義烏市人民政府北苑街道辦事處2017年度部門決算
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330782000000/2018-250258
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義烏政府網
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2018-08-28 17:11:00
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發布時間：2018-08-28 17:11
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義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年度部門決算
一、義烏市人民政府北苑街道辦事處單位概況
（一）主要職能
1. 執行上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2.執行北苑區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理北苑區域內的經濟、體育事業和財政、民政、計劃生育等行政工作。
3.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。
4.保護各種經濟組織的合法權益。
5.辦理義烏市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市人民政府北苑街道辦事處單位部門決算包括：本級決算。
二、義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年度收、支總計50,680.84萬元，與2016年相比，收、支總計增加10837萬元，增長27%。主要原因是：項目支出較去年有大幅增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計37,063.69萬元，占總收入73.13%，包括財政撥款收入36,614.27萬元（其中，一般公共預算6,864.45萬元，政府性基金預算29,749.82萬元），占72.24%；其他收入449.42萬元，占 0.89%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計35,067.38萬元，其中基本支出4,091.39萬元，占 11.67%；項目支出30,975.99萬元，占88.33%。
按支出功能分類，包括一般公共服務支出3,097.23萬元、科學技術支出2,200萬元、文化體育與傳媒支出69萬元、社會保障和就業支出342.27萬元、醫療衛生與計劃生育支出116.91萬元、城鄉社區支出28,785.31萬元、農林水支出84.02萬元、資源勘探信息等支出170.96萬元、國土海洋氣象等支出201.68萬元。
按支出用途分類，包括人員支出3,744.49萬元，日常公用支出346.9萬元，項目支出30,975.99萬元。
按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出6,864.45萬元，政府性基金預算支出28,125.2萬元，其他各類支出77.73萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年度財政撥款收、支總計36,614.27萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總計增加10387萬元，增長39%。主要原因是：行政事業發展、基建項目比去年增加較多。
（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年度一般公共預算財政撥款支出6,864.45萬元，占本年支出合計的19.58%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加898.8萬元，增長15%。主要原因是：人員經費較去年有所增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,939.23萬元，支出決算為6,864.45萬元,完成年初預算的138.98%，主要原因是人員經費較去年有所增加。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）2017年年初預算為1682萬元，2017年支出決算為2172萬元，完成年初預算的129.13%，決算數大于預算數的主要原因是人員調整。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2017年年初預算為238.68萬元，2017年支出決算為239萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）2017年年初預算為81.9萬元，2017年支出決算為609萬元，完成年初預算的743.59%，決算數大于預算數的主要原因是項目支出增多。
科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為2200萬元，完成年初預算的2200%，決算數大于預算數的主要原因是年初未預算，根據人大會議調整，增加項目支出。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）2017年年初預算為69萬元，2017年支出決算為69萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）2017年年初預算為110.62萬元，2017年支出決算為83萬元，完成年初預算的75.03%，預算數大于決算數的主要原因是項目支出減少。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年年初預算為220.82萬元，2017年支出決算為216萬元，完成年初預算的97.82%，預算數大于決算數的主要原因是人員調整。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2017年年初預算為88.33萬元，2017年支出決算為43萬元，完成年初預算的48.68%，預算數大于決算數的主要原因是人員調整。
醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2017年年初預算為120.75萬元，2017年支出決算為117萬元，完成年初預算的96.9%，預算數大于決算數的主要原因是項目支出有所減少。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）2017年年初預算為487.10萬元，2017年支出決算為660萬元，完成年初預算的135.50%，決算數大于預算數的主要原因是根據人大會議調整預算，創建等支出增加。
農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）2017年年初預算為32.06萬元，2017年支出決算為15萬元，完成年初預算的46.79%，預算數大于決算數的主要原因是項目支出有所減少。
農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）2017年年初預算為52.16萬元，2017年支出決算為52萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2017年年初預算為30.61萬元，2017年支出決算為16萬元，完成年初預算的52.27%，預算數大于決算數的主要原因是項目支出有所減少。
資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）2017年年初預算為95.20萬元，2017年支出決算為8萬元，完成年初預算的8.4%，預算數大于決算數的主要原因是企業用電安全改造項目等未實施。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）2017年年初預算為383.46萬元，2017年支出決算為162萬元，完成年初預算的42.25%，預算數大于決算數的主要原因是企業技改項目未完成。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）2017年年初預算為201.68萬元，2017年支出決算為202萬元，完成年初預算的100%。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出4,091.39萬元，其中：
人員經費3,744.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、臨時人員經費等；
公用經費346.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、水電費、電話費等。
（七）政府性基金財政撥款支出情況說明
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）2017年年初預算為18000萬元，2017年支出決算為27646萬元，完成年初預算的153.59%，決算數大于預算數的主要原因是年初預算指標調整。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）2017年年初預算為10526萬元，2017年支出決算為222萬元，完成年初預算的2.11%，預算數大于決算數的主要原因是土地市場緊俏，出讓金減少，控制基建項目支出。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）2017年年初預算為5674萬元，2017年支出決算為256萬元，完成年初預算的4.51%，預算數大于決算數的主要原因是土地市場緊俏，出讓金減少，控制基建項目支出。
（八）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為40萬元，支出決算為29.68萬元，完成預算的74.19%,其中：公務接待費支出決算為29.68萬元，完成預算的74.19%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是十八大以來，對三公經費項支出要求越來越嚴，招待次數及人員減少。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少6.91萬元，下降19%，其中：
公務接待費：2017年度公務接待費決算29.68萬元，比上年決算數下降6.91%。主要用于接待外地單位人員及拆違等快餐支出。減少的主要原因是十八大以來，對三公經費項支出要求越來越嚴，招待次數及人員減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待525批次，累計5,016人次。
（九）部門預算績效情況說明
1. 2017年度義烏市人民政府北苑街道辦事處單位2項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算370萬元，實際支出369萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：良好
（十）其他重要事項的情況說明
機關運行經費支出情況：2017年度義烏市人民政府北苑街道辦事處本級等1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出346.9萬元，比上年度減少67.94萬元，下降16%，主要原因是福利費因公用經費不足未足額計提、其他交通費支出減少等。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。包括人大、政協、政府機關、統計、財政、紀檢、商貿、工商、質檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務支出。
13、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
14、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、基層政權和社區建設、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、最低生活保障、自然災害救助等方面的支出。
15、醫療衛生和計劃生育支出：反映政府醫療衛生和計劃生育方面的支出。包括醫療衛生管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、醫療保障、疾病應急救助、人口和計劃生育方面的支出。
16、城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。包括城鄉社區管理、城鄉社區規劃、城鄉社區公共設施、環境衛生等各項支出。
17、農林水支出：反映政府農林水事務支出。包括農業、林業、水利、扶貧、農業綜合開發、農村綜合改革等方面的支出。
18、資源勘探信息等支出反應用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。
19、國土海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。
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