義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位2017年度部門決算
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330782000000/2018-250255
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2018-08-28
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發(fā)布時(shí)間：2018-08-28 16:18
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一、義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位概況
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)國(guó)家、省有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策在高新園區(qū)的貫徹實(shí)施，擬訂有關(guān)管理規(guī)定并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)對(duì)蘇溪鎮(zhèn)、大陳鎮(zhèn)、后宅街道、廿三里街道、福田街道等相應(yīng)規(guī)劃區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“整合提升區(qū)”）整合提升目標(biāo)任務(wù)制定、工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、科技創(chuàng)新、非公企業(yè)黨建等綜合統(tǒng)籌工作。
3.負(fù)責(zé)開發(fā)范圍的開發(fā)建設(shè)，協(xié)助職能部門編制蘇溪鎮(zhèn)、大陳鎮(zhèn)、廿三里街道可用于工業(yè)開發(fā)區(qū)塊（以下簡(jiǎn)稱“開發(fā)范圍”）主干路網(wǎng)配套項(xiàng)目的規(guī)劃，負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目、主干路網(wǎng)配套項(xiàng)目的建設(shè)管理和竣工驗(yàn)收工作,項(xiàng)目完成后移交相關(guān)鎮(zhèn)街和部門管理；負(fù)責(zé)開發(fā)范圍內(nèi)工業(yè)企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目報(bào)批工作。
4.負(fù)責(zé)編制高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，制定相關(guān)政策；負(fù)責(zé)編制高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入指導(dǎo)目錄、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)入管理辦法，并組織實(shí)施；
5.負(fù)責(zé)開發(fā)范圍內(nèi)的招商引資、內(nèi)外經(jīng)貿(mào)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等管理工作；負(fù)責(zé)開發(fā)范圍內(nèi)在建工程、在建項(xiàng)目的企業(yè)服務(wù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)工作。
6.負(fù)責(zé)高新新區(qū)高校、科研院所、創(chuàng)新平臺(tái)、科技項(xiàng)目及人才的引進(jìn)、服務(wù)、管理等工作；
7.負(fù)責(zé)高新區(qū)相關(guān)政策的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)高新區(qū)宣傳、推介、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；
8.負(fù)責(zé)高新區(qū)建設(shè)資金籌措與管理，負(fù)責(zé)高新區(qū)具體項(xiàng)目建設(shè)管理及竣工驗(yàn)收工作；
9.負(fù)責(zé)開發(fā)范圍內(nèi)的科技創(chuàng)新平臺(tái)、科技人才、科技信息化建設(shè)工作。
10.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位部門決算包括：本級(jí)決算。
二、義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位2017年度收、支總計(jì)64,011.47萬(wàn)元，與2016年相比，收、支總計(jì)增加15807.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.79%。主要原因：本年度總收入中上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)、其他收入及政府性基金預(yù)算收入相比2016年有較大幅度增加。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)50,033.1萬(wàn)元，占總收入78.16%，包括財(cái)政撥款收入46,523.08萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算5,139.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算41,383.41萬(wàn)元），占72.68%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn)元，占總收入 0%；%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占 0%；其他收入3,510.02萬(wàn)元，占5.48%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占 0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)32,096.12萬(wàn)元，其中基本支出1,728.48萬(wàn)元，占 5.39%；項(xiàng)目支出30,367.64萬(wàn)元，占94.61%； 經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占 0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出816.04萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出4,880.02萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出128.01萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,212.99萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1,060萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出211.61萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出12,787.45萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
按支出用途分類，包括人員支出1,192.36萬(wàn)元，日常公用支出536.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30,367.64萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出5,290.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出23,979.52萬(wàn)元，其他各類支出2,826.47萬(wàn)元。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)60,501.45萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加12297.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.51%。主要原因是：本年度總收入中上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)、政府性基金預(yù)算收入相比2016年有較大幅度增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,290.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的16.48%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2884.75萬(wàn)元，下降35.29%。主要原因是2017年原工業(yè)園區(qū)和科創(chuàng)新區(qū)合并成立高新區(qū)后，原科創(chuàng)新區(qū)由市財(cái)政保障部分改由高新區(qū)保障。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6,381.41萬(wàn)元，支出決算為5,290.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.9%，主要原因是2017年原工業(yè)園區(qū)和科創(chuàng)新區(qū)合并成立高新區(qū)后，原科創(chuàng)新區(qū)由市財(cái)政保障部分改由高新區(qū)保障。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為538.85萬(wàn)元，2017年支出決算為789.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)合并、辦公場(chǎng)所調(diào)整、人員增加以及相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提高。
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為376.92萬(wàn)元，2017年支出決算為402.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)合并、辦公場(chǎng)所調(diào)整、人員增加以及相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提高。
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為1832.32萬(wàn)元，2017年支出決算為1515.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年原工業(yè)園區(qū)和科創(chuàng)新區(qū)合并成立高新區(qū)后，原科創(chuàng)新區(qū)由市財(cái)政保障部分改由高新區(qū)保障。
科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為3000萬(wàn)元，2017年支出決算為862.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的28.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年原工業(yè)園區(qū)和科創(chuàng)新區(qū)合并成立高新區(qū)后，原科創(chuàng)新區(qū)由市財(cái)政保障部分改由高新區(qū)保障。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為91.44萬(wàn)元，2017年支出決算為91.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為36.58萬(wàn)元，2017年支出決算為36.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出時(shí)略有調(diào)整。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為505.3萬(wàn)元，2017年支出決算為211.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分預(yù)算項(xiàng)目因?qū)嶋H工作情況不再開展。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2017年支出決算為1060萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到2016年超收分成，按規(guī)定程序追加預(yù)算后進(jìn)行支出。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,701.8萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,165.68萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、公會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)536.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8500萬(wàn)元，支出決算為23979.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的282.1%，主要原因是2017年政府性基金收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出年初的收入預(yù)算，根據(jù)工作實(shí)際需要，年中按規(guī)定程序進(jìn)行了預(yù)算追加和調(diào)整。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為4189.4萬(wàn)元，2017年支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要，該項(xiàng)目預(yù)算統(tǒng)一調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為4310.6萬(wàn)元，2017年支出決算為11.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要，該項(xiàng)目預(yù)算大部分調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2017年支出決算12068.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度從其他類預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整增加約8488.76萬(wàn)元，剩余3579.52因建設(shè)需要追加預(yù)算。
其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)11900萬(wàn)元，2017支出決算11900萬(wàn)元。
（八）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為77.43萬(wàn)元，支出決算為77.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為6.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為71.03萬(wàn)元（含駐外招商工作組公務(wù)接待費(fèi)），完成預(yù)算的100%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年增加7.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.87%，其中：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算6.4萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)291.74%。主要用于機(jī)關(guān)工作人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加的主要原因是根據(jù)市里統(tǒng)一安排，全年3人次出國(guó)（境）。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)3人次。
（2）公務(wù)接待費(fèi)：2017年度公務(wù)接待費(fèi)決算71.03萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)4.13%。主要用于招商接待支出。增加的主要原因是駐外招商工作組公務(wù)接待增加。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待654批次，累計(jì)5,235人次。
（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。
（九）部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1. 2017年度義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位創(chuàng)建高新區(qū)及第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算250萬(wàn)元（創(chuàng)建高新區(qū)費(fèi)用預(yù)算200萬(wàn)元，第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制費(fèi)用預(yù)算50萬(wàn)元），實(shí)際支出169.99萬(wàn)元（創(chuàng)建高新區(qū)費(fèi)用）。主要原因是第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制項(xiàng)目因工作實(shí)際情況需要停止執(zhí)行。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：自評(píng)情況為優(yōu)秀，目前已成功創(chuàng)建省級(jí)高新區(qū)，國(guó)家級(jí)高新區(qū)爭(zhēng)取創(chuàng)建中。
3.以財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：無(wú)
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出536.12萬(wàn)元，比上年度增加101.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.27%，主要原因是機(jī)構(gòu)合并、辦公場(chǎng)所調(diào)整、人員增加以及相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)提高。
2.政府采購(gòu)支出情況
2017年度義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額1525.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出335.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1183.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1525.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)及所屬各單位共有車輛 0輛。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳-及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14.科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出：反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
15.科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)：反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
15.資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出：反映其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
16.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出：反映其他農(nóng)業(yè)方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出:反映地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-城市建設(shè)支出：反映土地收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-土地開發(fā)支出：反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
20.其他支出-其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：反映其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
附件一：決算公開附件