義烏市佛堂鎮2018年部門預算
- 信息索引號：
11330782002609178U/2018-111762
- 文件名稱：
- 發布機構：
佛堂鎮財政局
- 發文字號：
無
- 成文日期：
2018-03-09 00:00:00
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2018-03-09 00:00
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一、佛堂鎮概況
（一）主要職能
1.全面貫徹黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規定施行行政措施。
2.領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當的決定。
3.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明鎮、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
5.負責本轄區新社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的農村公共事務和公共福利事業，負責農村公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，佛堂鎮部門預算包括：鎮本級預算。
二、佛堂鎮2018年部門預算安排情況說明
（一）關于佛堂鎮2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，佛堂鎮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、其他收入、用歷年結余彌補收支差額；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、資源勘探信息等支出。佛堂鎮2018年收入總預算104030萬元，支出總預算77740萬元。
（二）關于佛堂鎮2018年收入預算情況說明
佛堂鎮2018年收入預算104030萬元，其中：一般公共預算收入8031萬元，占7.72%；政府性基金預算收入74200萬元，占71.33%；其他收入1799萬元，占1.73%；上年結轉20000萬元，占19.22%。
（三）關于佛堂鎮2018年支出預算情況說明
佛堂鎮2018年支出預算77739.88萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出4618.16萬元、國防支出20萬元、公共安全支出59.29萬元、文化體育與傳媒支出130.22萬元、社會保障和就業支出801.91萬元、醫療衛生與計劃生育支出844.47萬元、城鄉社區支出69732.24萬元、農林水支出916.77萬元、資源勘探信息等支出321.48萬元、國土資源氣象等支出121.34萬元、住房保障支出24萬元、預備費150萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3335.52萬元，日常公用支出572.36萬元，項目支出73832萬元。
（四）關于佛堂鎮2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
佛堂鎮2018年財政撥款收支總預算82230.88萬元。包括：一般公共預算撥款收入8030.88萬元、政府性基金收入74200萬元；支出包括：一般公共服務支出4618.16萬元、國防支出20萬元、公共安全支出59.29萬元、文化體育與傳媒支出130.22萬元、社會保障和就業支出801.91萬元、醫療衛生與計劃生育支出844.47萬元、城鄉社區支出69732.24萬元、農林水支出916.77萬元、資源勘探信息等支出321.48萬元、國土資源氣象等支出121.34萬元、住房保障支出24萬元、預備費150萬元。
（五）關于佛堂鎮2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
佛堂鎮2018年一般公共預算當年撥款9739.88萬元。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）4618.16萬元，占47.41%；國防支出（類）20萬元，占0.21%；公共安全支出（類）59.29萬元，占0.61%；文化體育與傳媒支出（類）130.22萬元，占1.34%；社會保障和就業支出（類）801.91萬元，占8.23%；醫療衛生與計劃生育支出（類）844.47萬元，占8.67%；城鄉社區支出（類）1732.24萬元，占17.78%；農林水支出（類）916.77萬元，占9.41%；資源勘探信息等支出（類）321.48萬元，占3.3%；國土資源氣象等支出（類）121.34萬元，占1.25%；住房保障支出（類）24萬元，占0.25%；預備費（類）150萬元，占1.33%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）事務3597.19萬元，主要用于人員經費、行政在職公用經費、村干部報酬、設備購置、報刊征訂等。
（2） 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）事務335.94萬元，主要用于一般行政管理事務支出等
（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）事務47萬元，主要用于工作布置會經費、學習培訓等。
（4）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）事務34萬元，主要用于信訪事務
（5）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）事務134萬元，主要用于其他政府辦公室及相關機構事務支出經費。
（6）一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）事務16萬元，主要用于人大支出
（7）一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）事務35.83萬元，主要用于統計經費。
（8）一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計工作經費（項）事務71.62萬元，主要用于統計經費。
（9）一般公共服務支出（類）財政事務（款）其它財政事務支出（項）事務34萬元，主要用于財政財務管理經費。
（10）一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其它紀檢監察事務支出（項）事務5萬元，主要用于紀委工作經費。
（11）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其它群眾團體事務支出（項）事務14萬元，主要用于團委、婦聯工作經費。
（12）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其它宣傳事務支出（項）事務100.32萬元，主要用于宣傳經費及鎮志編纂經費。
（13）一般公共服務支出（類）統戰事務（款）其它統戰事務支出（項）事務1萬元，主要用于統戰工作經費。
（14）一般公共服務支出（類）其它共產黨事務支出（款）其它共產黨事務支出（項）事務45萬元，主要用于黨建工作經費。
（15）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其它一般公共服務支出（項）事務147.26萬元，主要用于其他一般公共服務支出。
（16）國防支出（類）其它國防支出（款）其它國防支出（項）事務20萬元，主要用于人武工作經費。
（17）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）事務24.08萬元，主要用于出租房管理等。
（18）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）事務25.21萬元，主要用于鎮司法工作經費支出。
（19）公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）事務10萬元，主要用于行政執法案件專家服務費支出。
（20）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）事務69.22萬元，主要用于文化口經費支出。
（21）文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）事務4萬元，主要用于體育口經費支出。
（22）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）事務57萬元，主要用于文體活動經費等。
（23）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其它人力資源和社會保障管理事務（項）事務91.45萬元，主要用于勞動保障經費等。
（24）社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）事務18萬元，主要用于敬老院支出及老齡工作經費。
（25）社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其它民政管理事務支出（項）事務5萬元，主要用于關心下一代經費。
（26）社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）事務2萬元，主要用于其他城市生活救助支出。
（27）社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）事務201.82萬元，主要用于其他農村生活救助支出。
（28）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）事務27.24萬元，主要用于公墓管理經費支出。
（29）社會保障和就業支出（類）行政事業單位基本養老保險繳費支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務326萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
（30）社會保障和就業支出（類）行政事業單位基本養老保險繳費支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務130.4萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。
（31）醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）其它公共衛生支出（項）事務122.7萬元，主要用于公共衛生經費。
（32）醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）事務112.72萬元，主要用于計生人員經費支出。
（33）醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）事務28.55萬元，主要用于日常計劃生育管理經費支出。
（34）醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）事務17.5萬元，主要用于生殖健康檢查費用支出。
（35）醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）其他食品和藥品監督管理事務支出（項）事務40.5萬元，主要用于食品藥品安全經費支出。
（36）醫療衛生與計劃生育支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）事務522.5萬元，主要用于城鄉居民基本醫療保險補助支出。
（37）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其它城鄉社區管理事務支出（項）事務178.67萬元，主要用于綜治工作經費、鎮消防經費、流動人口管理經費及村補助。
（38）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城鄉社區規劃與管理（項）事務10萬元，主要用于城建工作經費。
（39）城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）事務1218.6萬元，主要用于環保保潔經費。
（40）城鄉社區支出（類）其它城鄉社區支出（款）其它城鄉社區支出（項）事務324.97萬元，主要用于創建經費。
（41）農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）事務206.55萬元，主要用于農業線人員經費支出。
（42）農林水支出（類）農業（款）農業組織化與產業化經營（項）事務100萬元，主要用于農業產業化補助。
（43）農林水支出（類）農業（款）其它農業支出（項）事務23萬元，主要用于農業農村工作經費。
（44）農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）事務52.62萬元，主要用于林業線人員經費支出。
（45）農林水支出（類）林業（款）其它林業支出（項）事務444.1萬元，主要用于林業經費。
（46）農林水支出（類）水利（款）其它水利支出（項）事務90.5萬元，主要用于水利經費。
（47）資源勘探電力信息等支出（類）安全生產監管（款）其它安全生產監管支出（項）事務49.57萬元，主要用于安全生產經費。
（48）資源勘探電力信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其它支持中小企業發展和管理支出（項）事務271.91萬元，主要用于工商企業管理經費。
（49）國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）事務121.34萬元，主要用于國土人員經費支出。
（50）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）事務24萬元，主要用于農村住房保險。
（51）預備費150萬元，主要用于預備費。
（六）關于佛堂鎮2018年一般公共預算基本支出情況說明
佛堂鎮2018年一般公共預算基本支出3907.88萬元，其中：
1.人員經費3335.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經費469.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出；
3.個人定額交通補貼102.48萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
（七）關于佛堂鎮2018年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
佛堂鎮2018年政府性基金預算當年撥款68000萬元。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
城鄉社區支出（類）68000萬元，占100%。
3. 政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）事務31200萬元，主要用于征地費及土地報批費。
（2）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）事務600萬元，主要用于人才大廈，幼兒園工程及質保金、預備費、前期費用。
（3）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）事務5656.62萬元，主要用于鎮區道路提升工程。
（4）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）事務30543.38萬元，主要用于新農村建設等基建項目支出。
（八）關于佛堂鎮2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2018年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執行數增長0%。
2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算40萬元，主要用于公務招待等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：已實行車改，無此項支出
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年佛堂鎮本級的機關運行經費財政撥款預算3907.88萬元。
2.政府采購情況
2018年佛堂鎮政府采購預算總額32168.83萬元，其中：政府采購工程預算31585萬元、政府采購服務預算583.83萬元。
3.國有資產占有使用情況
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2018年佛堂鎮有視頻監控項目二期、鎮區病媒生物防治費用等2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款20萬元，涉及政府性基金預算當年撥款230萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。