五水共治辦2017年決算公開
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- 信息索引號：
330782000000/2018-250260
- 文件名稱：
- 發布機構：
五水共治辦
- 成文日期：
2018-08-28
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2018-08-28 17:47
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一、義烏市五水共治領導小組辦公室單位概況
（一）主要職能
2017年義烏市堅決貫徹落實省委省政府、金華市委市政府決策部署，以浙中生態廊道建設為統領，以“河長制”為抓手，全力推行剿滅劣Ⅴ類水、“雙九”治理等工作，在繼續打好“五水共治”攻堅戰、全面消除污染源的同時，打好“五水共治”鞏固戰和提升戰。1-6月，我市7個省市控斷面和3個出境斷面全部穩定在地表水Ⅲ類水質標準；43條主要支流、61個鄉鎮監測斷面中，56個達到Ⅲ類以上，達標率為91.8%，無Ⅴ類斷面。根據義烏市委、市政府決策部署，我市將生態廊道建設領導小組與市“五水共治”工作領導小組辦公室合署辦公，“兩塊牌子”、“一套班子”，內設8個工作組，保留原7個工作組，增設生態廊道建設組。主要負責統籌協調五水共治相關工作。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市五水共治領導小組辦公室單位部門決算為本級決算。
二、義烏市五水共治領導小組辦公室單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市五水共治領導小組辦公室單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
義烏市五水共治領導小組辦公室單位2017年度收、支總計7,132.63萬元，與2016年相比，收、支總計增加1408.49萬元，增長19.7%。主要原因是農村生活污水治理項目增多。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計7,132.63萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入2,583.04萬元（其中，一般公共預算1,627.68萬元，政府性基金預算955.37萬元），占36.21%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占 0%；其他收入4,549.59萬元，占 63.79%。上級補助收入0萬元，占 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計7,132.63萬元，其中基本支出43.92萬元，占 0.62%；項目支出7,088.71萬元，占99.38%； 經營支出0萬元，占 0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出1,152.68萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出475萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出5,504.96萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出0.15萬元，日常公用支出43.77萬元，項目支出7,088.71萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1,627.68萬元，政府性基金預算支出955.37萬元，其他各類支出4,549.59萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
義烏市五水共治領導小組辦公室單位2017年度財政撥款收、支總計2,583.04萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總計增加2583.04萬元，增加100%。主要原因是農村生活污水治理經費增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
義烏市五水共治領導小組辦公室單位2017年度一般公共預算財政撥款支出1,627.68萬元，占本年支出合計的22.82%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支減少1245.74萬元，下降43.3%。主要原因是作戰指揮系統費用未列入。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
義烏市五水共治領導小組辦公室單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為414.92萬元，支出決算為1,627.68萬元,完成年初預算的392.29%，主要原因是農村生活污水治理項目未完工費用未結算。其中：
節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。2017年年初預算為108.92萬元，2017年支出決算為108.92萬元，完成年初預算的100%，
節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。2017年年初預算為306萬元，2017年支出決算為1518.76萬元，完成年初預算的396%,2017年支出決算為決算數大于預算數的主要原因2016年農村生活污水治理項目未完工結轉至17年撥付使用。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
義烏市五水共治領導小組辦公室單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出43.92萬元，其中：
人員經費0.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金；
公用經費43.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出等。
（七）政府性基金財政撥款支出情況說明
“五水共治”辦無政府性基金財政撥款。
（八）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2.1萬元，支出決算為2.08萬元，完成預算的98.83%,其中：因公出國（境）費用支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2.08萬元，完成預算的98.83%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因剩下200元不夠支付。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加0.15萬元，增長7.2%，其中：
（1）因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，與上年持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算2.08萬元，比上年決算數增長7.2%。主要用于接待省、金華市領導來義調研、督查等支出。增加的主要原因增加了省剿滅劣V類水督查工作。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待14批次，累計170人次。
（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，與上年持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于……等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。增加（或減少）的主要原因是……。
（九）部門預算績效情況說明
1.2017年度義烏市五水共治領導小組辦公室單位農村生活污水治理項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算306萬元，實際支出1518.76萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：全市規劃保留內的農村生活污水治理覆蓋率達到100%，今年在完成省下達39個新治理村的基礎上，自我加壓完成了89個村的提升改造。有序推進農村生活污水治理設施專業化運維工作，333個村已驗收移交，由市水務集團開展第三方專業化運維，占總治理村數的52%，明年將實現運維管理全覆蓋。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2017年度義烏市“五水共治”領導小組辦公室的機關運行經費一般公共預算支出43.77萬元，比上年度增加33.27萬元，增長76%，主要原因是增加剿滅劣V水工作和增加生態廊道組，人員經費和公用經費相應增加。
2.政府采購支出情況
2017年五水共治辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的**%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的**%。
3.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，XX本級及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.XX（類）XX（款）XX（項）：指……。
13.XX（類）XX（款）XX（項）：指……
14.……
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