義烏市人力資源和社會保障局2019年部門預算
| 您當前所在位置： | 首頁 |
|
- 信息索引號：
330782000000/2019-200375
- 文件名稱：
- 發布機構：
其他
- 成文日期：
2019-02-18
- 公開方式：
主動公開
點擊關閉詳細目錄信息
發布時間：2019-02-18 19:33
訪問次數:
字體大小：大 中 小
一、義烏市人力資源和社會保障局概況
?。ㄒ唬┲饕毮?/span>
義烏市人力資源和社會保障局（以下簡稱人社局）是義烏市人民政府的組成部門，屬財政全額撥款單位。主要職能有：
1、負責全市公務員和參照公務員法管理單位工作人員的綜合管理；配合有關部門開展政府公務員績效考核。
2、會同有關部門指導全市事業單位改革和人事制度改革，擬訂機關企事業單位人事制度改革方案；綜合管理事業單位人員的聘用、考核、培訓、獎懲以及公開招聘、崗位設置管理等工作；會同有關部門開展營以下軍隊轉業干部安置工作。
3、綜合管理全市人才開發工作。會同有關部門擬訂和實施全市人才發展戰略、規劃和相關政策；負責全市人才選拔、培養、引進項目的組織實施；牽頭推進深化職稱制度改革，負責專業技術人員的資格評價和資格考試工作；負責促進與國(境)外人才智力交流與合作；歸口管理全市出國(境)培訓工作。
4、負責促進就業、創業工作。擬訂統籌城鄉的創業、就業發展規劃和政策，完善公共創業、就業服務體系，建立健全創業扶持和就業援助制度。擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，促進人力資源有效開發、合理配置。
5、綜合管理全市機關事業單位的工資福利工作。擬訂機關事業單位工作人員工資收入分配、福利和離退休政策并組織實施；指導和監督國有企業工資總額管理工作。
6、統籌擬訂全市勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策；完善勞動關系協調機制；組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件；會同有關部門協調處理有關重大信訪事件和突發事件。
7、負責統籌城鄉的社會保障體系工作。擬訂城鄉社會保險及其補充保險政策和標準；負責社會保險服務體系建設，組織開展工傷認定、勞動能力鑒定，經辦社會養老保險、社會醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險等各類社會保險業務。
8、其他事項。承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，人社局部門預算包括：局本級預算和局屬市社會保險管理處、勞動監察大隊、醫療社會保險管理處、就業管理服務局、人才服務局、農村社會養老保險管理處、人力資源和社會保障信息管理中心(市社會保障卡管理辦公室)、人事考試辦公室(市職業技能鑒定中心)、勞動人事爭議仲裁院等9個全額預算事業單位，以及人力資源產業園管理委員會辦公室1個臨時機構。
二、人社局2019年部門預算安排情況說明
?。ㄒ唬╆P于人社局2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，人社局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、上級補助收入、用歷年結余彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出和其他支出。人社局2019年收支總預算147165.7萬元。
（二）關于人社局2019年收入預算情況說明
人社局2019年收入預算147165.7萬元，其中：一般公共預算撥款收入55784.7萬元，占37.9%；政府性基金收入19900萬元，占13.5%；專戶資金70750萬元，占48.1%；上級補助收入341萬元，占0.2%；上年結轉390.01萬元，占0.3%。
（三）關于人社局2019年支出預算情況說明
人社局2019年支出預算147165.7萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1346.43萬元、社會保障和就業支出41482.77萬元、衛生健康支出13686.5萬元、城鄉社區支出19900萬元、其他支出70750萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出5419.99萬元，日常公用等支出503.77萬元，項目支出141241.94萬元。
（四）關于人社局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
人社局2019年財政撥款收支總預算75684.7萬元。包括：一般公共預算撥款收入55784.7萬元、政府性基金收入19900萬元；支出包括：一般公共服務支出1342.38萬元、社會保障和就業支出40755.82萬元、衛生健康支出13686.5萬元、城鄉社區支出19900萬元。
?。ㄎ澹╆P于人社局2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
人社局2019年一般公共預算當年撥款56515.7萬元，比2018年執行數增加42909.73萬元，主要是城鄉居民基本養老保險基金補助支出、城鄉居民醫療保險財政補助和補助城鄉居民醫療保險特殊人群個人繳費部分等增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）1346.43萬元，占2.38%；社會保障和就業支出（類）41482.77萬元，占73.4%；衛生健康支出（類）13686.5萬元，占24.22%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出類人力資源事務款行政運行項252.63萬元，主要用于人員支出、日常公用支出等。
（2）一般公共服務支出類人力資源事務款引進人才費用785萬元，主要用于對我市經濟社會發展急需的在職高層次人才和緊缺實用人才等的獎勵補助、緊缺職業（工種）目錄調研編制支出等。
（3）一般公共服務支出類人力資源事務款其他人力資源事務支出308.8萬元，主要用于標準化考試機房新建及舊考試機房修繕、人事考試、技能鑒定工作支出等。
（4）社會保障和就業支出類人力資源和社會保障管理事務款行政運行項4334.11萬元，主要用于勞監大隊、農保處、仲裁院、社保處、人才服務局、人社局、就業局等單位人員支出、日常公用支出等。
?。?/span>5）社會保障和就業支出類人力資源和社會保障管理事務款綜合業務管理452.09萬元，主要用于社?；鸨O督專項支出、工改退干職改經費支出和人力資源產業園房屋租賃補貼及產業園物業管理支出等。
（6）社會保障和就業支出類人力資源和社會保障管理事務款勞動保障監察29.54萬元，主要用于勞動監察專項業務活動、業務培訓、網格培訓、設備更新等。
?。?/span>7）社會保障和就業支出類人力資源和社會保障管理事務款就業管理事務1611.68萬元，主要用于小額擔保貸款貼息、創業平臺經費、創業活動補助經費、創業活動工作經費等
?。?/span>8）社會保障和就業支出類人力資源和社會保障管理事務款信息化建設1834.05萬元，主要用于信息中心人員、公用經費支出、網上人社局項目建設、人力社保及市民卡項目續建、人力資源和社會保障業務短信費、系統與數據維護開發經費支出等。
?。?/span>9）社會保障和就業支出類人力資源和社會保障管理事務款社會保險經辦機構122.69萬元，主要用于“最多跑一次”改革、社會保險服務標準化工作等社保各項業務經費支出。
（10）社會保障和就業支出類人力資源和社會保障管理事務款勞動關系和維權39.1萬元，主要用于仲裁院辦案補助費、仲裁專項經費、專項業務培訓費支出等。
（11）社會保障和就業支出類人力資源和社會保障管理事務款其他人力資源和社會保障管理事務支出343.24萬元，主要是省補資金。
（12）社會保障和就業支出類行政事業單位離退休款機關事業單位基本養老保險繳費支出393.05萬元，主要用于局機關及局屬各單位基本養老保險繳費支出。
（13）社會保障和就業支出類行政事業單位離退休款機關事業單位職業年金繳費支出157.22萬元，主要用于局機關及局屬各單位職業年金繳費支出。
（14）社會保障和就業支出類財政對基本養老保險基金的補助款財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出16400萬元，主要用于對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出。
（15）社會保障和就業支出類財政對其他社會保險基金的補助款其他財政對社會保險基金的補助支出950萬元，主要用于對社會保險基金的補助支出。
（16）社會保障和就業支出類退役軍人管理事務款其他退役軍人事務管理支出416萬元，主要用于退役軍人管理事務支出。
（17）社會保障和就業支出類其他社會保障和就業支出款其他社會保障和就業支出14400萬元，主要用于其他社會保障和就業支出。
?。?/span>18）衛生健康支出類行政事業單位醫療款其他行政事業單位醫療支出2480萬元，主要用于企業退休人員2年一次體檢費、財政列支人員醫療費用支出。
（19）衛生健康支出類財政對基本醫療保險基金的補助款財政對職工基本醫療保險基金的補助1906.5萬元，主要用于補助城鄉居民醫療保險特殊人群個人繳費部分。
（20）衛生健康支出類財政對基本醫療保險基金的補助款財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助9300萬元，主要用于補助城鄉居民醫療保險特殊人群個人繳費部分。
（六）關于人社局2019年一般公共預算基本支出情況說明
人社局2019年一般公共預算基本支出5923.76萬元，其中：
1.人員經費5419.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費等。
2.公用經費345.25萬元，主要包括：主要包括辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
3.定額車輛經費6萬元,主要用于按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4.個人定額交通補貼123.29萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
5.公共交通費29.23萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協組織的重大公務活動等方面。
（七）關于人社局2019年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
人社局2019年政府性基金預算當年撥款19900萬元，比2018年執行數減少11736.7萬元，主要是城鄉集居區補貼和被征地養老補助。減少的主要原因是項目減少。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
城鄉社區支出19900萬元，占100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
城鄉社區支出類國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出款補助被征地農民支出項19900萬元，主要用于城鄉集居區補貼和被征地養老補助。
?。ò耍╆P于人社局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2019年一般公共預算“三公”經費預算32.15萬元，與上年執行數相比下降0.15%，主要原因與上年持平。
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）預算費用0萬元。與上年持平。
2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算26.15萬元，比上年執行數減少0.05萬元，與上年基本持平。主要用于接待上級部門和相關業務部門等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算6萬元，比上年持平。用于勞動監察大隊執法用車所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2019年人力資源和社會保障局本級及局屬社保處、勞動監察大隊等9個下屬單位的機關運行經費財政撥款預算397.58萬元。 與上年預算對比，增加72.17萬元，主要原因是人員行政經費增加。
2.政府采購情況
2019 年人社局各單位政府采購預算總額300.2萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元，政府采購服務預算295.2萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，人社局及所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車2輛，行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2020年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺。
4.績效目標設置情況
2019年人社局有人才住房保障政策兌現資金等6個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款10242.358萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件
附件