身，指導(dǎo)實施全民健身工程建設(shè)。
12.編制競技體育發(fā)展規(guī)劃，建立完善青少年業(yè)余訓(xùn)練工作體系，指導(dǎo)開展青少年業(yè)余訓(xùn)練工作；開展并組織體育競賽，提高青少年競技運動水平。
13.開展高水平體育賽事的審批、指導(dǎo)和組織工作；指導(dǎo)全市性體育競賽和活動。
14.培育、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，規(guī)范體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營活動；歸口管理體育市場；審查體育經(jīng)營專業(yè)技術(shù)人員的資格；組織、指導(dǎo)體育彩票的發(fā)行管理工作。
15.歸口管理本市對外及對港澳臺地區(qū)文化、廣播電視、新聞出版、體育的交流與合作工作。
16.按照有關(guān)法律法規(guī)和職責(zé)規(guī)定“管行業(yè)必須管安全”的要求，層層落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，在人、財、物等方面予以保障；加強對本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查。
17.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算、局屬文化市場行政執(zhí)法大隊、局屬文化館、局屬圖書館、局屬博物館、局屬婺劇保護傳承中心、局屬文物保護管理辦公室、局屬體育館和局屬體育彩票管理中心預(yù)算。
二、義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出和其他支出。義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年支出總預(yù)算 23718.14萬元。
（二）關(guān)于義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年收入預(yù)算情況說明
義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年收入預(yù)算 23718.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入18718.3萬元，占78.92%；政府性基金收入1773.04萬元，占7.48 %；專戶資金676.85萬元，占2.85%；上級補助收入1797.5萬元，占7.58%；上年結(jié)轉(zhuǎn)752.45萬元，占3.17%。
（三）關(guān)于義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年支出預(yù)算情況說明
義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年支出預(yù)算 23718.14萬元。
1.按支出功能分類，包括文化體育與傳媒支出20914.76萬元、社會保障和就業(yè)支出533.05萬元、其他支出2279.64萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出4350.35萬元，日常公用支出417.89萬元，定額車輛經(jīng)費支出17.5萬元；個人交通補貼支出69.12萬元；公共交通費支出3.46萬元；項目支出18592.43萬元。
（四）關(guān)于義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年財政撥款支出總預(yù)算22965.71萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入21192.66萬元、政府性基金收入1773.05萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出20167.61萬元、社會保障和就業(yè)支出533.06萬元、其他支出2265.05萬元。
（五）關(guān)于義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年一般公共預(yù)算當年撥款21438.56萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)多11993.15萬元,主要是文物保護支出有所增加。
2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化體育與傳媒（類）20905.49萬元，占97.51%；社會保障和就業(yè)（類）533.07萬元，占2.49%。
3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
（1）文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）事務(wù)930.24萬元，主要用于文廣新局和文化市場行政執(zhí)法大隊的人員經(jīng)費、定額公用經(jīng)費、定額交通補貼、公共交通費、定額車輛經(jīng)費的支出。
（2）文化體育與傳媒（類）文化（款）圖書館（項）事務(wù)1130.43萬元，主要用于圖書館基本支出和項目支出。
（3）文化體育與傳媒（類）文化（款）藝術(shù)表演團體（項）事務(wù)1826.84萬元，主要用于婺劇保護傳承中心基本支出、經(jīng)常性項目支出及部分非經(jīng)常性項目支出。
（4）文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）事務(wù)2829.85萬元，主要用于文廣新局和文化館開展文化活動。
（5）文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項）事務(wù)10萬元，主要用于文廣新局開展對外文化交流活動。
（6）文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）事務(wù)131.02萬元，主要用于文化館非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護經(jīng)費。
（7）文化體育與傳媒（類）文化（款）文化市場管理（項）事務(wù)5.6萬元，主要用于文化市場行政執(zhí)法大隊的項目支出。
（8）文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）事務(wù)624.93萬元，主要用于文廣新局招商引資專項經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)費等。
（9）文化體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）事務(wù) 11007.38萬元，主要用于文物保護管理辦公室文物日常維修經(jīng)費、文物建檔費、文物課題研究經(jīng)費。
（10）文化體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項）事務(wù)1350.98萬元，主要用于博物館文物藏品常規(guī)保護經(jīng)費、文物征集專項經(jīng)費、文物修復(fù)方案編制費等。
（11）文化體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項）事務(wù)260.32萬元，主要用于體育館基本支出和項目支出。
（12）文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）事務(wù)28.6萬元，主要用于文廣新局農(nóng)村電影固定放映點建設(shè)補助。
（13）文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）事務(wù)754.3萬元，主要用于文廣新局、圖書館、博物館文體活動的支出。
（14）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務(wù)383.73萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
（15）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務(wù)149.34萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
（六）關(guān)于烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年一般公共預(yù)算基本支出9418.86萬元，其中：
1.工資福利支出4162.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。
2.商品和服務(wù)支出4827.76萬元，主要包括：咨詢費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
3.對個人和家庭補助428.11萬元,主要用于生活補助、醫(yī)療費、住房公積金。
（七）關(guān)于烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年政府性基金預(yù)算當年撥款1773.05萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少81.45萬元，主要是下屬單位的項目支出有所減少。
2.政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出（類）1773.055萬元，占100 %。
3.政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1773.05萬元。
（八）關(guān)于烏市文化廣電新聞出版局（體育局）2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）費用：2018部門預(yù)算未安排。
2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算20.85萬元，與上年持平。主要用于接待局和下屬單位公務(wù)接待的支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算17.5萬元，跟上年執(zhí)行數(shù)一致。其中，公務(wù)用車購置支出0 萬元；公務(wù)用車運行維護費支出 17.5 萬元，主要用于文化市場行政執(zhí)法大隊、婺劇保護傳承中心、體育館等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）本級、局屬文化市場行政執(zhí)法大隊、局屬文化館、局屬圖書館、局屬博物館、局屬婺劇保護傳承中心、局屬文物保護管理辦公室、局屬體育館和局屬體育彩票管理下屬單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算492.12萬元。
2.政府采購情況
2018年義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）各單位政府采購預(yù)算總額267.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.05萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算257萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）及所屬各預(yù)算單位共有車輛 5 輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2 輛、其他用車3 輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0 臺（套）。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標設(shè)置情況
2018年義烏市文化廣電新聞出版局（體育局）有送電影送戲下鄉(xiāng)、農(nóng)家書屋出版物新增、體育產(chǎn)業(yè)類獎勵經(jīng)費、小康體育健身工程等4 個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款935萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
附件