義烏市氣象局2018年度部門決算
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12330782471773341E/2019-51851
- 文件名稱：
- 發布機構：
氣象局
- 成文日期：
2019-08-26
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2019-08-26 16:34
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一、義烏市氣象局（匯總）概況
?。ㄒ唬┎块T職責
1.負責本行政區域內氣象事業發展規劃的制定及組織實施；對本行政區域內的氣象活動進行指導、監督和行業管理。
2.組織指導本行政區域內氣象災害防御工作；組織實施本行政區域的氣象災害防御規劃；組織氣象災害防御管理和重大氣象災害的調查和評估工作；組織指導城鄉氣象防災減災和公共氣象服務體系建設工作，指導鄉鎮（街道）氣象工作站和人員隊伍建設。
3.管理本行政區域人工影響天氣工作，指導和組織人工影響天氣作業。
4.組織管理本行政區域內雷電災害防御工作；組織本行政區域內雷災事故的調查、評估和鑒定工作；負責本行政區域內雷電災害防護裝置的設計審核和竣工驗收。負責管理本行政區域內的施放氣球活動。
5.組織本行政區域內氣候資源調查和區劃，指導氣候資源的開發利用和保護，組織并審查重點建設工程、重大區域經濟開發項目和城鄉建設規劃的氣候可行性論證和氣象災害風險評估。
6.負責本行政區域內的各類氣象觀測站網的規劃和組織管理；負責管理本行政區域內氣象探測資料的采集、傳輸和匯交工作；依法保護氣象設施和探測環境；負責建設項目大氣環境影響評價所使用的氣象資料的審查工作。
7.組織管理本行政區域內的氣象監測、預報預警、公共服務等工作；組織管理本行政區域內氣象信息的發布和傳播；組織重大活動、突發公共事件氣象保障工作；負責重大突發公共事件預警信息發布系統的管理。
8．組織開展氣象法制宣傳教育，負責監督有關氣象法律法規的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規有關規定的行為依法進行處罰，承擔有關行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學知識。
9．管理本級氣象部門的人事勞動、計劃財務、教育培訓、業務建設、黨風廉政建設、精神文明和氣象文化建設；負責氣象部門雙重計劃財務體制的落實工作。
10．承擔上級氣象主管機構和本級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市氣象局（匯總）部門決算包括：義烏市氣象局本級決算、局屬事業單位義烏市氣象防災減災中心決算。
納入義烏市氣象局（匯總）2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 義烏市氣象局
2. 義烏市氣象防災減災中心
二、義烏市氣象局（匯總）2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市氣象局（匯總）2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計747.85萬元，與2017年度相比，收、支總計各增加219.99萬元，增長了41.68%。主要原因是：人員正常晉升工資的增加及新增省補資金公共氣象服務項目。
?。ǘ┦杖霙Q算情況說明
本年收入合計727.15萬元；包括財政撥款收入504.09萬元（其中，一般公共預算504.09萬元，政府性基金預算0萬元），占收入合計69.32%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入223.06萬元，占收入合計30.68%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明
本年支出合計516.32萬元，其中基本支出402.31萬元，占77.92%；項目支出114.01萬元，占22.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計524.68萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加135.44萬元，增長34.8%。主要原因是：人員正常晉升工資、獎金的增加及開展省補資金公共氣象服務項目。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出516.22萬元，占本年支出合計的99.98%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加147.57萬元，增長40.03%。主要原因是：人員正常晉升工資、獎金的增加；項目經費有所增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出516.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出13.14萬元,占2.54%；醫療衛生與計劃生育（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出503.08萬元,占97.46%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為423.01萬元，支出決算為516.22萬元,完成年初預算的100%，主要原因是人員工資獎金增加。其中：
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2018年年初預算為36.9萬元，2018年支出決算為9.38萬元，完成年初預算的25.42%，決算數小于預算數的主要原因是年中經費調整。、
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2018年年初預算為14.76萬元，2018年支出決算為3.75萬元，完成年初預算的25.41%，決算數小于預算數的主要原因是年中經費調整。
國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行（項）。2018年年初預算為160.84萬元，2018年支出決算為262.59萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是年中經費調整及人員正常晉升工資的增加。
國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業機構（項）。2018年年初預算為92.71萬元，2018年支出決算為126.59萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是年中經費調整及人員正常晉升工資的增加。
國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）。2018年年初預算為117.8萬元，2018年支出決算為113.90萬元，完成年初預算的96.69%，決算數小于預算數的主要原因公務接待費支出的減少等。
?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出402.31萬元，其中：
人員經費358.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經費43.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、專用設備購置、無形資產購置。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
?。ò耍?018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2.5萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的36%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，從嚴控制三公經費支出。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度持平；公務接待費支出決算為0.9萬元，占100%，與2017年度相比，增加0.65萬元，增長260%，主要原因是2017年部分公務接待費由財政專戶支出。具體情況如下：
?。?）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。2018年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數增長0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數與預算數持平。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數與預算數持平；
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
?。?）公務接待費年初預算數為2.5萬元，支出決算為0.9萬元，完成年初預算的36.11%。主要用于接待其他縣市氣象局來義考察、交流接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，從嚴控制公務接待費支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待23批次，累計152人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出0.9萬元，主要用于接待其他縣市來義考察、交流接待等支出。接待152人次，23批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算管理要求，義烏市氣象局組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目2個，涉及當年一般公共預算資金55.53萬元，占項目資金預算總額的48.75%。
2.部門決算中項目績效自評結果（公開2個項目績效自評結果）：
義烏市氣象局在2018年度部門決算中反映公共氣象服務及自動氣象站維護保障的項目績效自評結果。
公共氣象服務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為35萬元，執行數為35萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完成46個村（社區）標準化氣象防災減災建設；二是完成1個地面碘化銀燃燒煙爐人影作業點建設；三是新增1套牽引式火箭發射架。該項目基本完成了年初預算時所制定的績效目標，達成預期的效果。
自動氣象站維護保障項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為20.53萬元，執行數為20.53萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是氣象資料傳輸率達到99.08%；二是氣象觀測資料正確率達到100%；三是設備故障搶修及時率達到100%。該項目基本完成了年初預算時所制定的績效目標，達成預期的效果。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。無
?。ㄊ┢渌匾马椀那闆r說明
1.機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費支出34.21萬元，比年初預算數增加1.9萬元，增長5.88%，主要原因是2018年完成對參公人員車改。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，義烏市氣象局本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是防雷檢測用工具車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指行政事業單位基本養老保險金繳費支出。
14. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指行政事業單位職業年金繳費支出。
16.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）行政運行（項）：指實行公務員管理的事業單位的支出。
17.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業機構（項）：指不包括實行公務員管理的事業單位的基本支出。
18.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于氣象事務方面的支出。
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