義烏市委宣傳部2018年部門(mén)預(yù)算
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330782000000/2018-200854
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辦公室
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2018-02-26
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發(fā)布時(shí)間：2018-05-18 16:57
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義烏市委宣傳部2018年部門(mén)預(yù)算
一、宣傳部概況
（一）主要職能
義烏市委宣傳部單位性質(zhì)為黨的機(jī)關(guān)，單位主要職能為：指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí)教育，負(fù)責(zé)全市新聞和出版工作的宏觀(guān)管理和指導(dǎo)監(jiān)督，負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市思想政治工作，指導(dǎo)全市對(duì)外宣傳和網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全市精神文明建設(shè)工作，指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，規(guī)劃和指導(dǎo)全市文化發(fā)展工作。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣傳部部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算
宣傳部2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）宣傳部2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，宣傳部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、政府性基金支出。宣傳部2018年收支總預(yù)算11887.92萬(wàn)元。
（二）關(guān)于宣傳部2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
宣傳部2018年收入預(yù)算11887.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11266.17萬(wàn)元，占94.77 %；政府性基金收入370萬(wàn)元，占3.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入144萬(wàn)元，占1.21%上年結(jié)轉(zhuǎn)107.75萬(wàn)元，占0.91 %。
（三）關(guān)于宣傳部2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
宣傳部2018年支出預(yù)算11887.92萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出3340.21萬(wàn)元、文化體育和傳媒支出8016.52萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出161.19萬(wàn)元、政府性基金支出370萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出967.79萬(wàn)元，日常公用支出103.85萬(wàn)元，個(gè)人交通補(bǔ)貼30.3萬(wàn)元，公共交通費(fèi)4.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10781.44萬(wàn)元。
（四）關(guān)于宣傳部2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
宣傳部2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11636.17萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入11266.17萬(wàn)元、政府性基金收入370萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3301.98萬(wàn)元、文化體育和傳媒支出7803萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出161.19萬(wàn)元、政府性基金支出370萬(wàn)元。
（五）關(guān)于宣傳部2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
宣傳部2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11266.17萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加4522.62萬(wàn)元，主要是農(nóng)村文化禮堂、文化精品獎(jiǎng)勵(lì)扶持、改革開(kāi)放40周年和撤縣建市30周年活動(dòng)項(xiàng)目支出增加。上年結(jié)余107.75萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）3301.98萬(wàn)元，占29.31%；文化體育和傳媒（類(lèi)）7803萬(wàn)元，占69.26 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）161.19萬(wàn)元，占1.43%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-行政運(yùn)行事務(wù)923.68萬(wàn)元，主要用于人員支出、日常公用支出、定額交通補(bǔ)貼等基本支出。
（2）一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)2378.3萬(wàn)元，主要用于宣傳事務(wù)支出。
（3）文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視-其他新聞出版廣播影視3436萬(wàn)元，主要用于新聞出版和廣播影視。
（4）文化體育與傳媒支出-其他文化體育和傳媒支出-其他文化體育和傳媒支出4367萬(wàn)元，主要用于文化和傳媒支出。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出124.75萬(wàn)元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出36.4萬(wàn)元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。
（六）關(guān)于宣傳部2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
宣傳部2018年一般公共預(yù)算基本支出1106.48萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)967.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
2.公用經(jīng)費(fèi)103.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼30.3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
4.公共交通費(fèi)4.54萬(wàn)元，主要用于部門(mén)單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動(dòng)等方面。【用途詳見(jiàn)《義烏市公務(wù)交通費(fèi)管理暫行辦法》（義財(cái)預(yù)[2017]28號(hào)）】
（七）關(guān)于宣傳部2018年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
宣傳部2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款370萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加0.06萬(wàn)元，主要是展會(huì)支出略有增加。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出（類(lèi)）370萬(wàn)元，占100 %。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）其他支出-其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-其他政府性基金支出事務(wù)370萬(wàn)元，主要用于森博會(huì)、旅博會(huì)、義博會(huì)招展招商。
（八）關(guān)于宣傳部2018年一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)71 %，與去年預(yù)算數(shù)持平。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2018年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算 0 萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)71 %，與去年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待媒體記者，上級(jí)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)來(lái)義重要公務(wù)活動(dòng)等支出。增加的主要原因是對(duì)外宣傳推介等工作有所加強(qiáng)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0%。2015年已公車(chē)改革，單位無(wú)公車(chē)。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算945.29萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)情況
2018年宣傳部政府采購(gòu)預(yù)算總額6.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.45萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我單位共有車(chē)輛0輛，2015年已公車(chē)改革。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年宣傳部有農(nóng)村文化禮堂1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3120萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專(zhuān)戶(hù)資金:教育收費(fèi)作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶(hù)資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件：2018年部門(mén)收支預(yù)算總表
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
2018年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
2018年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表
2018年部門(mén)收入預(yù)算總表
2018年部門(mén)支出預(yù)算總表
2018年一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)表
附件