義烏市政協辦2019年部門預算
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330782000000/2019-200372
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其他
- 成文日期：
2019-02-18
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發(fā)布時間：2019-02-18 16:24
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一、政協辦概況
（一）主要職能
1、負責市政協委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和常務委員會專題座談會以及以市政協名義召開的各種會議的會務工作；負責市政協重大活動的計劃、組織工作。
2、負責組織實施市政協委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議和決定。
3、負責同全國政協、省政協、金華市政協辦公廳及市委、市人大、市政府辦公室的聯系，負責與市各民主黨派、工商聯及有關單位的聯系。
4、負責黨的統一戰(zhàn)線和人民政協理論的研究。
5、負責市政協主要領導講話和有關文件的起草工作。
6、負責對重大理論和實踐課題的調研工作。
7、負責市政協委員會承擔的重要調查、考察、座談、研討等活動的計劃、組織和服務工作。
8、負責市政協委員的服務和來信來訪工作。
9、負責市政協的社會宣傳工作。
10、負責市政協各專門委員會、各部門開展活動的協調和服務工作。
11、負責市政協各專門委員會形成的調查、視察報告和建議的修改、報送、督辦工作。
12、負責市政協的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及離退休干部的管理和服務工作。
13.完成市政協領導交辦的其他任務。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，政協辦預算包括：辦本級預算。
二、政協辦2019年部門預算安排情況說明
（一）關于政協辦2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，政協辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出等。政協辦2019年收支總預算1458.58萬元。
（二）政協辦2019年收入預算情況說明
政協辦2019年收入預算1458.58萬元，其中：一般公共預算撥款收入1389.04萬元，占95.23%；上年結轉69.53萬元，4.77%。
（三）關于政協辦2019年支出預算情況說明
政協辦2019年支出預算1458.58萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1358.08萬元、社會保障和就業(yè)支出100.49萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出894.85萬元，日常公用支出147.73萬元，個人交通補貼24.01萬元，公共交通費4.56萬元，項目支出387.42萬元。
（四）關于政協辦2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
政協辦2019年財政撥款收支總預算1389.04萬元。包括：一般公共預算撥款收入1389.04萬元；支出包括：一般公共服務支出1288.55萬元、社會保障和就業(yè)支出100.49萬元。
（五）關于政協辦2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
政協辦2019年一般公共預算當年撥款1458.58萬元，比2018年執(zhí)行數增加211.09萬元，主要是年終獎預算數是年終追加的。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）1358.09萬元，占93.11%；社會保障和就業(yè)支出100.49萬元，占6.89%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）政協辦公室及相關機構事務（款）行政運行（項）971.27萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、獎勵金、住房公積金、醫(yī)療費補助、工會經費、其他工資福利支出、其他社會保障繳費等。
（2）一般公共服務支出（類）政協辦公室及相關機構事務（款）政協會議（項）185萬元，主要用于政協全會、政協常委會會議等。
（3）一般公共服務支出（類）政協辦公室及相關機構事務（款）委員視察（項）75萬元，主要用于政協領導、委員視察、專項督查、專委會專題調研視察經費等。
（4）一般公共服務支出（類）政協辦公室及相關機構事務（款）參政議政（項）70萬元，主要用于政協委員座談會、界別活動、民主協商活動經費、百名委員論壇、在義烏的省、金華市政協委員活動經費等。
（5）一般公共服務支出（類）政協辦公室及相關機構事務（款）其他政協事務（項）56.82萬元，主要用于專項業(yè)務培訓費等。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）71.78萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）28.71萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳納。
（六）關于政協辦2019年一般公共預算基本支出情況說明
政協辦2019年一般公共預算基本支出1071.16萬元，其中：
1.人員經費894.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、工會經費等；
2.日常公用支出147.73萬元，主要包括：辦公費、其他交通費用、其他商品和服務支出；
3.定額車輛經費0萬元, 主要用于按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。；
4.個人交通補貼24.01萬元，主要用于公務人員公務出行支出；
5.公共交通費4.6萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協組織的重大公務活動等方面。
（七）關于政協辦2019年政府性基金預算支出情況說明
政協辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于政協辦2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2019年一般公共預算“三公”經費預算3萬元，與上年執(zhí)行數相比增長879.43%，主要原因是預計公務接待人數增加，公務接待費比上年增加。
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數增長（或下降）0%。
2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算3萬元，比上年執(zhí)行數增加879.43%，主要原因是前來考察的批次人數增加。主要用于接待全國各地兄弟縣市區(qū)政協前來考察調研接待等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數增長（或下降）0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0 輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2019年政協辦機關運行經費財政撥款預算147.73萬元。比2018年預算數增加3.52萬元，主要原因是人員調整等因素。
2.政府采購情況
2019年政協辦政府采購預算總額3萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，政協辦共有車輛0輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.績效目標設置情況
2019年政協辦有政協工作經費等4個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款380萬元。其中重點項目績效目標4個、具體每個項目績效目標及預算安排詳見附件。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件
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