義烏市福田街道2019年部門預算
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11330782322980056Q/2019-134908
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福田街道
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2019-02-19 14:42:00
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發布時間：2019-02-19 14:42
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義烏市福田街道2019年部門預算
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一、福田街道概況
（一）主要職能
1.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2.負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明城市、文明社區、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
3.配合政府有關部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、小街小巷和居民區的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛生活動；協助政府有關部門做好城市規劃、建設管理和土地管理工作。
4.負責本轄區社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的社區公共事務和公共福利事業，負責社區公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。
5.根據政府授權組織開發建設本轄區內重要的經濟社會發展項目。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，福田街道部門預算包括：本級預算和基建預算。
福田街道2019年部門預算安排情況說明
（一）關于福田街道2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，福田街道所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結余彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、災害防治及應急管理支出、國土海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出、預備費。福田街道2019年收支總預算64525.72萬元。
（二）關于福田街道2019年收入預算情況說明
福田街道2019年收入預算64525.72萬元，其中：一般公共預算撥款收入4667.72萬元，占7.23%；政府性基金收入3000萬元，占4.65%；專戶資金16674萬元，占25.84%；上年結轉10184萬元，占15.78%；債券轉貸收入30000萬元，占46.5%。
（三）關于福田街道2019年支出預算情況說明
福田街道2019年支出預算62410.82萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出3235.82萬元、國防支出29萬元、公共安全支出68萬元、文化體育與傳媒支出45.43萬元、社會保障和就業支出474.88萬元、醫療衛生與計劃生育支出395.35萬元、節能環保支出16萬元、城鄉社區支出57657.01萬元、農林水支出46.4萬元、國土海洋氣象等支出169.03萬元、災害防治及應急管理支出180.9萬元、預備費93萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3219.04萬元，日常公用支出325.84萬元，個人交通補貼37.5萬元，公務交通費28.8萬元，項目支出58799.64萬元。
（四）關于福田街道2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
福田街道2019年財政撥款收支總預算7667.72萬元。包括：一般公共預算撥款收入4667.72萬元、政府性基金收入3000萬元；支出包括：一般公共服務支出3235.82萬元、國防支出29萬元、公共安全支出68萬元、文化體育與傳媒支出45.43萬元、社會保障和就業支出474.88萬元、醫療衛生與計劃生育支出395.35萬元、節能環保支出16萬元、城鄉社區支出2913.91萬元、農林水支出46.4萬元、國土海洋氣象等支出169.03萬元、災害防治及應急管理支出180.9萬元、預備費93萬元。
（五）關于福田街道2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
福田街道2019年一般公共預算當年撥款6735.82萬元，比2018年執行數增加2771萬元，主要是人員工資調整，新增9個社區居委會補助，購買外包人數增加等。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）3235.82萬元，占48.04%；國防支出（類）29萬元，占0.43%；公共安全支出（類）68萬元，占1.01%；文化體育與傳媒支出（類）45.43萬元，占0.67%；社會保障和就業支出（類）474.88萬元，占7.05%；醫療衛生與計劃生育支出（類）395.35萬元，占5.87%；節能環保支出（類）16萬元，占0.24%；城鄉社區支出（類）1982.01萬元，占29.42%；農林水支出（類）46.4萬元，占0.69%；國土海洋氣象等支出（類）169.03萬元，占2.51%；災害防治及應急管理支出（類）180.9萬元，占2.69%、預備費93萬元，占1.38%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務27.98萬元，主要用于人大政協黨代表活動經費。
（2）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行2094.42萬元，主要用于行政人員經費、行政在職公用經費、村干部報酬、村（社區）補助經費等。
（3）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務304.92萬元，主要用于雇員工資、資金等支出。
（4）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-專項業務20萬元，主要用于工作布置會、學習培訓等經費。
（5）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-信訪事100萬元，主要用于街道信訪工作經費。
（6）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出279.7萬元，主要用于街道其他事務性支出。
（7）一般公共服務支出-統計信息事務-專項普查活動80萬元，主要用于統計工作經費。
（8）一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出3萬元，主要用于財政財務管理經費。
（9）一般公共服務支出-紀檢監察事務-其他紀檢監察事務支出7萬元，主要用于紀律檢查事務支出。
（10）一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出22.6萬元，主要用于街道工會、團委、婦聯各項活動經費。
（11）一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳業務支出133萬元，主要用于宣傳支出。
（12）一般公共服務支出-統戰事務-其他統戰事務支出6.2萬元，主要用于統戰事務支出。
（13）一般公共服務支出-其他共產黨事務支出-其他共產黨事務支出150萬元，主要用于黨建工作經費。
（14）一般公共服務支出-市場監督管理事務-市場監督管理事務7萬元，主要用于食品安全經費。
（15）國防支出-其他國防支出-其他國防支出29萬元，主要用于人武工作經費。
（16）公共安全支出-司法-基層司法業務68萬元，主要用于司法調解經費。
（17）文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出45.43萬元，主要用于街道舉辦各項文化體育支出。
（18）社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出72.04萬元，主要用于勞動保障經費。
（19）社會保障和就業支出-民政管理事務-其他民政管理事務支出78萬元，主要用于民政、慈善、老齡工作經費。
（20）社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出232.03萬元，主要用于行政事業人員養老保險支出。
（21）社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳納支出92.81萬元，主要用于行政事業人員職業年金繳納支出。
（22）醫療衛生與計劃生育支出-公共衛生-其他公共衛生支出74.35萬元，主要用于公共衛生經費。
（23）醫療衛生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育服務41萬元，主要用于計劃生育目標責任制考核。
（24）醫療衛生與計劃生育支出-財政對基本醫療保險基金的補助-財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助280萬元，主要用于農村大病醫療保險經費。
（25）節能環保支出-環境保護管理事務-其他環境保護管理事務支出16萬元，主要用于電商、環保工作經費。
（26）城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出79萬元，主要用于綜合治理工作經費。
（27）城鄉社區支出-城鄉社區環境衛生-城鄉社區環境衛生31.7萬元，主要用于創建經費。
（28）城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出1871.31萬元，主要用于事業在職人員經費、公用經費及社區居委會補助等。
（29）農林水支出-農業-其他農業支出20.6萬元，主要用于農業農村工作經費。
（30）農林水支出-林業-其他林業支出10萬元，主要用于林業工作經費。
（31）農林水支出-水利-其他水利支出15.8萬元，主要用于水利支出。
（32）國土資源氣象等支出-國土資源事務-行政運行162.23萬元，主要用于參公人員公用經費。
（33）國土資源氣象等支出-國土資源事務-國土整治6.8萬元，主要用于國土整治拆違經費。
（34）災害防治及應急管理支出-應急管理事務-安全監管100萬元，主要用于安全生產經費。
（35）災害防治及應急管理支出-消防事務-其他消防事務支出80.9萬元，主要用于專職消防隊日常工作經費。
（36）預備費-預備費93萬元，主要用于預備費。
（六）關于福田街道2019年一般公共預算基本支出情況說明
福田街道2019年一般公共預算基本支出3611.17萬元，其中：
1.人員經費3219.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、獎勵金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、工會經費等。
2.公用經費325.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3.定額車輛經費0萬元,無公務用車。
4.個人定額交通補貼66.3萬元，主要用于公務人員、事業干部公務出行支出。
5.公共交通費9萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協組織的重大公務活動等方面。【用途詳見《義烏市公務交通費管理暫行辦法》（義財預[2019]28 號）】
（七）關于福田街道2019年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
福田街道2019年政府性基金預算當年撥款55675萬元，比2018年執行數增加34393萬元，主要是新增江村地塊棚戶區（城中村）安置房項目，市財政出資項目復旦實驗學校自來水移位工程、浙大附屬醫院配套工程、北門拆遷安置區塊配套工程、農村污水治理管網工程。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
征地和拆遷補償支出（類）1000萬元，占1.8%；土地開發支出（類）1335.5萬元，占2.4%；城市建設支出（類）18863萬元,占33.88%;農村基礎設施建設支出（類）4476.5萬元,占8.04%；棚戶區改造支出30000萬元，占53.88%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償支出2000萬元，主要用于各項目重點工程政策處理費用。
（2）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-土地開發支出1335.5萬元，主要用于礦山整治、集地券經費支出、復元老年康復醫院項目政策費用。
（3）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-城市建設支出18863萬元，主要用于街道綠化、小城鎮環境整治、福田中心衛生服務中心建設、三改一拆、辦公場所規范化建設、污水管網連接改造、文化站建設、小微企業創建、結對幫扶、智慧安全站建設、人防物防、消防站建設、中介機構服務費、金融商業區二區拆遷等費用。
（4）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-農村基礎設施建設支出4476.5萬元,主要用于農村養老中心建設、農村文化禮堂建設、無墳化改革建設、山塘水庫除險加固、農村路燈公路養護、市財政項目復旦實驗學校自來水移位工程、浙大附屬醫院配套工程、北門拆遷安置區塊配套工程等。
（5）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-棚戶區改造支出30000萬元，主要用于江村地塊棚戶區（城中村）安置房項目。
（八）關于福田街道2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2019年未安排因公出國（境）費用。
2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算10萬元，比上年執行數增長287.62%。主要用于招商引資等支出。增加的主要原因是招待來學習交流的外單位、扶貧汶川棉虒結對幫扶、浙商回歸招商引資等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2019年未安排公務用車購置及運行維護費，街道無公務用車。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2019年福田街道本級運行經費財政撥款預算325.84萬元。
2.政府采購情況
2019年福田街道各單位政府采購預算總額7902.7萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算7347萬元、政府采購服務預算505.7萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，福田街道及所屬各預算單位共有車輛7輛，其中，消防車6輛、其他用車1 輛。
4.績效目標設置情況
2019年福田街道有黨建工作經費等58個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2608.53萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
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