義烏市文化廣電新聞出版局(匯總）單位2017年度部門決算
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330782000000/2018-250259
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2018-08-28
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義烏市文化廣電新聞出版局(匯總）單位2017年度部門決算
一、義烏市文化廣電新聞出版局(匯總）單位概況
（一）主要職能
1、貫徹落實黨和國家有關文化、體育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全市文化事業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。
2、指導全市文化、體育事業(yè)管理體制改革；負責文化、體育人才隊伍建設，推進系統(tǒng)內(nèi)人事制度改革。
3、負責全市文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計，制定文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；負責中國義烏文化產(chǎn)品交易會的組織、指導工作。
4、負責全市文化、體育相關行政審批、監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作，負責全市文化市場管理和執(zhí)法隊伍建設；指導、協(xié)調(diào)、管理文化及體育行業(yè)協(xié)會、學會的業(yè)務工作。
5、綜合管理全市文化、體育事業(yè)，開展全市現(xiàn)代公共文化服務體系建設，規(guī)范、引導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)；組織開展群眾性文化活動；指導少兒、老年、民族文化工作；規(guī)劃、協(xié)調(diào)全市文化、體育設施的建設布局，指導全市公辦圖書館、文化館、博物館、影劇院、體育館、全民健身場館（地）等文體場所的管理工作，指導綜合文化站、民辦文體設施建設與管理；監(jiān)督、檢查公共文化體育設施的使用、維護、管理情況；組織和指導文化體育宣傳、科研工作；依法管理健身氣功。
6、指導、管理全市戲劇、音樂、舞蹈、曲藝、美術、文學、電影藝術等各門類藝術精品的創(chuàng)作、制作管理和文化科技工作；組織、指導具有示范性的重大文化藝術活動；負責監(jiān)督財政核撥的文化扶持資金、公益文化（公共文化產(chǎn)品和服務）采購資金、體育專項資金的使用。
7、綜合管理全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀文化的傳承、普及和推廣工作。
8、綜合管理全市文物、考古工作，指導、檢查、督促文物保護和考古項目的組織實施；組織開展國家、省級文物保護單位、文物保護點的申報推薦、維修保護工作。
9、指導、協(xié)調(diào)全市廣播電影電視工作；組織評定、申報廣播電視科研成果；負責全市廣播電影電視的行業(yè)管理工作。
10、綜合管理全市新聞出版工作；負責書、報、刊、電子出版物、音像制品出版、印刷、復制、發(fā)行活動的審核、審批、審讀和監(jiān)管；負責記者站的審核登記和管理工作；協(xié)助新聞管理工作。
11、指導開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測，指導市民科學健身，指導實施全民健身工程建設。
12、編制競技體育發(fā)展規(guī)劃，建立完善青少年業(yè)余訓練工作體系，指導開展青少年業(yè)余訓練工作；開展并組織體育競賽，提高青少年競技運動水平。
13、開展高水平體育賽事的審批、指導和組織工作；指導全市性體育競賽和活動。
14、培育、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，規(guī)范體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營活動；歸口管理體育市場；審查體育經(jīng)營專業(yè)技術人員的資格；組織、指導體育彩票的發(fā)行管理工作。
15、歸口管理本市對外及對港澳臺地區(qū)文化、廣播電視、新聞出版、體育的交流與合作工作。
16、按照有關法律法規(guī)和職責規(guī)定“管行業(yè)必須管安全”的要求，層層落實安全生產(chǎn)責任制，在人、財、物等方面予以保障；加強對本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查。
17、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市文化廣電新聞出版局(匯總）單位部門決算包括：本級決算、所屬文化市場行政執(zhí)法大隊、圖書館、博物館、文化館、婺劇保護傳承中心、體育彩票管理中心、文物保護管理辦公室、體育館8家單位決算。
二、義烏市文化廣電新聞出版局(匯總）單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市文化廣電新聞出版局(匯總）單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
義烏市文化廣電新聞出版局(匯總）單位2017年度收、支總計15,992.43萬元，與2016年（15084.87萬元）年相比，收、支總計增加904.56萬元，增長5.6%。主要原因是業(yè)務需求增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計15,938.88萬元，占總收入99.67%，包括財政撥款收入14,737.48萬元（其中，一般公共預算10,484.12萬元，政府性基金預算4,253.35萬元），占92.15%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占 0%；其他收入1,201.41萬元，占 7.51%。上級補助收入0萬元，占 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計15,950.55萬元，其中基本支出6,323.85萬元，占 39.65%；項目支出9,626.7萬元，占60.35%； 經(jīng)營支出0萬元，占 0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出10,572.2萬元、社會保障和就業(yè)支出507.89萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,354.48萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出3,515.97萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出5,026.06萬元，日常公用支出1,297.78萬元，項目支出9,626.7萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出10,495.78萬元，政府性基金預算支出4,253.35萬元，其他各類支出1,201.41萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
義烏市文化廣電新聞出版局(匯總）單位2017年度財政撥款收、支總計14,791.02萬元，與2016年（15031.32萬元）相比，財政撥款收、支總計減少240.3萬元，下降 1.59%。主要原因是后期項目經(jīng)費有調(diào)整。
（五）一般公共預算財政撥款支出情況說
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
義烏市文化廣電新聞出版局(匯總）單位2017年度一般公共預算財政撥款支出10,495.78萬元，占本年支出合計的65.8%。與2016年（11519.37萬元）相比，一般公共預算財政撥款支出減少1009.58萬元，下降 8.7%。主要原因是一些建設項目沒有完全竣工并結(jié)算。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
義烏市文化廣電新聞出版局(匯總）單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10205萬元，支出決算為10,495.78萬元,完成年初預算的102.8%，主要原因是后期項目有增加。其中：
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）。2017年年初預算為958.86萬元，2017年支出決算為1147.02萬元，完成年初預算的119.6%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員、公用、車補及設備更新、證照報刊經(jīng)費等文廣新局經(jīng)常性項目支出。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項）。2017年年初預算為959.95萬元，2017年支出決算為1296.2萬元，完成年初預算的135%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因主要用于圖書館基本支出和項目支出。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 藝術表演團體（項）。2017年年初預算為1426.08萬元，2017年支出決算為2069.27萬元，完成年初預算的145.1%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于婺劇傳承保護中心的基本支出、經(jīng)常性項目支出及部分非經(jīng)常性項目支出。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 群眾文化（項）。2017年年初預算為608.52萬元，2017年支出決算為645.14萬元，完成年初預算的106%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因主要用于組織系列文化活動。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化交流與合作（項）。2017年年初預算為10萬元，2017年支出決算為9.23萬元，完成年初預算的92.3%，決算數(shù)小預算數(shù)的主要原因文廣新局開展對外文化交流活動。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 文化創(chuàng)作與保護（項）。2017年年初預算為64.60萬元，2017年支出決算為102.67萬元，完成年初預算的158.93%，決算數(shù)大預算數(shù)的主要用于文廣新局文藝創(chuàng)作經(jīng)費和圖書館古籍保護專項資金。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化市場管理（項）。2017年年初預算為7萬元，2017年支出決算為118.10萬元，完成年初預算的 1687. %，決算數(shù)大預算數(shù)的主要用于文廣新局執(zhí)法大隊的基本支出及項目支出。
局文藝創(chuàng)作經(jīng)費和圖書館古籍保護專項資金。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。2017年年初預算為139.46萬元，2017年支出決算為251.45萬元，完成年初預算的 180.3 %，決算數(shù)大預算數(shù)的主要是基本支出、人員支出和項目支出有所增加。
文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。2017年年初預算為3637.95萬元，2017年支出決算為2818.03萬元，完成年初預算的 77.46 %，決算數(shù)大預算數(shù)的主要用于文保單位大型修繕、零星修繕、基礎設施建設及文物建檔經(jīng)費。
文化體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）。2017年年初預算為1002.7萬元，2017年支出決算為1096.66萬元，完成年初預算的 109.37 %，決算數(shù)大預算數(shù)的主要用于博物館基本支出、經(jīng)常性項目支出及部分非經(jīng)常性項目支出。
文化體育與傳媒支出（類）體育（款） 體育場館（項）。2017年年初預算為49.3萬元，2017年支出決算為58.49萬元，完成年初預算的118.64 %，決算數(shù)大預算數(shù)的主要用于體育館基本支出、及項目支出。
文化體育與傳媒支出（類）體育（款））體育（款）其他體育支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為7.5萬元，完成年初預算的7.5 %，決算數(shù)大預算數(shù)，主要用于工資福利及對個人和家庭補助經(jīng)費支出。
文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）。2017年年初預算為9.6萬元，2017年支出決算為9.6萬元，完成年初預算的100 %，主要用農(nóng)村電影固定放映點建設補助。
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款） 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為500萬元，完成年初預算的200 %，主要原因是后期新增第十三屆文交會經(jīng)費。
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款） 其他文化體育與傳媒支出（項）。2017年年初預算為2.5萬元，2017年支出決算為304.04萬元，完成年初預算的121.62 %，主要原因是用于送戲送電影下鄉(xiāng)、國有劇院公益性演出、組織群總開展文化活動等業(yè)務。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2017年年初預算為362.78萬元，2017年決算為362.78萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2017年年初預算為 145.11萬元，2017年決算為145.11萬元，完成年初預算的100%。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
義烏市文化廣電新聞出版局(匯總）單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出5,692.92萬元，其中：
人員經(jīng)費4,569.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費1,123.55萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金財政撥款支出情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。2017年年初預算為1619萬元，2017年支出決算為1699.38萬元，完成年初預算的100.02%，決算數(shù)大預算數(shù)的主要原因工作需要。
其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出（款） 體育彩票銷售機構的業(yè)務費支出（項）。2017年年初預算為235.5萬元，2017年支出決算為283.53萬元，完成年初預算的120.39%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因工作需要。
（八）2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為34.92萬元，支出決算為27.67萬元，完成預算的79.25%,其中：因公出國（境）費用支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為11.67萬元，完成預算的63.07%；公務接待費支出決算為16.01萬元，完成預算的97.47%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)或小于預算數(shù)的主要原因是2016年有結(jié)余。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少2.75萬元，下降9.04%，其中：
（1）因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)下降0.88萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是2017年法國行是文化部派遣項目，經(jīng)費由文化部和省文化廳給出一半，美國行由義烏市政府組織，經(jīng)費由外僑辦支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算16.01萬元，比上年決算數(shù)增長8.3%。主要用于接待上級部門來義檢查指導工作、外地相關部門等支出。增加的主要原因是2017年公務接待增加了54批次和56人次。全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待306批次，累計1,352人次。
（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算11.67萬元，比上年決算數(shù)下降21.46%。主要原因流動舞臺車使用頻率降低，其他車輛實行節(jié)支。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出11.67萬元，主要用于2015年車改前開支公共預算財政撥款的3兩公務用車所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。
（九）部門預算績效情況說明
1. 2017年度義烏市文化廣電新聞出版局(匯總）單位農(nóng)家書屋出版物更新50萬元、送戲送電影下鄉(xiāng)135萬元、小康健身工程400萬元、體育產(chǎn)業(yè)類獎勵經(jīng)費500萬元、文物征集專項經(jīng)費800萬元、新書購置費300萬元項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算2185萬元，實際支出1954.53萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：
“農(nóng)家書屋出版物新增”項目預算安排50萬元，實際支出49.99萬元（剩余為質(zhì)保押金）。經(jīng)評價（自評），執(zhí)行率99.98 %。 根據(jù)市委宣傳部農(nóng)村文化禮堂建設的進程安排，對農(nóng)家書屋的布局進行有效的資源整合，把農(nóng)家書屋作為農(nóng)村文化禮堂重要的功能性場所納入農(nóng)村文化禮堂管理。2017年圖書新增已納入市圖書館統(tǒng)一采購，共計新增圖書11625冊。配送報刊1051份，其中黨的十九大精神學習輔助讀物255份。
送戲（演出）下鄉(xiāng)年初預算75萬元，實際支出演出費63.2萬元，舞臺租用費11.8萬元，共計75萬元，執(zhí)行率100%.面向社會公開招標10家有資質(zhì)、有能力的演出單位參與項目，送戲（演出）下鄉(xiāng)5月份正式啟動，覆蓋全市14個鎮(zhèn)街110個村（社區(qū)），共演出158場，參與市民達30余萬人。
送電影下鄉(xiāng)年初預算60萬元，實際新設2個農(nóng)村院線室內(nèi)固定放映點，10個室外固定放映點。全市共組織送數(shù)字電影到農(nóng)村8095場，其中農(nóng)村影院（室內(nèi)固定放映點）放映304場，觀影人次共計27.3萬人次。實際支出595505元，執(zhí)行率99.2%。
小康健身工程預算400萬元， 根據(jù)浙江省體育局下發(fā)關于創(chuàng)建體育強市、體育強鎮(zhèn)、體育先進街道創(chuàng)建辦法和新農(nóng)村建設要求，2013年體育局、財政局共同研究制定《義烏市體育事業(yè)（產(chǎn)業(yè)）發(fā)展獎勵實施細則》，我局實施農(nóng)村（社區(qū)）小康健身工程。2017年，全市共安裝健身路徑95條，實際支出142.5萬、建設標準塑膠燈光籃球7個，實際支出70萬、標準水泥燈光籃球7個，實際支出35萬、標準水泥燈光籃球7個，實際支出35萬、門球場地2片，水泥改塑膠場地一個，支出12萬，水泥改塑膠1個，支出7萬，共計297.19萬元。
產(chǎn)業(yè)類獎勵經(jīng)費預算500萬元，該項目主要為扶持我市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持浙江稠州商業(yè)銀行俱樂部在CBA聯(lián)賽中發(fā)揮出較好的成績，根據(jù)市財政會議，該俱樂部在聯(lián)賽中承辦一主場20萬元的獎勵，進入賽季后再給予100萬的獎勵，中央臺直播再給予10萬元獎勵。2017年支出380萬元，列為19支球隊的地4名，沒有進入季后賽，中央臺沒直播。故年初預算有結(jié)余。
文物征集費800萬元，根據(jù)《義烏市文物征集實施辦法》（義文廣【2008】42號）、《義烏市文物及藝術藏品征集工作管理辦法（試行）》（義文廣【2015】105號）。2017年，以新館商貿(mào)史陳列相關文物及美術館陳列文物為重點，征集了一大批藏品。為以后博物館新館及美術館開館作好準備。本年度所征集到的藏品多與人類商貿(mào)活動有關，兼而征集了一批知名美術院校的研究生作品，為美術館開館作準備。實際支出 792.35萬元。
圖書館新書購置費年初預算90萬元，后期追加到300萬元，實際支出300萬元，完成年度目標，符合讀者需求。
3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：小康體育健身工程完成297.19萬元，執(zhí)行率74.30%，評價綜合得分73.5分，評價等級為合格。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況
2017年度義烏市文化廣電新聞出版局本級、所屬義烏市文化市場行政執(zhí)法大隊、義烏市文物保護管理辦公室、義烏市博物館、義烏市圖書館、義烏市婺劇保護傳承中心、義烏市文化館、義烏市體育彩票管理中心、義烏市體育館等8 家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費一般公共預算支出126.99萬元，比上年度增加22.67萬元，增長17.85%，主要原因是業(yè)務需要。
2.政府采購支出情況
2017年度義烏市文化廣電新聞出版局本級及所屬各單位政府采購支出總額648.37萬元，其中：政府采購貨物支出607.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出40.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，義烏市文化廣電新聞出版局本級及所屬各單位共有車輛 5輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
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