義烏市后宅街道辦事處單位2018年度部門決算
| 您當前所在位置： | 首頁 |
|
- 信息索引號：
113307820026090470/2019-132121
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構：
后宅街道
- 發(fā)文字號：
2019
- 成文日期：
2019-08-26
- 公開方式：
主動公開
點擊關閉詳細目錄信息
發(fā)布時間：2019-08-26 14:56
訪問次數:
字體大小：大 中 小
一、義烏市后宅街道辦事處單位概況
（一）主要職能
1. 全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規(guī)定行政措施。
2.領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當的決定。
3.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政決算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區(qū)經濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農業(yè)、第三產業(yè)，繁榮區(qū)域經濟；負責本轄區(qū)科學、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負責本轄區(qū)精神文明建設工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
5.配合市政府有關部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、大街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協助政府有關部門做好城市規(guī)劃、建設管理和土地管理工作。
6.負責本轄區(qū)社區(qū)建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社會公共事務和公共福利事業(yè)，負責社區(qū)公共服務設施、公共服務機構建設，負責優(yōu)撫安置、救災救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權益等工作。
7.根據政府授權組織開發(fā)建設本轄區(qū)內重要的經濟社會發(fā)展項目。
8.對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
9.保護轄區(qū)內全民所有的財產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保障各種經濟組織合法權益。
10.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
11．依照法律的規(guī)定和干部管理權限任免、培訓、考核和獎懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12.辦理市政府交辦的其他工作事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市后宅街道辦事處單位部門決算包括：本級決算、基建決算。
二、義烏市后宅街道辦事處單位2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市后宅街道辦事處單位2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計20,689.78萬元，與2017年度相比，收入增加8211.42萬元，增長65.8%。主要原因是天福園項目土地流轉非稅收入增加和超收分成增加。2018年度支出總計20689.78萬元，與2017年相比，支出增加8211.42萬元，增長65.8%。主要原因是年內新增紅塘畈棚改項目貨幣安置補償。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計20,689.78萬元；包括財政撥款收入19,200.87萬元（其中，一般公共預算8,138.4萬元，政府性基金預算11,062.47萬元），占收入合計92.8%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入1,488.91萬元，占收入合計7.2%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計20,689.78萬元，其中基本支出5,955.57萬元，占28.79%；項目支出14,734.21萬元，占71.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務支出 4808.95萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出164.30萬元、社會保障和就業(yè)支出391.98萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105.86萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出11423.43、農林水支出3556.06萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出139.47萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出99.73萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括基本支出5955.57萬元，項目支出14734.21萬元，事業(yè)單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出8138.40萬元，政府性基金預算支出11062.47萬元，其他各類支出1488.91萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
義烏市后宅街道辦事處單位2018年度財政撥款總收入19,200.87萬元，與2017年相比，財政撥款總收入增加7559.96萬元，增長64.9%。主要原因是超收分成增加3200萬元，以前年度土地出讓金收入結算4079萬元。2018年度財政撥款總支出19,200.87萬元，與2017年相比，財政撥款總支出增加7559.96萬元，增長64.9%。主要原因是九洲百合高層集聚補助、紅塘畈棚改和土地流轉增加支出。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
義烏市后宅街道辦事處單位2018年度一般公共預算財政撥款支出8,138.4萬元，占本年支出合計的39.34%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1110.17萬元，增長15.8%。主要原因是：社保基數調整和人員增資。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出8,138.4，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3,520.37萬元，占43.26%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出79.22萬元,占0.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出387.24萬元,占4.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出79.07萬元,占0.97%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出346.56萬元,占4.26%；農林水（類）支出3,552.09萬元,占43.65%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出92.18萬元,占1.13%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出81.67萬元,占1%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4971.52萬元，支出決算為8,138.4萬元,完成年初預算的163.7%，主要原因是社保基數調整、人員增資、勞務派遣及臨時人員增加以及租用一幢辦公樓相應費用增加。其中：
（1）一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)，主要用于人大、政協、黨代表等會議、履職、視察、處理信訪等事務支出。年初預算數為3萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（2）一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出(項)，主要用于宗教寺廟安全培訓檢查、臺胞家屬走訪慰問等方面支出。年初預算數為2萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（3）一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)，主要用于開展黨建事務支出。年初預算數為20萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（4）一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出(項)，主要用于紀委宣傳、辦案工作支出。年初預算數為2萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（5）一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)，主要用于為開展社會各項事業(yè)宣傳支出。年初預算數為40萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（6）一般公共服務支出(類)其它一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)，主要用于保障街道正常運轉，完成日常工作任務臨聘人員所發(fā)生的支出。年初預算數為84.87萬元，年終決算數為887.67萬元，完成預算數的1045.9% ，決算數大于預算數的原因是其他人大事務支出、其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出、其他共產黨事務支出、其他紀檢監(jiān)察事務支出、其他宣傳事務支出、其他群眾團體事務支出、專項業(yè)務活動、信訪事務、其他政府辦公廳及相關機構事務、專項普查活動、其他國防支出、基層司法業(yè)務、其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出、其他公共衛(wèi)生支出、計劃生育服務財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險金的補助、在鄉(xiāng)復員退伍軍人生活救補助、老齡事務、其他農村生活救助、其他安全生產監(jiān)管支出、其他文化體育與傳媒支出、群眾文化支出決算數合并在其他一般公共服務支出項。
（7）一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)，主要用于團委“五四”活動；婦聯“三八”、“六一”活動等團、婦工作支出。年初預算數為3萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（8）一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項)，主要用于為保障街道正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的行政管理事務支出，包括人員支出和日常公用支出。年初預算數為2095.19萬元，年終決算數2361.56萬元，完成預算數的112.7%，決算數大于預算數的原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出在此體現。
（9）一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于保障街道正常運轉，完成日常工作任務臨聘人員所發(fā)生的支出。年初預算數為271.14萬元，年終決算數為271.14萬元，完成預算的100%。
（10）一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)專項業(yè)務活動(項)，主要用于工作布置會、專項培訓、考察等方面支出。年初預算數為5萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（11）一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)信訪事務(項)，主要用于處理來信來訪工作支出。年初預算數為20萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（12）一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)其他政府辦公廳及相關機構事務(項)，主要用于日常工作其他支出。年初預算數為6萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（13）一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項)，主要用于完成第三次全國經濟普查等統(tǒng)計工作支出。年初預算數為31萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（14）國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項)，主要用于征兵體檢(政審)，民兵(預備役)訓練等人武工作支出。年初預算數為14萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（15）公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項），主要用于勞教人員矯正支出。年初預算數為3萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（16）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）。年初預算數為0萬元，年終決算數為0萬元。
（17）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出(項)，只要用于食品藥品安全管理員人員支出。年初預算數為10萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（18）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生(項），主要用于后宅衛(wèi)生院的補助支出。年初預算數為70萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（19）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)，主要用于完成日常計生工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。年初預算數為79.06萬元，年終決算數為79.06萬元，完成預算的100% 。
（20）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)，主要用于計劃生育管理支出。年初預算數為17.5萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（21）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預算數為322.63萬元， 年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（22）國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)行政運行(項)，主要用于完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括國土人員支出、日常公用支出及國土整治等方面的支出。年初預算數為82.37萬元，年終決算數為81.67萬元，完成預算數的99%。
（23）農林水支出(類)農業(yè)(款)事業(yè)運行(項)，主要用于保障街道正常運轉，完成日常農業(yè)工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。年初預算數為98.11萬元，年終決算數為98.11萬元，完成預算數的100%。
（24）農林水支出(類)農業(yè)(款)其他農業(yè)支出(項)，主要用于農業(yè)農村工作經費支出。年初預算數為30.5萬元，年終決算數為3400.6萬元，完成預算數的1115%，決算數大于預算數的主要原因是農業(yè)基礎設施建設增加。
（25）農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)，主要用于保障街道正常運轉，完成日常水利工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。年初預算數為34.54萬元，年終決算數為34.54萬元，完成預算數的100%。
（26）農林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)防災減災(原森林防火)(項)，主要用于森林巡查、防火滅火等方面的支出。年初預算數為50萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他農業(yè)支出體現。
（27）農林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機構(項)，主要用于保障街道正常運轉，完成日常林業(yè)工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。年初預算數為18.84萬元，年終決算數為18.84萬元，完成預算數的100%。
（28）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)，主要用于保障街道正常運轉，完成日常城鎮(zhèn)建設工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出、社區(qū)居委會補助等方面支出。年初預算數為267.95萬元，年終決算數為346.56萬元，完成預算數的129.3%，決算大于預算的原因是文明城市創(chuàng)建經費增加。
（29）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(項)，主要用于綜治工作、村(居)主要干部報酬、村(社區(qū))干部工作等方面的支出。年初預算數為411萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在行政運行中體現。
（30）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算數為198.89萬元，年終決算數為198.05萬元，完成預算數的100%。
（31）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算數為79.56萬元，年終決算數為79.22萬元，完成預算數的100%。
（32）社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復員退伍軍人生活救補助（項），主要用于鄉(xiāng)復員退伍軍人生活救助。年初預算數為38萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（33）社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)，主要用于完成農村勞動力培訓、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(醫(yī)療保險)、勞動基層平臺建設、勞動法律法規(guī)培訓等方面的支出。年初預算數為121.97萬元，年終決算數為109.97萬元，完成預算數的90%，決算數小于預算數的原因是培訓等費用的控制。
（34）社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項)，主要用于老年人走訪慰問、老年大學、健身活動等方面的支出。年初預算數為14萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（35）社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)，主要用于新建農村社區(qū)建設和居家養(yǎng)老服務照料中心補助等方面的支出。年初預算數為18萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（36）資源勘探信息等支出(類)支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項)，主要用于完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。年初預算數為99.18萬元，年終決算數為92.18萬元，完成預算數的93%，決算數小于預算數的原因是日常公用經費控制。
（37）資源勘探信息等支出(類)安全生產監(jiān)管(款)其他安全生產監(jiān)管支出(項)，主要用于企業(yè)安全生產檢查工作支出，包括村安監(jiān)員人員支出和日常公用支出。年初預算數為30萬元年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（38）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項），主要用于農村體育健身設施支出。年初預算數為115萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（39）文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)，主要用于完成日常文化工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。年初預算數為79.22萬元，年終決算數為79.22萬元，完成預算的100%。
（40）文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化支出(項)，主要用于完成群眾團體活動支出。年初預算為5萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在其他一般公共服務支出。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出4,466.66萬元，其中：
人員經費3,356.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出等；
公用經費1,110.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務費、委托業(yè)務費、維護費、租賃費、辦公設備購置費及其他商品服務支出等。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出11,062.47，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11,062.47萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為18200萬元，支出決算為11,062.47萬元,完成年初預算的60.8%，主要原因是土地出讓金減少基建控制。其中：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)元，主要用于重點工程征地費支出。年初預算數為1500萬元， 年終決算數為0，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是決算數合并在土地開發(fā)支出當中。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)，主要用于小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、農村公路、市政道路、五水共治、水環(huán)境綜合整治、彩色健康森林、生態(tài)旅游開發(fā)、自來水改造、美麗鄉(xiāng)村建設、金義樂輕軌及高新區(qū)等重點工程項目拆遷安置等方面的支出。 年初預算數為13887元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于預算數的原因是合并在土地開發(fā)支出中體現。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2813萬元，主要用于沿街立面改造、中心鎮(zhèn)區(qū)有機更新。年初預算數為2813萬元，年終決算數為0萬元，完成預算數的0%。決算數小于預算數的原因是在城市建設支出中體現。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項），年初預算數為0萬元，年終決算數為10195.33萬元，決算數大于預算數的原因是征地和拆遷補償支出和農村基礎設施建設支出合并在土地開發(fā)支出中。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項），年初預算數為0，年終決算數為867.14萬元，決算數大于預算數的原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出在城市建設支出中體現。
（八）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為30萬元，支出決算為2.97萬元，完成預算的9.89%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務招待。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2017與2018年度均無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是已實行車改；公務接待費支出決算為2.97萬元，占100%，與2017年度相比，減少3.74萬元，下降55.7%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務招待。具體情況如下：全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待35批次，累計152人次。
（1）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
（3）公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費年初預算數為30萬元，支出決算為2.97萬元，完成年初預算的9.89%。主要用于接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務招待。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待35批次，累計152人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出2.97萬元。接待152人次，35批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算管理要求，義烏市后宅街道辦事處單位組織開展了2018年度政府性基金預算項目支出績效自評，涉及項目2個，涉及當年一般公共預算資金0萬元，占項目資金預算總額的 0%。涉及政府性基金預算資金400萬元，占項目資金預算總額的 100%。
2.部門決算中項目績效自評結果（公開2個項目績效自評結果）：
義烏市后宅街道辦事處單位在2018年度部門決算中反映銀爾路（城北路—神舟路）及綜合文化的項目績效自評結果。
（1）銀爾路（城北路—神舟路）項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數為330萬元，執(zhí)行數為227.9萬元，完成預算的69.06%。主要產出和效果：一是達到雨污分流，生態(tài)環(huán)保；二是兩車道增至四車道；三是弱電管線下穿，提升街面美化度。發(fā)現的問題及原因：一是進度款支付跟不上工程進度，資金使用效率偏低；二是盲道施工有問題；三是因無法全封閉施工，工期受一定影響。下一步改進措施：已全部整改。
（2）綜合文化站工程績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數為70萬元，執(zhí)行數為64.25萬元，完成預算的91.8%。主要產出和效果：一是主體完工，內部裝飾等竣工驗收；二是豐富人民群眾生活，提高生活質量。發(fā)現的問題及原因：一是炮臺爬梯未安裝；二是衛(wèi)生間防水未做好。下一步改進措施：已完成整改。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費支出1,110.21萬元，比年初預算數減少4012.8萬元，下降361.4%，主要原因是統(tǒng)計口徑不一致，年初預算包含人員經費和公用經費，年終決算不含人員經費。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額1982.37萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1706.7萬元、政府采購服務支出275.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額1982.37萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1982.37萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，后宅街道辦事處本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)：主要指用于人大、政協、黨代表等會議、履職、視察、處理信訪等事務的支出。
14.一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出(項)：主要指用于宗教寺廟安全培訓檢查、臺胞家屬走訪慰問等方面的支出。
15.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項）：主要指用于開展黨建事務的支出。
16.一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出(項）：主要指用于紀委宣傳、辦案工作的支出。
17.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)，主要指用于為開展社會各項事業(yè)的宣傳支出。
18.一般公共服務支出（類）其它一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：主要指用于保障街道正常運轉，完成日常工作任務臨聘人員所發(fā)生的支出。
19.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)：主要指用于團委“五四”活動；婦聯“三八”、“六一”活動等團、婦工作支出。
20.一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）：主要指用于為保障街道正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的行政管理事務支出，包括人員支出和日常公用支出。
21．一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：主要指用于日常工作其他支出。
22.一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)專項業(yè)務活動(項)：主要指用于工作布置會、專項培訓、考察等方面支出。
23.一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)信訪事務(項)：主要指用于處理來信來訪工作支出。
24.一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)其他政府辦公廳及相關機構事務(項)：主要用于日常工作其他支出。
25.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項)：主要用于完成第三次全國經濟普查等統(tǒng)計工作。
26.國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項)：主要指用于征兵體檢(政審)，民兵(預備役)訓練等人武工作支出。
27.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）：主要指用于勞教人員矯正支出。
28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：主要指用于畜牧防疫支出。
29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出(項)：主要指用于食品藥品安全管理員人員支出。
30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生(項）：主要指用于后宅衛(wèi)生院的補助支出。
31.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）人口與計劃生育事務（款）其它人口與計劃生育事務支出（項）:主要指用于為保障街道正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的行政管理事務支出，包括人員支出和日常計劃生育管理支出。
32.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):主要指用于計劃生育管理支出。
33.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）:主要指用于財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
34.國土海洋氣候等支出（類）國土資源事務（款）事業(yè)運行（項）:主要指用于完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括國土人員支出、日常公用支出及國土整治等方面的支出。
35.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:主要指用于保障街道正常運轉，完成日常農業(yè)工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
36．農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）:主要指用于農業(yè)基礎設施建設支出。
37.農林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構（項）:主要指用于保障街道正常運轉，完成日常林業(yè)工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
38．農林水支出（類）水利（款）其他水利（項）:主要指用于保障街道正常運轉，完成日常水利工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
39.農林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)防災減災(原森林防火)(項)，主要指用于森林巡查、防火滅火等方面的支出。
40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:主要指用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出。
41.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(項):主要指用于綜治工作、村(居)主要干部報酬、村(社區(qū))干部工作等方面的支出。
42.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:主要指用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
43.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）主要用于職業(yè)年金繳費支出。
44.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復員退伍軍人生活救補助（項）:主要指用于鄉(xiāng)復員退伍軍人生活救助。
45.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）:主要指用于完成農村勞動力培訓、勞動基層平臺建設、勞動法律法規(guī)培訓等方面的支出。
46.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項):主要指用于老年人走訪慰問、老年大學、健身活動等方面的支出。
47.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項):主要指用于新建農村社區(qū)建設和居家養(yǎng)老服務照料中心補助等方面的支出。
48．資源勘探信息等支出（類）安全生產監(jiān)管（款）其他安全生產監(jiān)管支出（項）:主要指用于完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
49.資源勘探信息等支出（類）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）:主要指用于完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
50.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:主要指用于文化體育與傳媒方面的支出，如體育健身設施支出等。
51.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）:主要指用于完成日常文化工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出、日常公用支出和文化娛樂活動等方面的支出。
52.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）:主要指用于土地征遷相關費用等方面支出。
53.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）:主要指用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出。
54.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：主要指用于市政道路等方面支出。
55.其他支出（類）彩票公益金對應專項債務收入安排的支出（款）體育事業(yè)的公益金支出（項）：主要指彩票公益金用于體育事業(yè)的公益金支出，如拆裝式游泳池補助
附件