義烏市義亭鎮人民政府2019年部門預算
- 信息索引號：
1133078200260908X8/2019-128807
- 文件名稱：
- 發布機構：
義亭鎮
- 成文日期：
2019-02-26
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2019-02-26 17:40
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一、義烏市義亭鎮概況
鎮政府現轄2個居委會、41個行政村，總面積53.6平方公里，本地人口5.6萬，外來人口4.28萬。內設六個職能辦公室，七個中心（站、所）。六個職能辦公室為黨政辦、財政辦、政法辦、經濟發展辦、社會事業辦、規劃建設辦。下設四個工作片管轄43個行政村（居），分別是：義亭工作片，轄16個行政村（居）；王阡工作片，轄7個行政村；畈田朱工作片，轄12個行政村；杭疇工作片，轄8個行政村。
（一）主要職能
1、全面貫徹黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規定施行行政措施。
2、領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當的決定。
3、編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4、負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明鎮、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
5、配合政府有關部門做好城市管理工作。組織開展愛國衛生活動，做好城市規劃、建設管理和土地管理工作。
6、負責本轄區新社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的農村公共事務和公共福利事業，負責農村公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。
7、根據政府授權組織開發建設本轄區內重要的經濟社會發展項目。
8、對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
9、保護轄區內全民所有的財產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其它權利；保障各種經濟組織合法權益。
10、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
11、依照法律的規定和干部管理權限任免、培訓、考核和獎懲本轄區干部、工作人員。
12、辦理市政府交辦的其他工作事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，義亭鎮部門預算包括：本級預算和基建預算。
二、義亭鎮2019年部門預算安排情況說明
（一）關于義亭鎮2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，義亭鎮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結余彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區事務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、資源勘探信息等支出。
（二）關于義亭鎮2019年收入預算情況說明
義亭鎮2019年收入預算22041.15萬元，其中：一般公共預算撥款收入4212.75萬元，占 19.1%；政府性基金收入16402萬元，占 74.4 %；其他收入 622萬元，占2.8%；用歷年結余彌補收支差額804.4萬元，占 3.7 %。
（三）關于義亭鎮2019年支出預算情況說明
義亭鎮2019年支出預算15939.25萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務2521.02萬元，公共安全40萬元，社會保障和就業880.77萬元，醫療衛生與計劃生育80萬元，城鄉社區事務11845.36萬元，農林水事務130萬元，資源勘探信息等150萬元,國土資源氣象等199.1萬元，災害防治及應急管理53萬元，預備費40萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2975.78萬元，日常公用支出284.93萬元，車改補貼40.98萬元，事業公務交通費22.56萬元，行政事業發展專項支出3415萬元，基建項目支出9200萬元。
（四）關于義亭鎮2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
義亭鎮2019年財政撥款收支總預算22041.15萬元。包括：一般公共預算撥款收入5639.25萬元、政府性基金收入16402萬元；支出包括：一般公共服務2521.02萬元，公共安全40萬元，社會保障和就業880.77萬元，醫療衛生與計劃生育80萬元，城鄉社區事務11845.36萬元，農林水事務130萬元，資源勘探信息等150萬元,國土資源氣象等199.1萬元，災害防治及應急管理53萬元，預備費40萬元。
關于義亭鎮2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
義亭鎮2019年一般公共預算當年撥款5639.25萬元，比2018年執行數下降1330.24萬元，主要是2018年超收分成數額較大。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務2521.02萬元，占44.71 %；公共安全40萬元，占0.71%；社會保障和就業880.77萬元，占15.62 %；醫療衛生與計劃生育80萬元，占 1.42%；城鄉社區事務1545.36萬元，占27.4%；農林水事務130萬元，占2.3 %；資源勘探信息等150萬元,占2.66 %；國土資源氣象等199.1萬元，占3.53 %；災害防治及應急管理53萬元,占0.94 %;預備費40萬元,占0.71%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務支出4萬元，主要用于人大支出 。
2、一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行2007.5萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3．一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務247.52萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目方面的支出。
4．一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-信訪事務15萬元，主要用于接待群眾來信來訪方面的支出。
5．一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出80萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關機構事務
6．一般公共服務支出-統計信息事務-專項統計業務12萬元，主要用于各級統計機關日常業務之外開展專項統計工作的支出。
7．一般公共服務支出-統計信息事務-其他統計信息事務40萬元，主要用于統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
8．一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出5萬元，主要用于其他財政事務方面的支出。
9．一般公共服務支出-檔案事物-其他檔案事物事務5萬元，主要用于檔案管理建設方面的支出。
10．一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出5萬元，主要用于其他群眾團體事務方面的支出。
11．一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳事務支出100萬元，主要用于其他中國共產黨宣傳部門事務方面的支出。
12.公共安全支出-司法-基層司法業務支出15萬，主要用于鎮政府司法調解費、安置幫教費、司法所經費等支出。
13.公共安全支出-司法-其他司法支出25萬，主要用于其他司法業務方面的支出。
14．社會保障和就業支出-民政管理事務-其他民政管理事務支出140萬元，主要用于其他民政管理事務支出。
15. 社會保障和就業支出-財政對社會保險基金的補助-財政對基本醫療保險基金的補助380萬元，主要用于城鄉居民大病醫療保險基金鎮政府補助資金的支出。
16．社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出218.41萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
17．社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出87.36萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
18．社會保障和就業支出-撫恤-在鄉復員、退伍軍人生活補助支出55萬元，主要用于在鄉復員、退伍軍人生活補助方面的支出。
19.醫療衛生與計劃生育支出-公共衛生-其他公共衛生支出80萬元，主要用于其他公共衛生服務項目支出。
20．城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出373萬元，主要用于其他城鄉社區管理事務方面的支出。
21.城鄉社區支出-城鄉社區環境衛生-城鄉社區環境衛生支出20萬元，主要用于創建全國文明城市支出。
22．城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出1152.36萬元，主要用于其他城鄉社區方面的支出。
23．農林水支出-農業-其他農業支出110萬元，主要用于其他農業方面的支出。
24．農林水支出-林業-其他林業支出15萬元，主要用于其他林業事業單位的支出。
25. 農林水支出-水利-其他水利支出5萬元，主要用于其他水利方面的支出。
26.資源勘探信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-其他支持中小企業發展和管理支出150萬元，其他支持中小企業發展和管理方面的支出。
27.國土資源氣象等支出-國土資源事務-行政運行支出199.1萬元，主要用于國土人員經費支出。
28.災害防治及應急管理支出-應急管理事務-安全監管支出25萬元，主要用于安全生產管理支出。
29. 災害防治及應急管理支出-消防事務-其他消防事務支出28萬元，主要用于微型消防站建設等支出。
30.預備費40萬元，主要用于預備費。
（六）關于義亭鎮2019年一般公共預算基本支出情況說明
義亭鎮2019年一般公共預算基本支出3324.25萬元，其中：
1.人員經費2975.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經費284.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3.個人定額交通補貼40.98萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
4、事業公務交通費22.56萬元，主要用于事業人員公務出行支出。
（七）關于義亭鎮2019年政府性基金預算支出情況說明
1．城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-征地和拆遷補償支出240萬元，主要用于在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。
2.城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-農村基礎設施建設支出10060萬元，主用于完善農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。
（八）關于義亭鎮2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：2019年安排因公出國（境）費用預算0萬元。
2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算20萬元，比上年執行數增加了14.55%。主要用于接待上級部門及招商引資等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2019年義亭鎮本級的機關運行經費財政撥款預算284.93萬元。
2.國有資產占有使用情況
2019年部門預算安排購置消防車1輛，單位價值100 萬元 。
3.績效目標設置情況
2019年義亭鎮生態公墓建設，美創園、文體產業園基礎建設等44個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算及政府性基金當年撥款 12159萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
缸窯溪生態治理等工程（含銅溪生態修復）.xls缸窯古民居修繕及外立面改造工程.xls墳墓搬遷補助.xls道路工程（含樹人中學、4號8號路）.xls黨群服務中心建設（含黨建陣地）.xls村衛生保潔、垃圾分類.xls村干部基本報酬.xls城鄉居民醫療保險補助.xls辦公場所修繕及租賃費.xls2019年度病媒生物防制服務采購（購買服務）.xls居家養老服務照料中心建設補助.xls基建-義亭鎮污水處理廠配套干管工程（義亭）.xls基建-義亭農村節污納管工程（義亭）.xls環鎮北路等道路工程（含葉前村道路）.xls和美鄉村建設及配套.xls航慈溪西樓段河道治理工程.xls雇員及臨時人員經費（鎮補）.xls公共衛生及計生經費.xls公共區域路燈照明.xls工商企業服務經費（含應急周轉金）.xls三改一拆.xls強弱電工程（含路燈維護）.xls農業農村工作經費（含畜禽）.xls農村生活污水治理設施委托運維.xls農村生活污水提升改造.xls民政殘聯人武等工作經費.xls綠化養護、河道、公墓區綠化等工程.xls老舊小區.xls垃圾清運、保潔服務采購、垃圾桶采購、臨時創建費用（購買服務）.xls勘測、設計、評估、監理等費用（含不動產登記測繪費）.xls小額零星工程（含管道清淤）.xls小城鎮整治工作經費.xls文體、宣傳工作經費.xls危舊房修繕、拆除、改建等.xls土地征遷及相關費用.xls銅溪綠廊工程.xls市財政出資污水管道績效(1).xls省級農業產業園建設項目.xls社會治安綜合治理工作經費.xls社會治安監控租賃費.xls鎮區停車場建設.xls張家、木橋生態公墓工程（含骨灰存放架、存放堂、生態樹葬等）.xls優撫對象臨時性補助.xls小微產業園及園區物流中心廠房工程.xls