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義烏市醫(yī)療保障局2019年部門預(yù)算

一、義烏市醫(yī)療保障局概況

（一）主要職能

1.組織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)；

2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制；

3.組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄、支付標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；

4.組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，建設(shè)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)；

5.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市醫(yī)療保障局部門預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算、局屬義烏市醫(yī)療社會(huì)保險(xiǎn)管理處預(yù)算。

二、醫(yī)療保障局2019年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于醫(yī)療保障局2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、專戶資金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、其他支出。醫(yī)療保障局2019年收支總預(yù)算75486.93萬(wàn)元。

（二）關(guān)于醫(yī)療保障局2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

醫(yī)療保障局2019年收入預(yù)算75486.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14920.07萬(wàn)元，占19.77%；專戶資金60550萬(wàn)元，占80.21%；上年結(jié)轉(zhuǎn)16.86萬(wàn)元，占0.02%。

（三）關(guān)于醫(yī)療保障局2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

醫(yī)療保障局2019年支出預(yù)算75486.93萬(wàn)元。

1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出1250.43萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出13686.50萬(wàn)元、其他支出60550萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括人員支出672.73萬(wàn)元，日常公用支出29.81萬(wàn)元，個(gè)人交通補(bǔ)貼16.86萬(wàn)元、公共交通費(fèi)3.01萬(wàn)元、項(xiàng)目支出74764.52萬(wàn)元。

（四）關(guān)于醫(yī)療保障局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

醫(yī)療保障局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14920.07萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入14920.07萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1233.57萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出13686.50萬(wàn)元。

（五）關(guān)于醫(yī)療保障局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

醫(yī)療保障局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款75486.93萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加28865.99萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助和補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)特殊人群個(gè)人繳費(fèi)部分增加。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出1250.43萬(wàn)元，占1.66%；衛(wèi)生健康支出13686.50萬(wàn)元，占18.13%；其他支出60550萬(wàn)元，占80.21%.

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行656.86萬(wàn)元，主要用于單位人員支出、日常公用支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事

務(wù)-社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)78.02萬(wàn)元，主要用于大病保險(xiǎn)及長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)資料印制及辦公易耗品、稽核工作經(jīng)費(fèi)、最多跑一次改革工作經(jīng)費(fèi)、義烏市智慧醫(yī)保綜合標(biāo)準(zhǔn)化國(guó)家試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)技術(shù)咨詢費(fèi)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.82萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及局屬單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.73萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及局屬單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（5）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2480萬(wàn)元，主要用于企業(yè)退休人員2年一次體檢費(fèi)、財(cái)政列支人員醫(yī)療費(fèi)用支出。

（6）衛(wèi)生健康支出-財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1906.5萬(wàn)元，主要用于自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助。

（7）衛(wèi)生健康支出-財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助9300萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)特殊人群個(gè)人繳費(fèi)部分。

（8）其他支出-其他專項(xiàng)支出-征地調(diào)節(jié)金支出60550萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助。

（六）關(guān)于醫(yī)療保障局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

醫(yī)療保障局2019年一般公共預(yù)算基本支出722.41萬(wàn)元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)672.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；

2.公用經(jīng)費(fèi)29.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

3.定額車輛經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

4.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼16.86萬(wàn)元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。

5.公共交通費(fèi)3.01萬(wàn)元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動(dòng)等方面。【用途詳見(jiàn)《義烏市公務(wù)交通費(fèi)管理暫行辦法》（義財(cái)預(yù)[2016]28 號(hào)）】

（七）關(guān)于醫(yī)療保障局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

醫(yī)療保障局2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于醫(yī)療保障局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長(zhǎng)49.56%，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后職能增加，上級(jí)部門來(lái)義指導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門來(lái)義學(xué)習(xí)交流活動(dòng)等有所增加。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2019年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)49.56%。主要用于接待上級(jí)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門等支出。增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后職能增加，上級(jí)部門來(lái)義指導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門來(lái)義學(xué)習(xí)交流活動(dòng)等有所增加。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，與上年持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年醫(yī)療保障局本級(jí)、義烏市醫(yī)療保險(xiǎn)管理處等1家下屬單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算648.23萬(wàn)元。無(wú)法與上年預(yù)算對(duì)比，原因是醫(yī)保局是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無(wú)2018年預(yù)算。

2.政府采購(gòu)情況

2019年醫(yī)療保障局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，醫(yī)療保障局及所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年醫(yī)療保障局有財(cái)政列支人員醫(yī)療費(fèi)用支出等11 個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14130萬(wàn)元。其中重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)11個(gè)、具體每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算安排詳見(jiàn)附件。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件

2019年義烏市醫(yī)療保障局績(jī)效目標(biāo)表.xls

2019年義烏市醫(yī)療保障局部門預(yù)算公開(kāi)表.xls