義烏市大陳鎮人民政府單位2018年度部門決算
- 信息索引號：
113307820026090395/2019-126584
- 文件名稱：
- 發布機構：
大陳鎮
- 成文日期：
2019-08-27
- 公開方式：
主動公開
點擊關閉詳細目錄信息
發布時間：2019-08-27 11:23
訪問次數:
字體大小：大 中 小
一、義烏市大陳鎮人民政府單位概況
（一）主要職責
1.全面貫徹黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規定施行行政措施。
2.領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當的決定。
3.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明鎮、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
5.負責本轄區新社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的農村公共事務和公共福利事業，負責農村公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。. ……
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市大陳鎮人民政府單位部門決算包括：本級決算。
二、義烏市大陳鎮人民政府單位2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市大陳鎮人民政府單位2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計18,164.69萬元，與2017年度相比，收、支總計各增加8515萬元，增長47%。主要原因是：上級補助收入增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計17,977.93萬元；包括財政撥款收入17,348萬元（其中，一般公共預算6,801.21萬元，政府性基金預算10,546.79萬元），占收入合計96.5%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入629.93萬元，占收入合計3.5%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計18,164.69萬元，其中基本支出3,987.65萬元，占21.95%；項目支出14,177.03萬元，占78.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計17,348萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加8366萬元，增長48%。主要原因是：上級補助收入的增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出6,801.21萬元，占本年支出合計的37.44%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加527萬元，增長7%。主要原因是：城鄉社區支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出6,801.21，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3,359.37萬元，占49.39%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出371.64萬元,占5.46%；醫療衛生與計劃生育（類）支出113.83萬元,占1.67%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出787.79萬元,占11.58%；農林水（類）支出1,955.54萬元,占28.75%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出126.75萬元,占1.86%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出86.29萬元,占1.27%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3662.10萬元，支出決算為6,801.21萬元,完成年初預算的185.72%，主要原因是收入增加追加預算。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）事務。2018年年初預算為2016.50萬元，2018年支出決算為2294.95萬元，完成年初預算的113.81%，決算數大于預算數的主要原因人員經費的增加。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）事務。2018年年初預算為238萬元，2018年支出決算為238萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其它一般公共服務支出（項）事務。2018年年初預算為77.10萬元，2018年支出決算為826.39萬元，完成年初預算的1071.84%，決算數大于預算數的主要原因項目支出的增加。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其它人力資源和社會保障管理事務（項）事務。2018年年初預算為59.60萬元，2018年支出決算為84.62萬元，完成年初預算的141.80%，決算數大于預算數的主要原因人員增加的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位基本養老保險繳費支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務，2018年年初預算為205萬元，2018年支出決算為205萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位基本養老保險繳費支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務，2018年年初預算為82萬元，2018年支出決算為82萬元，完成年初預算的100%。
醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）事務，2018年年初預算為98.80萬元，2018年支出決算為113.83萬元，完成年初預算的115.21%。決算數大于預算數的主要原因項目支出的增長。
城鄉社區支出（類）其它城鄉社區支出（款）其它城鄉社區支出（項）事務。2018年年初預算為203.40萬元，2018年支出決算為787.79萬元，完成年初預算的387.31%，決算數大于預算數的主要原因小城鎮環境整治項目支出的增加。
農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）事務， 2018年年初預算為72萬元，2018年支出決算為72萬元，完成年初預算的100%，
農林水支出（類）農業（款）其它農業支出（項）事務， 2018年年初預算為10萬元，2018年支出決算為1779.29萬元，完成年初預算的17792.90%，決算數大于預算數的主要原因美麗鄉村建設項目支出的增加。
農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）事務2018年年初預算為61.70萬元，2018年支出決算為67.75萬元，完成年初預算的109.81%。決算數大于預算數的主要原因人員增加的支出。
農林水支出（類）水利（款）其它水利支出（項）事務，2018年年初預算為36.50萬元，2018年支出決算為36.50萬元，完成年初預算的100%。
資源勘探電力信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其它支持中小企業發展和管理支出（項）事務，2018年年初預算為136.10萬元，2018年支出決算為126.75萬元，完成年初預算的93.13%，決算數少于預算數的主要原因項目支出的減少。
國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）事務，2018年年初預算為91.30萬元，2018年支出決算為86.29萬元，完成年初預算的94.51%，決算數少于預算數的主要原因人員調整的支出的減少。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出3,987.65萬元，其中：
人員經費3,456.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等
公用經費531.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出10,546.79，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出10,546.79萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為6000萬元，支出決算為10,546.79萬元,完成年初預算的175.77%，主要原因是收入增加預算調整。其中：
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）事務，2018年年初預算為6000萬元，2018年支出決算為10547.79萬元，完成年初預算的175.78%，決算數大于預算數的主要原因土地出讓金收入增加。
（八）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為12.38萬元，完成預算的82.51%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是接待減少。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，公務接待費支出決算為12.38萬元，占100%，與2017年度相比，增加7.28萬元，增長58.80%，主要原因是招商接待增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費年初預算數為15萬元，支出決算為12.38萬元，完成年初預算的82.51%。主要用于接待招商等支出。決算數小于預算數的主要原因是接待減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待210批次，累計2,845人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出12.38萬元，主要用于招商接待。接待2,845人次，210批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算管理要求，大陳鎮人民政府單位組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目0個，涉及當年一般公共預算資金0萬元，占項目資金預算總額的0%。
2.部門決算中項目績效自評結果（公開2個項目績效自評結果）：
義烏市大陳鎮人民政府單位在2018年度部門決算中反映社會治安監控租賃及生態洗衣房建設的項目績效自評結果。
1. 2018年度義烏市大陳鎮人民政府單位治安監控租用項目和三優教育中心建設項目實行預算績效目標管理，涉及政府性基金預算當年預算150萬元，實際支出147.53萬元。上述項目支出績效情況良好
其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結果：
（1）.治安監控租用項目預算安排100萬元，實際支出97.55萬元。經評價（自評），該項目依據義烏市政府購買服務管理暫行辦法，項目實施管理制度為工程招投標管理制度，項目資金主要用于治安監控租用，完成績效情況良好。
（2）.經濟效益為追逃犯提供線索，挽回經濟損失。
（3）.社會效益為犯罪率下降，案件偵破率上升，群眾安全感上升，有利于社會穩定。
（4）.公眾滿意度為滿意。
主要民生項目和重點支出項目績效評價結果：
（1）. 生態洗衣房建設項目預算安排50萬元，實際支出49.98萬元。經評價（自評），該項目依據義烏市政府購買服務管理暫行辦法，項目實施管理制度為工程招投標管理制度，項目資金主要用于洗滌廢水統一處理，并采用亭廊式設計，使之與周邊人文自然景觀相協調，同時具備遮陽避雨等功能，完成績效情況良好。
（2）.社會效益為滿足村民的洗衣、洗菜需求，又能保持池塘、河道的生態平衡，防止水質反彈。
（3）.公眾滿意度為滿意。
3. 以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：無。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費支出531.03萬元，比年初預算數增加174.82萬元，增長49.07%，主要原因是收入增加預算調整。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額1090萬元，其中：政府采購貨物支出120萬元、政府采購工程支出550萬元、政府采購服務支出420萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，大陳鎮本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。包括人大、政協、政府機關、統計、財政、紀檢、商貿、工商、質檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務支出。
14、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
15、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、基層政權和社區建設、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、最低生活保障、自然災害救助等方面的支出。
16、醫療衛生和計劃生育支出：反映政府醫療衛生和計劃生育方面的支出。包括醫療衛生管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、醫療保障、疾病應急救助、人口和計劃生育方面的支出。
17、城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。包括城鄉社區管理、城鄉社區規劃、城鄉社區公共設施、環境衛生等各項支出。
18、農林水支出：反映政府農林水事務支出。包括農業、林業、水利、扶貧、農業綜合開發、農村綜合改革等方面的支出。
19、資源勘探信息等支出反應用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。
20、國土海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。
附件