義烏絲路新區管理委員會2019年部門預算
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- 信息索引號：
330782000000/2019-200373
- 文件名稱：
- 發布機構：
其他
- 成文日期：
2019-02-18
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2019-02-18 16:34
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一、義烏絲路新區管理委員會概況
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1、貫徹執行上級黨委、政府的方針、政策，負責統籌線路新區的整體一切建設；
2、負責編制絲路新區中長期發展規劃、發展重點和具體建設目標，制訂絲路新區工作規劃和年度實施計劃；
3、協助職能部門做好絲路新區總體規劃、詳細規劃、專項規劃的編制和管理，負責規劃項目的報批；
4、負責絲路新區項目的策劃、包裝以及招商政策的擬訂，做好招商引資和全程代辦服務工作；
5、負責絲路新區項目的建設和管理，協調督促代建單位抓好工程建設的質量、進度和安全；
6、協助相關街道做好土地征用、拆遷安置等政策處理工作 ；
7、牽頭組織國際論壇、國際會議、國際文化交流等活動；
8、完成市委、市政府交辦的其它工作任務。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，義烏絲路新區管理委員會是獨立的預算單位。
二、義烏絲路新區管理委員會2019年部門預算安排情況說明
?。ㄒ唬╆P于義烏絲路新區管委會2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，義烏絲路新區管理委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、資源勘探信息等支出。義烏絲路新區管理委員會2019年收支總預算8494.96萬元。
?。ǘ╆P于義烏絲路新區管理委員會2019年收入預算情況說明
義烏絲路新區管理委員會2019年收入預算8496.96萬元，其中：一般公共預算撥款收入3354.89萬元，占39.48%；政府性基金收入5142.07萬元，占60.52%。
?。ㄈ╆P于義烏絲路新區管理委員會2019年支出預算情況說明
義烏絲路新區管理委員會2019年支出預算8354.89萬元，結轉下年142.07萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出78.39萬元，城鄉社區支出6250.5萬元，資源勘探信息等支出2026萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出711.94萬元，日常公用支出63.78萬元，個人交通補貼9.78萬元，公共交通費支出8.55萬元，項目支出7560.84萬元。
?。ㄋ模╆P于義烏絲路新區管理委員會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
義烏絲路新區管理委員會2019年財政撥款收支總預算8496.96萬元。包括：一般公共預算撥款收入3354.89萬元、政府性基金收入5142.07萬元；支出包括：社會保障和就業支出78.39萬元，城鄉社區支出6250.5萬元，資源勘探信息等支出2026萬元，結轉下年142.07萬元。
（五）關于義烏絲路新區管理委員會2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
義烏絲路新區管理委員會2019年一般公共預算當年撥款3354.89萬元，比2018年執行數增加2063.78萬元，主要是支持中小企業發展和管理支出增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出78.39萬元，占2.34%；其他城鄉社區支出1250.5萬元，占37.27 %，資源勘探信息等支出2026萬元，占60.39%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
?。?）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出事務（項） 55.99萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務22.40萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。
（3）城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區（項）事務1250.5萬元，主要用于基本支出和專項業務等項目支出。
?。?）資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）2026.00萬元，主要用手金融小鎮的政策兌現費用。
?。╆P于義烏絲路新區管理委員會2019年一般公共預算基本支出情況說明
義烏絲路新區管理委員會2019年一般公共預算基本支出794.05萬元，其中：
1.人員經費711.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經費63.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3.定額車輛經費0萬元，主要用于按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用支出。
4.個人定額交通補貼9.78萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
5.公共交通費8.55萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協組織的重大公務活動等方面?！居猛驹斠姟读x烏市公務交通管理費管理暫行辦法》（義財預[2016]28號）】
（七）關于義烏絲路新區管理委員會2019年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
義烏絲路新區管理委員會2019年政府性基金預算當年撥款5142.07萬元，比2018年執行數增加746.02萬元，主要是政府投資項目增加。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
城鄉社區支出類（類）5000萬元，占97.24%；結轉下年142.07萬元，占2.76%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
?。?）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）事務5000萬元，主要用于未來城基礎設施配套建設工程等項目的基本建設支出。
?。ò耍╆P于義烏絲路新區管理委員會2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2019年一般公共預算“三公”經費預算10萬元，與上年執行數相比增長111.86%，主要原因為招商引資的工作量增加。
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年執行數持平。主要用于各部門單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算10萬元，比上年執行數增111.86%。主要用于接待招商客戶等支出。增加的主要原因是招商引資的工作量增加。
3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年執行數持平。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（九） 其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費：2019年義烏絲路新區管理委員會機關運行經費財政撥款預算42.18萬元。與上年預算對比，下降59.56%，原因是上年度機關運行經費預算有上年結轉，本年度沒有上年結轉。
2.政府采購情況
2019年義烏絲路新區管理委員會各單位政府采購預算總額9.8萬元，其中：政府采購貨物預算3.8萬元，政府購買服務預算6.0萬元。
3.國有資產占用使用情況
截至2018年12月31日，義烏絲路新區管委會及所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2019年義烏絲路新區管理委員會有招商引資專項、創建及清掃保潔相關費用、創建省級特色小鎮專項經費、規劃編制費、金融小鎮政策兌現費用、銀海路工程、涌金大道工程、未來城基礎設施配套建設工程、未來城水上游樂園“三通一平”工程、大通路工程、國際商貿城配套工程等 11個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4975萬元。其中重點項目績效目標11個、預算安排資金7463萬元。具體每個項目績效目標及預算安排詳見附件。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件
絲路新區管委會2019年項目（專項資金）績效目標表.xlsx
附件