義烏市人力資源和社會保障局(匯總）單位2017年度部門決算
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- 信息索引號：
330782000000/2018-250257
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- 發布機構：
義烏政府網
- 成文日期：
2018-08-28
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2018-08-28 17:05
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一、義烏市人力資源和社會保障局(匯總）單位概況
（一）主要職能
義烏市人力資源和社會保障局是義烏市人民政府的組成部門，屬財政全額撥款單位。主要職能有：
1、負責全市公務員和參照公務員法管理單位工作人員的綜合管理；配合有關部門開展政府公務員績效考核。
2、會同有關部門指導全市事業單位改革和人事制度改革，擬訂機關企事業單位人事制度改革方案；綜合管理事業單位人員的聘用、考核、培訓、獎懲以及公開招聘、崗位設置管理等工作；會同有關部門開展營以下軍隊轉業干部安置工作。
3、綜合管理全市人才開發工作。會同有關部門擬訂和實施全市人才發展戰略、規劃和相關政策；負責全市人才選拔、培養、引進項目的組織實施；牽頭推進深化職稱制度改革，負責專業技術人員的資格評價和資格考試工作；負責促進與國(境)外人才智力交流與合作；歸口管理全市出國(境)培訓工作。
4、負責促進就業、創業工作。擬訂統籌城鄉的創業、就業發展規劃和政策，完善公共創業、就業服務體系，建立健全創業扶持和就業援助制度。擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，促進人力資源有效開發、合理配置。
5、綜合管理全市機關事業單位的工資福利工作。擬訂機關事業單位工作人員工資收入分配、福利和離退休政策并組織實施；指導和監督國有企業工資總額管理工作。
6、統籌擬訂全市勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策；完善勞動關系協調機制；組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件；會同有關部門協調處理有關重大信訪事件和突發事件。
7、負責統籌城鄉的社會保障體系工作。擬訂城鄉社會保險及其補充保險政策和標準；負責社會保險服務體系建設，組織開展工傷認定、勞動能力鑒定，經辦社會養老保險、社會醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險等各類社會保險業務。
8、其他事項。承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市人力資源和社會保障局部門預算包括：局本級預算、局屬市社會保險管理處、勞動監察大隊、醫療社會保險管理處、就業管理服務局、人才服務局、農村社會養老保險管理處、人力資源和社會保障信息管理中心(市社會保障卡管理辦公室)、人事考試辦公室(市職業技能鑒定中心)、勞動人事爭議仲裁院(原人事勞動仲裁院)等9個全額預算事業單位和人力資源產業園管理委員會辦公室1個臨時機構。
二、義烏市人力資源和社會保障局(匯總）單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人力資源和社會保障局(匯總）單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
義烏市人力資源和社會保障局(匯總）單位2017年度收、支總計22,996.91萬元，與2016年相比，收、支總計增加4086.59萬元，增長21.61%。主要原因是：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出有增長。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計22,727.15萬元，占總收入98.83%，包括財政撥款收入17,464.93萬元（其中，一般公共預算12,971.37萬元，政府性基金預算4,493.56萬元），占75.94%；事業單位專戶資金-2,938.31萬元，占總收入 -12.78%；事業收入（不含專戶資金）2,938.31萬元，占12.78%；事業單位經營收入0萬元，占 0%；其他收入5,262.22萬元，占22.88%。上級補助收入0萬元，占 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計22,741.61萬元，其中基本支出5,758.9萬元，占 25.32%；項目支出16,982.71萬元，占74.68%； 經營支出0萬元，占 0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務支出1,208.01萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出8,091.23萬元、醫療衛生與計劃生育支出3,308.66萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出393.03萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出9,740.68萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出5,253.49萬元，日常公用支出505.41萬元，項目支出16,982.71萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出12,985.84萬元，政府性基金預算支出4,493.56萬元，其他各類支出5,262.22萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
義烏市人力資源和社會保障局(匯總）單位2017年度財政撥款收、支總計17,734.69萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總計減少1168.22萬元，下降6.18%。主要原因是：其他支出減少。
（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
義烏市人力資源和社會保障局(匯總）單位2017年度一般公共預算財政撥款支出12,985.84萬元，占本年支出合計的57.1%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2879.16萬元，增長28.49%。主要原因是：社會保障和就業支出、人力資源和社會保障管理事務支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
義烏市人力資源和社會保障局(匯總）單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為13655.76萬元，支出決算為12,985.84萬元,完成年初預算的95.1%，主要原因是節儉開支。其中：
一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）行政運行（項）。2017年年初預算為293.24萬元，2017年支出決算為359.78萬元，完成年初預算的122.7%，決算數大于預算數的主要原因是增加運行經費。
一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）軍隊轉業干部安置（項）。2017年年初預算為123.24萬元，2017年支出決算為109.5萬元，完成年初預算的88.85%，決算數小于預算數的主要原因是隨軍家屬自謀職業補貼申報人數比計劃數少。
一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）。2017年年初預算為692.4萬元，2017年支出決算為570.66萬元，完成年初預算的82.42%，決算數小于預算數的主要原因是節儉開支。
一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）公務員招考（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為32.98萬元，決算數大于預算數的主要原因是省補資金下撥。
一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）。2017年年初預算為157.71萬元，2017年支出決算為135.08萬元，完成年初預算的85.65%，決算數小于預算數的主要原因是節儉開支。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。2017年年初預算為3685.77萬元，2017年支出決算為3724.5萬元，完成年初預算的101.05%，決算數大于預算數的主要原因追加部分資金。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）。2017年年初預算為411.34萬元，2017年支出決算為387.44萬元，完成年初預算的94.19%，決算數小于預算數的主要原因是節儉開支。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監察（項）。2017年年初預算為31.76萬元，2017年支出決算為174.43萬元，完成年初預算的549.21%，決算數大于預算數的主要原因是增加專項獎金等。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）。2017年年初預算為998.55萬元，2017年支出決算為1042.43萬元，完成年初預算的104.39%，決算數大于預算數的主要原因是追加部分資金。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業務管理事務（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為9.29萬元，決算數大于預算數的主要原因是項目調整。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）。2017年年初預算為1049.45萬元，2017年支出決算為557.09萬元，完成年初預算的53.08%，決算數小于預算數的主要原因是項目調整。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。2017年年初預算為103.4萬元，2017年支出決算為585.04萬元，完成年初預算的565.8%，決算數大于預算數的主要原因是項目調整。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）。2017年年初預算為47.14萬元，2017年支出決算為98.2萬元，完成年初預算的208.32%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。2017年年初預算為147.26萬元，2017年支出決算為309.32萬元，完成年初預算的210.05%，決算數大于預算數的主要原因是省補資金下撥。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2017年年初預算為354.14萬元，2017年支出決算為354.14萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2017年年初預算為154.24萬元，2017年支出決算為154.24萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為680萬元，決算數大于預算數的主要原因是省補資金下撥。
醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。2017年年初預算為3256萬元，2017年支出決算為3308.66萬元，完成年初預算的101.62%，決算數大于預算數的主要原因是2017年度企業退休人員2年1次體檢費用實際支付數大于預算數。
農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）創業擔保貸款貼息（項）。2017年年初預算為626.96萬元，2017年支出決算為393.03萬元，完成年初預算的62.69%，決算數小于預算數的主要原因是政策調整，部分人員不能全額貼息，同時，部分符合條件的人員未及時申請貼息。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
義烏市人力資源和社會保障局(匯總）單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出5,758.1萬元，其中：
人員經費5,253.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補貼、交通補貼等；
公用經費504.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費等。
（七）政府性基金財政撥款支出情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2017年年初預算為39685.14萬元，2017年支出決算為4493.56萬元，完成年初預算的11.32%，決算數小于預算數的主要原因是城鄉居民養老保險財政補助等未納入政府性基金財政撥款支出決算。
（八）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為28.05萬元，支出決算為24.5萬元，完成預算的87.34%,其中：因公出國（境）費用支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為7.9萬元，完成預算的87.81%；公務接待費支出決算為16.6萬元，完成預算的87.12%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是節儉開支。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少8.57萬元，下降25.91%，其中：
（1）因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長0%。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算16.6萬元，比上年決算數下降31.12%。主要用于接待上級部門來義檢查指導工作、外地相關部門來義聯系工作、人才聯誼活動等支出。減少的主要原因是節儉開支。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待144批次，累計2,740人次。
（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算7.9萬元，比上年決算數下降11.63%，減少的主要原因是節儉開支。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出7.9萬元，主要用于勞動保障執法所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。
（九）部門預算績效情況說明
1. 2017年度義烏市人力資源和社會保障局(匯總）單位人才開發專項經費、勞動者職業技能培訓和創業培訓補貼、見習基地見習實訓補助、創業補貼等4個項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算360.85萬元，實際支出357.11萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：人才開發專項經費自評得分97分，預算執行率100%；人才高地政策兌現資金自評得分91分，預算執行率96.9%；人才住房保障政策兌現資金自評得分98分，預算執行率85.28%；隨軍家屬一次性貨幣補助和生活補貼費自評得分87分，預算執行率80.86%；產業園房屋租賃補貼自評得分96分，預算執行率100%；創業補貼自評得分99分，預算執行率92%；見習基地見習實訓補助自評得分100分，預算執行率99.42%；職業培訓補貼自評得分100分，預算執行率100%；小額擔保貸款貼息自評得分98分，預算執行率82%；小額擔保貸款工作經費自評得分99分，預算執行率93%；創業活動補助經費自評得分100分，預算執行率96%；創業平臺經費自評得分99分，預算執行率92%。
3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：創業活動補助經費項目分數為90分，等級為優秀；人才高地政策兌現資金項目分數為84.8，等級為良好。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2017年度局本級1家行政單位以及局屬社會保險管理處等8家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出456.3萬元，比上年度減少83.46萬元，下降15.46%，主要原因是節儉開支。
2.政府采購支出情況
2017年度局本級及所屬各單位政府采購支出總額1903.49萬元，其中：政府采購貨物支出81.74萬元、政府采購工程支出1372.65萬元、政府采購服務支出449.1萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，局本級及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
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