義烏市福田街道2018年部門預算
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11330782322980056Q/2018-135730
- 文件名稱：
- 發布機構：
財務財政辦公室
- 發文字號：
20180302
- 成文日期：
2018-03-02
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主動公開
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發布時間：2018-05-18 12:21
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義烏市福田街道2018年部門預算
一、福田街道概況
（一）主要職能
1.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2. 負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明城市、文明社區、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
3. 配合政府有關部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、小街小巷和居民區的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛生活動；協助政府有關部門做好城市規劃、建設管理和土地管理工作。
4. 負責本轄區社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的社區公共事務和公共福利事業，負責社區公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。
5. 根據政府授權組織開發建設本轄區內重要的經濟社會發展項目。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，福田街道部門預算包括：本級預算和基建預算。
二、福田街道2018年部門預算安排情況說明 （一）關于福田街道2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，福田街道所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、國土海洋氣象等支出。福田街道2018年收支總預算35707.47萬元。
（二）關于福田街道2018年收入預算情況說明
福田街道2018年收入預算35707.47萬元，其中：一般公共預算撥款收入3567.47萬元，占9.99%；政府性基金收入1200萬元，占3.36%；專戶資金5940萬元，占16.64%；上年結轉25000萬元，占70.01%。
（三）關于福田街道2018年支出預算情況說明 福田街道2018年支出預算29549.07萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出2390.19萬元、國防支出15.1萬元、公共安全支出37.65萬元、文化體育與傳媒支出26.68萬元、社會保障和就業支出391.53萬元、醫療衛生與計劃生育支出385.35萬元、城鄉社區支出26166.71萬元、農林水支出51.1萬元、資源勘探信息等支出68.7萬元、國土海洋氣象等支出16.06萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2417.42萬元，日常公用支出321.09萬元，定額交通支出71.46萬元，項目支出26739.1萬元。
（四）關于福田街道2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
福田街道2018年財政撥款收支總預算4767.47萬元。包括：一般公共預算撥款收入3567.47萬元、政府性基金收入1200萬元；支出包括：一般公共服務支出2390.19萬元、國防支出15.1萬元、公共安全支出37.65萬元、文化體育與傳媒支出26.68萬元、社會保障和就業支出391.53萬元、醫療衛生與計劃生育支出385.35萬元、城鄉社區支出1385.11萬元、農林水支出51.1萬元、資源勘探信息等支出68.7萬元、國土海洋氣象等支出16.06萬元。
（五）關于福田街道2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
福田街道2018年一般公共預算當年撥款4549.06萬元，比2017年執行數增加81.52萬元，主要是人員增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）2390.19萬元，占52.54 %；國防支出（類）15.1萬元，占0.33%；公共安全支出（類）37.65萬元，占0.83 %；文化體育與傳媒支出（類）26.68萬元，占0.58 %；社會保障和就業支出（類）391.53萬元，占8.62 %；醫療衛生與計劃生育支出（類）385.35萬元，占8.47%；城鄉社區支出（類）1166.71萬元，占25.65%；農林水支出（類）51.1萬元，占1.12%；資源勘探信息等支出（類）68.7萬元，占1.51%；國土海洋氣象等支出（類）16.06萬元，占0.35%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務13.71萬元，主要用于人大政協黨代表活動經費。
（2）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行1777.11萬元，主要用于行政人員經費、行政在職公用經費、村干部報酬、村（社區）補助經費等。
（3）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務267.3萬元，主要用于雇員工資、資金等支出。
（4）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-專項業務7萬元，主要用于工作布置會、學習培訓等經費。
（5）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-信訪事務32萬元，主要用于街道信訪工作經費。
（6）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出134萬元，主要用于街道其他事務性支出。
（7）一般公共服務支出-統計信息事務-專項普查活動58.52萬元，主要用于統計工作經費。
（8）一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出3萬元，主要用于財政財務管理經費。
（9）一般公共服務支出-紀檢監察事務-其他紀檢監察事務支出2萬元，主要用于紀律檢查事務支出。
（10）一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出18.26萬元，主要用于街道工會、團委、婦聯各項活動經費。
（11）一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳業務支出54.99萬元，主要用于宣傳支出。
（12）一般公共服務支出-統戰事務-其他統戰事務支出1萬元，主要用于統戰事務支出。
（13）一般公共服務支出-其他共產黨事務支出-其他共產黨事務支出16.3萬元，主要用于黨建工作經費。
（14）一般公共服務支出-其他一般性公共服務支出-其他一般性公共服務支出5萬元，主要用于人才、電商工作經費。
（15）國防支出-其他國防支出-其他國防支出15.1萬元，主要用于人武工作經費。
（16）公共安全支出-司法-基層司法業務37.65萬元，主要用于司法調解經費。
（17）文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出26.68萬元，主要用于街道舉辦各項文化體育支出。
（18）社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出19.74萬元，主要用于勞動保障經費。
（19）社會保障和就業支出-民政管理事務-其他民政管理事務支出42.55萬元，主要用于民政、慈善、老齡工作經費。
（20）社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出235.18萬元，主要用于行政事業人員養老保險支出。
（21）社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳納支出94.07萬元，主要用于行政事業人員職業年金繳納支出。
（22）醫療衛生與計劃生育支出-公共衛生-其他公共衛生支出68.85萬元，主要用于公共衛生經費。
（23）醫療衛生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育服務28.5萬元，主要用于計劃生育目標責任制考核。
（24）醫療衛生與計劃生育支出-食品和藥品監督管理事務-其他食品和藥品監督管理事務支出3萬元，主要用于食品安全工作經費。
（25）醫療衛生與計劃生育支出-財政對基本醫療保險基金的補助-財政對基本醫療保險基金的補助285萬元，主要用于農村大病醫療保險經費。
（26）城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出69.32萬元，主要用于鎮街消防及綜合治理工作經費。
（27）城鄉社區支出-城鄉社區環境衛生-城鄉社區環境衛生8.7萬元，主要用于創建經費。
（28）城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出1088.69萬元，主要用于事業人員經費、公用經費及社區居委會補助等。
（29）農林水支出-農業-其他農業支出20.8萬元，主要用于農業農村工作經費。
（30）農林水支出-林業-其他林業支出10萬元，主要用于林業工作經費。
（31）農林水支出-水利-其他水利支出20.3萬元，主要用于水利支出。
（32）資源勘探電力信息等支出-安全生產監管-其他安全生產監管支出68.7萬元，主要用于安全生產經費。
（33）國土資源氣象等支出-國土資源事務-行政運行10.26萬元，主要用于參公人員公用經費。
（34）國土資源氣象等支出-國土資源事務-國土整治5.8萬元，主要用于國土整治拆違經費。
（六）關于福田街道2018年一般公共預算基本支出情況說明
福田街道2018年一般公共預算基本支出2820.69萬元，其中：
1.人員經費2417.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
2.公用經費321.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、物業管理費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3.定額車輛經費0萬元,無公務用車。
4.個人定額交通補貼71.46萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
5.公共交通費10.72萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協組織的重大公務活動等方面。【用途詳見《義烏市公務交通費管理暫行辦法》（義財預[2017]28 號）】
（七）關于福田街道2018年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
福田街道2018年政府性基金預算當年撥款25000萬元，比2017年執行數增加5792.35萬元，主要是2018年新增了金融商務區二期下駱宅工業區拆遷項目。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
征地和拆遷補償支出（類）2000萬元，占8%；土地開發支出（類）250萬元，占1%；城市建設支出（類）20126萬元,占80.5 %;農村基礎設施建設支出（類）2624萬元,占10.5%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償支出2000萬元，主要用于各項目重點工程政策處理費用。
（2）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-土地開發支出250萬元，主要用于礦山整治、集地券經費支出。
（3）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-城市建設支出20126萬元，主要用于街道綠化、截污納管工程、創建工程、三改一拆等費用。
（4）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-農村基礎設施建設支出2624萬元,主要用于新農村建設、農村養老中心建設、農村文化禮堂建設、農村路燈公路養護等費用。
（八）關于福田街道2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2018年未安排因公出國（境）費用。
2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算10萬元，比上年執行數增長61.82%。主要用于招商引資等支出。增加的主要原因是招待來學習交流的外單位、浙商回歸招商引資等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2018年未安排公務用車購置及運行維護費，街道無公務用車。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年福田街道機關運行經費財政撥款預算321.09萬元。
2.政府采購情況
2018年福田街道政府采購預算總額9004.75萬元，其中：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算8856萬元、政府采購服務預算118.75萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，福田街道共有車輛3輛，其中，消防車2輛、其他用車1輛。
4.績效目標設置情況
2018年福田街道有農村雨污分流改造提升工程、城區農村垃圾清掃清運保潔等2個項目實行績效目標管理，涉及政府性基金預算當年撥款3007萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。