義烏市赤岸鎮人民政府2018年度部門決算
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11330782002609194H/2019-325238
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義烏市政府網
- 成文日期：
2019-08-24
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發布時間：2019-08-24 16:05
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義烏市赤岸鎮人民政府2018年度部門決算
一、義烏市赤岸鎮人民政府概況
（一）部門職責
1. 全面貫徹黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規定行政措施。
2.領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當的決定。
3.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政決算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明城市、文明社區、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
5.配合市政府有關部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、大街小巷和居民區的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛生活動；協助政府有關部門做好城市規劃、建設管理和土地管理工作。
6.負責本轄區社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的社會公共事務和公共福利事業，負責社區公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。
7.根據政府授權組織開發建設本轄區內重要的經濟社會發展項目。
8.對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
9.保護轄區內全民所有的財產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保障各種經濟組織合法權益。
10.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
11．依照法律的規定和干部管理權限任免、培訓、考核和獎懲本轄區干部、工作人員。
12.辦理市政府交辦的其他工作事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市赤岸鎮人民政府部門決算包括：本級決算、基建決算。
二、義烏市赤岸鎮人民政府2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市赤岸鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計37497.88萬元，與2017年度相比，收入總計增加25640.04萬元，增長216.23%。主要原因是：土地出讓形勢好，政府性基金收入大幅增長。2018年度支出總計37497.88萬元，與2017年度相比，支出總計增加25640.04萬元，增長216.23%。主要原因是土地出讓金收入增加，基建支出增多。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計37,495.02萬元；包括財政撥款收入37,230.36萬元（其中，一般公共預算6,389.98萬元，政府性基金預算30,840.38萬元），占收入合計99.29%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入264.66萬元，占收入合計0.71%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計37,497.88萬元，其中基本支出3,320.12萬元，占8.85%；項目支出34,177.76萬元，占91.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計37,230.36萬元，與2017年相比，財政撥款收入總計增加29771.12萬元，增長399.12%。主要原因是：土地出讓形勢好，政府性基金財政撥款收入增加。2018年度財政撥款支出總計37,230.36萬元，與2017年相比，財政撥款支出總計增加29771.12萬元，增長399.12%。主要原因是：土地出讓金收入增加，基金支出增多。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出6,389.98萬元，占本年支出合計的17.04%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加209.47萬元，增長3.39%。主要原因是：項目支出增多，雇員經費增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出6,389.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2,995.52萬元，占46.88%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出35.26萬元,占0.55%；社會保障和就業（類）支出334.06萬元,占5.23%；醫療衛生與計劃生育（類）支出87.55萬元,占1.37%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出1,922.35萬元,占30.08%；農林水（類）支出835.8萬元,占13.08%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出73.14萬元,占1.14%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出106.3萬元,占1.66%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.9萬元，支出決算為6,389.98萬元,完成年初預算的159.2%，主要原因是項目支出增加。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）。2018年年初預算為1249.04萬元，2018年支出決算為2006.14萬元，完成年初預算的160.61%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。2018年年初預算為215.28萬元，2018年支出決算為215.28萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）其它一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2018年年初預算為104.8萬元，2018年支出決算為774.1萬元，完成年初預算的738.65%，決算數大于預算數的主要原因是項目支出的增加。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。2018年年初預算為35.26萬元，2018年支出決算為35.26萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。2018年年初預算為66.33萬元，2018年支出決算為66.33萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2018年年初預算為191.24萬元，2018年支出決算為191.24萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2018年年初預算為76.5萬元，2018年支出決算為76.5萬元，完成年初預算的100%。
醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。2018年年初預算為87.55萬元，2018年支出決算為87.55萬元, 完成年初預算的100%。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。2018年年初預算為287.4萬元，2018年支出決算為1922.35萬元，完成年初預算的668.88%，決算數大于預算數的主要原因是經人大審批年初預算指標調整，項目支出增加。
農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）。2018年年初預算為183.6萬元，2018年支出決算為183.6萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。2018年年初預算為35萬元，2018年支出決算為550萬元，完成年初預算的1571.43%。決算數大于預算數的主要原因是支出功能分類整合，項目支出增加。
農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。2018年年初預算為37.75萬元，2018年支出決算為37.75萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）水利（款）其他水利（項）。2018年年初預算為76.44萬元，2018年支出決算為64.44萬元，完成年初預算的84.3%，決算數小于預算數的主要原因是人員調整，支出減少。
資源勘探信息等支出（類）支出中小企業發展和管理支出（款）其他支出中小企業發展和管理支出（項）。2018年年初預算為73.14萬元，2018年支出決算為73.14萬元，完成年初預算的100%。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）。2018年年初預算為107萬元，2018年支出決算為106.3萬元，完成年初預算的99.35%。 決算數小于預算數的主要原因是人員調整，支出減少。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出3,320.12萬元，其中：
人員經費3,083.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金；
公用經費237.06萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、工會經費。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出30,840.38，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出30,840.38萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為5000萬元，支出決算為30,840.38萬元,完成年初預算的616.81%，主要原因是年內土地出讓形勢好，超收多引起預算調整大。其中：
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為3500萬元，完成年初預算的3500%，決算數大于預算數的主要原因是年內土地出讓形勢好，追加預算多，項目支出增加。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為27162.81萬元，完成年初預算的27162.81%，決算數大于預算數的主要原因是年內土地出讓形勢好，追加預算多，項目支出增加。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。2018年年初預算為5000萬元，2018年支出決算為177.57萬元，完成年初預算的3.55%，決算數小于預算數的主要原因是預算指標調整。
（八）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為11.56萬元，完成預算的57.8%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減三公經費支出。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，差額為0；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，差額為0；公務接待費支出決算為11.56萬元，占100%，與2017年度相比，增加4.66萬元，增長67.54%，主要原因是快餐費支出增多。
（1）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元。2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費年初預算數為20萬元，支出決算為11.56萬元，完成年初預算的57.8%。主要用于各類活動快餐費等支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少公務招待費支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待285批次，累計2,902人次。
外賓接待支出0萬元；接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出11.56萬元，主要用于各類快餐費支出。接待2,902人次，285批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算管理要求，義烏市赤岸鎮人民政府組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目2個，涉及當年一般公共預算資金235萬元，占項目資金預算總額的0.69%。
2.部門決算中項目績效自評結果（公開2個項目績效自評結果）：
義烏市赤岸鎮人民政府在2018年度部門決算中反映城市管理服務及2018年度清掃保潔項目的績效自評結果。
城市管理服務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為70萬元，執行數為67.26萬元，完成預算的96.09%。主要產出和效果：一是整治鎮區不文明行為，助力全國文明城市創建；二是形成干凈、整潔的鎮區環境，讓居民養成良好的文明習慣，群眾滿意度達到98%以上。
2018年度清掃保潔項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為185萬元，執行數為181.21萬元，完成預算的97.95%。主要產出和效果：一是提升居民做好垃圾分類，保護環境的意識；二是減少城鎮中亂扔的地面垃圾，提升居住環境，社會公眾滿意度99%以上。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費支出237.06萬元，比年初預算數增加47.39萬元，增長24.99%，主要原因是人員調整，公用經費增加。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額426.13萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出426.13萬元。授予中小企業合同金額306.81萬元，占政府采購支出總額的72%。其中，授予小微企業合同金額119.32萬元，占政府采購支出總額的28%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，赤岸鎮人民政府本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件