義烏市人民政府稠城街道辦事處2017年度部門決算
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113307820026092077/2018-130310
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義烏市人民政府稠城街道辦事處2017年度部門決算
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00
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2018-08-28
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發布時間：2018-08-28 12:16
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義烏市人民政府稠城街道辦事處
2017年度部門決算
一、義烏市人民政府稠城街道辦事處單位概況
（一）主要職能
1.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2.負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明城市、文明社區、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
3.配合政府有關部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、小街小巷和居民區的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛生活動；協助政府有關部門做好城市規劃、建設管理和土地管理工作。
4.負責本轄區社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的社區公共事務和公共福利事業，負責社區公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。
5.根據政府授權組織開發建設本轄區內重要的經濟社會發展項目。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市人民政府稠城街道辦事處單位部門決算包括：本級決算和基建決算。
二、義烏市人民政府稠城街道辦事處單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府稠城街道辦事處單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
義烏市人民政府稠城街道辦事處單位2017年度收、支總計21,732.26萬元，與2016年相比，收、支總計增加13758.03萬元，增長172.53 %。主要原因是城市有機更新建設等項目繼續全面實施，增加支出。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計21,732.26萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入21,585.85萬元（其中，一般公共預算4,116.55萬元，政府性基金預算17,469.29萬元），占99.33%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入146.41萬元，占0.67%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計21,585.85萬元，其中基本支出2,809.37萬元，占 13.01%；項目支出18,776.48萬元，占86.99%； 經營支出0萬元，占0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務支出2,734.58萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出68.41萬元、社會保障和就業支出217.52萬元、醫療衛生與計劃生育支出288.2萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出18,095.28萬元、農林水支出41.24萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出52.86萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出87.75萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出2,613.3萬元，日常公用支出196.07萬元，項目支出18,776.48萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出4,116.55萬元，政府性基金預算支出17,469.29萬元，其他各類支出0萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
義烏市人民政府稠城街道辦事處單位2017年度財政撥款收、支總計21,585.85萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總計增加13611.62萬元，增長170.70%。主要原因是城市有機更新建設項目繼續全面實施，增加支出。
（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
義烏市人民政府稠城街道辦事處單位2017年度一般公共預算財政撥款支出4,116.55萬元，占本年支出合計的19.07%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少913.42萬元，下降 18.16%，主要原因是繼續深入貫徹落實中央八項規定和厲行節約有關要求，從嚴控制行政經費和一般性支出。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
義烏市人民政府稠城街道辦事處單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,841.99萬元，支出決算為4,116.55萬元,完成年初預算的107.15%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加、項目經費增加。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（類）行政運行（款）。2017年年初預算為1226.49萬元，2017年支出決算為2038.03萬元，完成年初預算的166.17%。主要用于保障街道正常運行，包括人員支出和日常公用支出。決算數大于預算數的主要原因是人員增加。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（類）一般行政管理事務（款）。2017年年初預算為197.1萬元，2017年支出決算為197.1萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2017年年初預算為265.85萬元，2017年支出決算為696.55萬元，完成年初預算的262.01%，主要用于保障街道正常運行，決算數大于年初數的主要原因是項目支出增加。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。2017年年初預算為97.96萬元，2017年支出決算為68.41萬元，完成年初預算的69.83%，決算數小于預算數的主要原因是年初制定的部分項目未能開展實施。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障事務（款）其他人力資源和社會保障事務支出（項）。2017年年初預算為19.44萬元，2017年支出決算為14.44萬元，完成年初預算的74.28%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目未能開展實施。
社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2017年年初預算為172.1萬元，2017年支出決算為165.45萬元，完成年初預算的96.14%，決算數小于預算數的主要原因是人員基數調整。
社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2017年年初預算為68.84萬元，2017年支出決算為37.63萬元，完成年初預算的54.66%，決算數小于預算數的主要原因是人員基數調整。
醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。2017年年初預算為288.2萬元，2017年支出決算為288.2萬元，完成年初預算的100%。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。2017年年初預算為703.48萬元，2017年支出決算為625.98萬元，完成年初預算的88.98%，決算數小于預算數的主要原因是年初制定的部分項目未能全面開展實施。
農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。2017年年初預算為22.69萬元，2017年支出決算為22.69萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。2017年年初預算為19.54萬元，2017年支出決算為18.54萬元，完成年初預算的94.88%，決算數小于預算數的主要原因是項目支出減少。
資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）。2017年年初預算為20萬元，2017年支出決算為3.87萬元，完成年初預算的19.35%，決算數小于預算數的主要原因是年初制定的部分項目未能全面開展實施。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。2017年年初預算為52.71萬元，2017年支出決算為48.99萬元，完成年初預算的92.94%，決算數小于預算數的主要原因是項目支出減少。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）。2017年年初預算為88.64萬元，2017年支出決算為87.85萬元，完成年初預算的99%。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
義烏市人民政府稠城街道辦事處單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出2,809.37萬元，其中：
人員經費2,613.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、住房公積金、采暖補貼等；
公用經費196.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（七）政府性基金財政撥款支出情況說明
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。2017年年初預算為11000萬元，2017年支出決算為17469.29萬元，完成年初預算的158.81%，決算數大于預算數的主要原因城市有機更新建設項目等繼續實施，增加了支出。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。2017年年初預算為500萬元，2017年支出決算為1549.45萬元，完成年初預算的309.89%，決算數大于預算數的主要原因城市有機更新建設項目等繼續實施，增加了支出。
（八）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,其中：因公出國（境）費用支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少0.6萬元，下降100%，其中：
（1）因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算0萬元，比上年決算數下降100%。主要用于接待等支出。減少的主要原因是厲行節儉，減少公務招待。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次，累計0人次。
（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，與上年決算數相同。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（九）部門預算績效情況說明
1. 2017年度義烏市人民政府稠城街道辦事處單位三改一拆和河道、水域保潔兩個項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算520萬元，實際支出826.62萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：
三改一拆項目年初安排預算200萬元，實際支出633.95萬元，工行堅持以改帶拆、以拆促改、改拆結合、惠及群眾，堅持重點突破、有序推進的工作方法，實現“拆存量、防增量、提質量”整治，改善城鄉面貌，優化人居環境，提升城市環境品質，推進新型城市化建設。
河道、水域保潔項目年初安排預算320萬元，實際支出192.67萬元。年初對區域范圍內的河道、水域淤積堵塞等情況開展調查，制定具體清淤保潔整治計劃，并進行清淤保潔治理，有效改善水質，群眾的生產條件和居住環境得到明顯改善，達到“水清，河暢，岸綠，景美”的目標。
3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：無
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2017年度義烏市人民政府稠城街道辦事處本級機關運行經費一般公共預算支出196.07萬元，比上年度減少9.46萬元，下降4.6%，主要原因是繼續深入貫徹落實中央八項規定和厲行節約有關要求，從嚴控制行政經費和一般性支出。
2.政府采購支出情況
2017年度義烏市人民政府稠城街道辦事處單位政府采購支出總額6023.55萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出3204.4萬元、政府采購服務支出2819.15萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，義烏市人民政府稠城街道辦事處單位共有車輛 0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（類）行政運行（款）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（類）一般行政管理事務（款）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的未單獨設置項級科目的其他項目支出。
14.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
15.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：指除上述項目外其他用于文化方面的支出。
16.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障事務（款）其他人力資源和社會保障事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
19.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：指衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
20.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。
21. 農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）：指林業事業單位的基本支出。
22.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：指除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
23.資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）：指除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。
24.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）:指除上述項目以外其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。
25國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
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