義烏市教育局2019年部門預算公開
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11330782002609303G/2019-213028
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教育局
- 成文日期：
2019-02-11
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主動公開
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發(fā)布時間：2019-02-11 14:40
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一、義烏市教育局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和教育法律、法規(guī)，促進教育系統(tǒng)法制建設。研究全市教育改革與發(fā)展的重大問題并開展指導監(jiān)督。
2.組織制定全市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，負責編制中長期教育事業(yè)發(fā)展計劃和年度計劃，擬訂全市教育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟，組織、協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施。
3.綜合管理全市的學前教育、基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、高等教育、特殊教育等工作；推進基礎教育均衡發(fā)展和促進教育公平；負責全市教育督導與評估。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)、推進教育體制和辦學體制改革。指導學校內(nèi)部管理體制改革，理順教育系統(tǒng)內(nèi)部與外部的關系。
5.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費。參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的方針政策并監(jiān)督使用情況。協(xié)同有關部門審核學校及其他教育機構的收費項目和標準。
6.負責全市的教師工作，組織實施教師資格制度，組織指導各級各類學校教師培訓工作；參與核定學校編制；參與制定教職工工資制度等人事政策；組織、指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設和專業(yè)技術人員職務評聘工作；做好全市中小學及教育機構干部的培養(yǎng)、教育和任用，統(tǒng)籌實施區(qū)域內(nèi)教師管理等工作。
7.指導各級各類學校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生、藝術教育、國防教育、安全教育、法律教育等工作。
8.負責全市語言、文字工作。
9.歸口管理全市的學歷教育、考試及學歷證書管理工作。
10.負責全市教育科學研究，指導全市教育信息化工作。
11.負責法律規(guī)定的有關教育行政的執(zhí)法工作。
12.統(tǒng)籌管理全市教育方面的國際交流與合作、來義外籍教師和學生的管理。
13.管理所屬各級各類學校和事業(yè)單位，指導有關教育學會、協(xié)會等社團組織工作。
14.按照有關法律法規(guī)和職責規(guī)定“管行業(yè)必須管安全”的要求，在本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃中編制安全生產(chǎn)方面內(nèi)容，層層落實安全生產(chǎn)責任制，在人、財、物等方面予以保障；組織實施有利于安全生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策和技術標準，定期分析行業(yè)安全生產(chǎn)形勢，提出有針對性的安全防范措施，加強行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度建設，引導生產(chǎn)經(jīng)營單位應用先進、成熟、安全的工藝技術和設備，提高行業(yè)安全生產(chǎn)水平；加強對本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查，定期組織開展行業(yè)安全生產(chǎn)考核，表彰先進，總結交流經(jīng)驗。
15.承辦市委、市政府交辦的其它事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，教育局部門預算包括：局本級預算、公辦幼兒園6所、小學教育學校62所、初中教育學校18所、普通高中教育學校9所、職業(yè)高中教育2所、特殊教育學校1所和教育機構5所，共計104個預算單位。
二、教育系統(tǒng)2019年部門預算安排情況說明
（一）關于教育系統(tǒng)2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，教育部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、其他支出。教育部門2019年收支總預算293322.99萬元。
（二）關于教育系統(tǒng)2019年收入預算情況說明
教育部門2019年收入預算293322.99萬元，其中：一般公共預算撥款收入290059.49萬元，占98.89%；政府性基金收入1110萬元，占0.38%；專戶資金613萬元，占0.21%；上級補助收入626.58萬元，占0.21%；上年結轉(zhuǎn)913.92萬元，占0.31%。
（三）關于教育系統(tǒng)2019年支出預算情況說明
教育部門2019年支出預算293322.99萬元。
1.按支出功能分類，包括教育支出266000.22萬元，教育支出中其中教育管理事務支出8546.47萬元、普通教育支出232387.63萬元、職業(yè)教育支出13270.91萬元、成人教育支出2.33萬元、廣播電視教育支出1261.9萬元、特殊教育支出989.33萬元、進修及培訓支出2921.52萬元、教育費附加安排的支出666.38萬元、列收列支教育支出76.6萬元、其他教育支出5877.13萬元；社會保障和就業(yè)支出26212.11萬元；其他支出1110.66萬元。
2.按支出用途分類，基本支出共計243230.41萬元，其中人員支出219681.55萬元、日常公用支出23473.31萬元、個人交通補貼11.34萬元；項目支出50092.58萬元。
（四）關于教育系統(tǒng)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
教育部門2019年當年財政撥款收支總預算291169.49萬元。包括：一般公共預算撥款收入290059.49萬元、政府性基金收入1110萬元；支出包括：教育支出263847.38萬元、社會保障和就業(yè)支出26212.11萬元、其它支出1110萬元。
（五）關于教育系統(tǒng)2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
教育部門2019年一般公共預算撥款292212.33萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（2018年為272989.74萬元）增加19222.59萬元，主要是2019年人員經(jīng)費增加及部分支出項目預算增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出266000.22萬元，占91.03%；社會保障和就業(yè)支出26212.11萬元，占8.97%;
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
2019年部門預算中，一般公共預算撥款292212.33萬元，主要用于以下方面：
（1）教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）事務6671.44萬元，主要用于局本級人員和日常公用支出。
（2）教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）事務1875.04萬元，主要用于教育局的名優(yōu)教師獎勵經(jīng)費、校園安全隱患改造工程、招生考務費、浙師大合作辦學經(jīng)費、中高考網(wǎng)上巡查系統(tǒng)維保經(jīng)費以及教育監(jiān)察大隊的人員和日常公用支出等。
（3）教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）事務13822.49萬元，主要用于6所幼兒園學校的人員、日常公用支出。
（4）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）事務100375.86萬元，主要用于62所小學學校的人員、日常公用支出。
（5）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）57392.39萬元，主要用于18所初中學校的人員、日常公用支出。
（6）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）事務37195.53萬元，主要用于9所高中學校的人員、日常公用支出。
（7）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）事務23601.37萬元，主要用于免費義務教育、代產(chǎn)假臨時人員經(jīng)費、教育資助政策兌現(xiàn)、公用經(jīng)費專項、校園設備采購預留、校園安保服務經(jīng)費及科教中心的在職人員經(jīng)費等。
（8） 教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育支出（項）事務13270.91萬元，主要用于2所職業(yè)高中學校的人員支出。
（9）教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育（項）事務2.33萬元，主要用于電大的成人培訓支出。
（10）教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）事務1261.9萬元，主要用于電大的人員、日常公用支出和自學考試考務費用。
（11）教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）事務989.33萬元，主要用于星光實驗學校的人員、日常公用支出。
（12）教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）事務2921.52萬元，主要用于教師研修院的人員、日常公用支出和教師繼續(xù)教育、學時培訓等支出。
（13） 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款） 其他教育費附加安排的支出（項）事務666.38萬元，主要用于教育系統(tǒng)中小學圖書儀器購置支出等。
（14） 教育支出（類）教育支出（列收列支）（款）普通教育支出（列收列支）（項）事務76.6萬元，主要用于青少年校園足球經(jīng)費、科教中心的勞動基地維護費及稠州中學的外教經(jīng)費支出。
（15）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）事務5877.13萬元，主要用于2016年前項目維修金及項目工程款、湖門小學、福田小學、前店小學的校園改造工程等。
（16）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）事務14980.81萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（17）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）事務11231.3萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（六）關于教育系統(tǒng)2019年一般公共預算基本支出情況說明
教育部門2019年一般公共預算基本支出243230.41萬元，其中：
1.人員經(jīng)費219681.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等。
2.公用經(jīng)費23473.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3.定額車輛經(jīng)費51萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4.個人定額交通補貼11.34萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
5.公共交通費13.22萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務活動等方面。【用途詳見《義烏市公務交通費管理暫行辦法》（義財預[2016]28 號）】
（七）關于教育系統(tǒng)2019年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
2019年政府性基金預算撥款1110.66萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（2018年為6851.38萬元）減少5740.72萬元，主要是2019年教育部門基本建設項目在政府性基金預算撥款中列支較少。
2.政府性基金預算撥款結構情況
政府性基金預算撥款1110.66萬元，全部用于其他支出中的體育及教育事業(yè)彩票公益金支出。
3.政府性基金預算撥款具體使用情況
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）事務1095.66萬元，主要用于體育設施開放補充公用經(jīng)費、校園足球經(jīng)費、中小學生田徑運動會及青少宮運行經(jīng)費等的支出；其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）事務15萬元，主要用于義亭鎮(zhèn)小學校青少宮運行經(jīng)費。
（八）關于教育系統(tǒng)2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算286.45萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長90.5%，主要原因為出國人數(shù)增加及公務接待次數(shù)增加。
1.因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2019年教育系統(tǒng)出國經(jīng)費控制在120萬元，在學校公用經(jīng)費或教師培訓經(jīng)費中列支，出國經(jīng)費預算與上年預算持平，較上年執(zhí)行數(shù)增長109.8%，主要用于教育部門下屬單位等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。較上年執(zhí)行數(shù)增長的主要原因為出國人數(shù)增加。
2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算115.45萬元，比上年預算下降7.05%，較上年執(zhí)行數(shù)增長139.57%。其中：國內(nèi)公務接待支出115.45萬元，主要用于接待上級及兄弟單位教育教學活動等支出。比上年預算減少的主要原因是部分單位減少了接待費用支出，較上年執(zhí)行數(shù)增加的主要原因是招待次數(shù)增加。
3.公務用車購置及運行費：2019年初業(yè)務用車保有量17輛，安排業(yè)務用車購置及運行維護費預算51萬元，比2018年預算下降43.33%，較上年執(zhí)行數(shù)基本持平。較上年預算下降幅度較大主要原因是事業(yè)單位公務用車改革，目前僅保留業(yè)務用車。其中：業(yè)務用車購置支出 0萬元（含購置稅等附加費用）。業(yè)務用車運行費支出51萬元，車均運行費 3萬元，主要用于業(yè)務用車保有輛17輛等所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2019年教育局本級及教育研修院、電大、教育管理服務中心、義烏中學、稠州中學、實驗小學、賓王幼兒園等103個下屬單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算23537.53萬元。較上年預算增加1151.53萬元，主要原因是學生人數(shù)增加，定額公用經(jīng)費增加。
2.政府采購情況
2019年教育部門各單位政府采購預算總額8323.56萬元，其中：政府采購貨物預算5870.56萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算2453萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，教育局及所屬各預算單位共有車輛17輛，全部屬于業(yè)務用車車輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2019年教育系統(tǒng)有校園安保經(jīng)費、教育資助政策兌現(xiàn)、民辦學校扶助資金、浙師大合作辦學、免費義務教育等62個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款45543.504萬元。以上皆是重點項目，具體每個項目績效目標及預算安排詳見附件。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
2019年2月11日
附件
附件
2019年教育系統(tǒng)項目（專項資金）績效目標表.xls
附件
2019教育系統(tǒng)財政專項資金管理清單分項情況公示.xls