義烏市上溪鎮人民政府單位2017年度部門決算
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2018-08-28
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發布時間：2018-08-28 10:33
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一、義烏市上溪鎮人民政府單位概況
（一）主要職能
1.促進經濟發展。
2.加強社會管理。
3.搞好公共服務
4.維護社會穩定。
5.鞏固基層政權。
6.完成上級交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市上溪鎮人民政府單位部門決算包括：上溪鎮本級決算、上溪鎮基建決算。
二、義烏市上溪鎮人民政府單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市上溪鎮人民政府單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
義烏市上溪鎮人民政府單位2017年度收、支總計51,751.64萬元，與2016年相比，收、支總計增加26,238.32萬元，增長102.84%。主要原因是：土地市場回暖土地收入增加，支出經過鎮人代會調增。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計27,208.53萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入26,743.19萬元（其中，一般公共預算10,199.55萬元，政府性基金預算16,543.65萬元），占98.29%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占 0%；其他收入465.33萬元，占 1.71%。上級補助收入0萬元，占 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計24,543.11萬元，其中基本支出3,948.02萬元，占 16.09%；項目支出20,595.09萬元，占83.91%； 經營支出0萬元，占 0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務支出2,988.78萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出39.98萬元、社會保障和就業支出349.92萬元、醫療衛生與計劃生育支出112.15萬元、節能環保支出120萬元、城鄉社區支出18,627.26萬元、農林水支出2,071.15萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出114.55萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出119.31萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出2,649.71萬元，日常公用支出1,298.3萬元，項目支出20,595.09萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出8,345.9萬元，政府性基金預算支出16,197.21萬元，其他各類支出0萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
義烏市上溪鎮人民政府單位2017年度財政撥款收、支總計51,286.31萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總計增加25,772.99萬元，增長101.02%。主要原因是：土地市場回暖土地收入增加，支出經過鎮人代會調增。
（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
義烏市上溪鎮人民政府單位2017年度一般公共預算財政撥款支出8,345.9萬元，占本年支出合計的34.01%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加586.13萬元，增長7.55%。主要原因是：小城鎮環境綜合整治支出，及購買服務和臨時人員增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
義烏市上溪鎮人民政府單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,315萬元，支出決算為8,345.9萬元,完成年初預算的193.42%，主要原因是小城鎮環境綜合整治支出，及購買服務和臨時人員增加。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2017年年初預算為1551萬元，2017年支出決算為2063.74萬元，完成年初預算的133.06%，決算數大于預算數的主要原因是購買服務和臨時人員增加。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。2017年年初預算為243萬元，2017年支出決算為243萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2017年年初預算為78萬元，2017年支出決算為682.05萬元，完成年初預算的874.42%，決算數大于預算數的主要原因是小城鎮環境綜合治理增加。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。2017年年初預算為43萬元，2017年支出決算為39.98萬元，完成年初預算的92.97%，決算數小于預算數的主要原因宣傳支出減少。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）。2017年年初預算為62萬元，2017年支出決算為56.81萬元，完成年初預算的91.62%，決算數小于預算數的主要原因是勞資糾紛支出減少。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2017年年初預算為214萬元，2017年支出決算為214萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2017年年初預算為86萬元，2017年支出決算為78.85萬元，完成年初預算的91.69%，決算數小于預算數的主要原因是退休人員減少。
醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。2017年年初預算為113萬元，2017年支出決算為113萬元，完成年初預算的100%。
節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為120萬元，用于巖口水庫水環境治理。
城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為440萬元，用于小城鎮基礎設施建設。
城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。2017年年初預算為18萬元，2017年支出決算為1146.36萬元，完成年初預算的6368.65%，決算數大于預算數的主要原因是城鄉基礎設施投入增加。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。2017年年初預算為142萬元，2017年支出決算為843.7萬元，完成年初預算的594.15%，決算數大于預算數的主要原因是小城鎮環境綜合治理增加。
農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）。2017年年初預算為111萬元，2017年支出決算為111萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。2017年年初預算為10萬元，2017年支出決算為1860.87萬元，完成年初預算的18608.70%，決算數大于預算數的主要原因山塘水庫基礎設施投入，及糧食生產功能區建設。
農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。2017年年初預算為51萬元，2017年支出決算為51萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。2017年年初預算為48萬元，2017年支出決算為48萬元，完成年初預算的100%。
資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）。2017年年初預算為30萬元，2017年支出決算為4.58萬元，完成年初預算的15.28%，決算數小于預算數的主要原因是安全生產培訓減少。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。2017年年初預算為130萬元，2017年支出決算為109.97萬元，完成年初預算的84.59%，決算數小于預算數的主要原因是企業管理支出減少。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）。2017年年初預算為119萬元，2017年支出決算為119萬元，完成年初預算的100%。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
義烏市上溪鎮人民政府單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出3,948.02萬元，其中：
人員經費2,649.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的生活補助支出。
公用經費1,298.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金財政撥款支出情況說明
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。2017年年初預算為4910萬元，2017年支出決算為15985.22萬元，完成年初預算的325.56%，決算數大于預算數的主要原因土地出讓收入增加，支出經鎮人代會調增。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。2017年年初預算為90萬元，2017年支出決算為211.99萬元，完成年初預算的235.54%，決算數大于預算數的主要原因土地出讓收入增加，支出經鎮人代會調增。
（八）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為19.99萬元，完成預算的99.97%,其中：因公出國（境）費用支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為19.99萬元，完成預算的99.97%。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少3.61萬元，下降15.3%，其中：
（1）因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長0%。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算19.99萬元，比上年決算數下降15.3%。主要用于接待招商和村務等支出。減少的主要原因是進一步貫徹中央八項規定，減少了招待次數和人數。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待364批次，累計3,332人次。
（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元。
（九）部門預算績效情況說明
1. 2017年度義烏市上溪鎮人民政府單位全國農業普查經費項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算50萬元，實際支出50萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：“全國農業普查經費”項目預算安排50萬元，實際支出50萬元。項目實施管理制度為全國農業普查條例，項目資金主要用于完成全鎮76個普查區的農業普查工作，反映農村發展新面貌和農民生活新變化，完成績效效果良好。
3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：無
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2017年度上溪鎮機關運行經費一般公共預算支出1,298.3萬元，比上年度減少121萬元，下降8.53%，主要原因是行政事業經費減少。
2.政府采購支出情況
2017年度上溪鎮本級政府采購支出總額856.71萬元，其中：政府采購貨物支出41.81萬元、政府采購服務支出814.9萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，上溪鎮本級及所屬各單位共有車輛 5輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業經營收入：事業在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算在“財政撥款”、“事業專戶資金“、“事業收入”、“事業經營收入”、“上級補助收入”、“附屬上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
8.年末結轉和結余：指按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.基本支出：是預算為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政和參照公務員法管理的事業使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。包括人大、政協、政府機關、統計、財政、紀檢、商貿、工商、質檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務支出。
13、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
14、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、基層政權和社區建設、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、最低生活保障、自然災害救助等方面的支出。
15、醫療衛生和計劃生育支出：反映政府醫療衛生和計劃生育方面的支出。包括醫療衛生管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、醫療保障、疾病應急救助、人口和計劃生育方面的支出。
16、城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。包括城鄉社區管理、城鄉社區規劃、城鄉社區公共設施、環境衛生等各項支出。
17、農林水支出：反映政府農林水事務支出。包括農業、林業、水利、扶貧、農業綜合開發、農村綜合改革等方面的支出。
18、資源勘探信息等支出反應用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。
19、國土海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。
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