義烏市檔案館2019年部門預算
- 信息索引號：
123307824717723490/2019-07168
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構(gòu)：
檔案館
- 成文日期：
2019-02-14
- 公開方式：
主動公開
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發(fā)布時間：2019-02-14 15:34
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一、義烏市檔案館概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策，對全市檔案工作統(tǒng)籌規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，制定并組織實施本市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃。
2、宣傳貫徹《中華人民共和國檔案法》、《檔案法實施辦法》、《浙江省實施〈檔案法〉辦法》及其它相關(guān)的法律法規(guī)，并組織實施，確保落實；制定本市檔案工作的規(guī)章制度和規(guī)范性文件，依法查處檔案違法行為和違法案件。
3、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導，分級管理”的原則，對市直機關(guān)、群眾團體、企業(yè)事業(yè)單位和各鎮(zhèn)街檔案室、檔案機構(gòu)、城建檔案館及本行政區(qū)域內(nèi)其他單位的檔案工作實行監(jiān)督和指導。參與市委、市政府組織的重大活動的檔案收集、整理的業(yè)務指導工作。
4、集中統(tǒng)一管理義烏市本級檔案資料，維護檔案的齊全完整，確保檔案的安全；負責接收、征集、整理、保管市本級的機關(guān)及其所屬單位的重要檔案和社會上的各種重要檔案資料；運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段保護和管理檔案。
5、開發(fā)檔案信息資源，編纂、公布、出版檔案史料，充分發(fā)揮檔案館“兩基地一中心”（檔案資料保管基地、愛國主義教育基地、檔案信息服務中心）的作用，為義烏的經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務。
6、組織、協(xié)調(diào)、指導全市檔案學術(shù)理論和科學技術(shù)研究工作，推進檔案管理規(guī)范化、科學化、現(xiàn)代化建設。
7、制定檔案工作人員隊伍建設規(guī)劃，組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)干部培訓工作；負責檔案專業(yè)職務評聘的有關(guān)工作。
8、完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，檔案館部門預算包括：館本級預算。
二、檔案館2019年部門預算安排情況說明
（一）收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，檔案館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、其他收入、上級補助收入、用歷年結(jié)余彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出等。檔案館2019年收支總預算1738.35萬元。
（二）收入預算總體安排情況
檔案館2019年收入預算1738.35萬元，其中：財政撥款1703.93萬元，占98%；政府性基金收入0萬元；上級補助收入20萬元，占1.2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14.41萬元，占0.8%。
（三）支出預算總體安排情況
檔案館2019年支出預算1738.35萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務1681.9萬元，社會保障和就業(yè)支出56.44萬元。
2.按支出用途分類，包括基本支出594.31萬元，其中人員支出525.85萬元，日常公用支出53.34萬元，定額交通補貼13.14萬元，公共交通費1.97萬元；項目支出1144.04萬元。
（四）2019年預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
檔案館2019年一般公共預算當年撥款1703.93萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加471.46萬元，主要是國家級數(shù)字檔案館工程、退役士兵檔案信息化、城市榮譽展示館建設的增加。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出（類）1647.49萬元，占96.7%，社會保障和就業(yè)支出（類）56.44萬元，占3.3%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
2019年部門預算中，財政撥款用于以下方面：
（1）一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）事務524.95萬元，主要用于館機關(guān)人員和公用經(jīng)費方面的支出。
（2）一般公共服務支出（類）檔案事務（款）檔案館（項）事務1122.54萬元，主要用于義烏遇難同胞紀念館運行、國家級數(shù)字檔案館建設、檔案數(shù)字化、城市榮譽展示館建設、電子政務運維、檔案搶救、日常維護等方面的支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務40.31萬元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險方面的支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務16.13萬元，主要用于繳納職業(yè)年金方面的支出。
（五）2019年一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算基本支出594.31萬元，其中：
1.人員經(jīng)費525.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
2.公用經(jīng)費53.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3.定額車輛經(jīng)費0萬元，主要用于按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4.個人定額交通補貼13.14萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務活動等方面。【用途詳見《義烏市公務交通費管理暫行辦法》（義財預[2016]28 號）】
5.公共交通費1.97萬元，主要用于單位集體參加重大公務活動等方面。
（六）2019年政府性基金預算支出情況
義烏市檔案館2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（七）2019年公共財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算2萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長90%，主要原因為接待團隊批次的增加。
1.因公出國（境）經(jīng)費：2019年部門預算未安排因公出國（境）經(jīng)費，與上年持平。根據(jù)市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，追加因公出國（境）經(jīng)費。
2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加90%。其中：外事接待費用無。國內(nèi)公務接待支出2萬元，主要用于接待上級檔案部門領(lǐng)導專家指導工作、各省市檔案館參觀學習等支出。增加的主要原因是接待團隊批次的增加。
3.公務用車購置及運行費：2019年公務用車保有量0輛，未安排公務用車購置及運行費，與上年持平。
（八）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
檔案館2019年的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算53.34萬元，較上年預算減少3.1%，原因是控制機關(guān)運行經(jīng)費。
2.政府采購情況
檔案館2019年政府采購預算總額127萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算126萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，檔案館共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
檔案館2019年有義烏遇難同胞紀念館運行費、退役士兵檔案信息化、城市榮譽展示館、專項業(yè)務培訓費、工作性經(jīng)費、日常運行維護等8個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款949.94萬元。
其中重點項目績效目標6個，具體每個項目績效目標及預算安排詳見附件。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
6.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）檔案館（項）：指本級檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護、編纂、修復、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設備購置、維護等方面的支出。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指人員基本養(yǎng)老保險的基本支出。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指人員職業(yè)年金繳交支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件
2019檔案館預算公開表格.rar