義烏市蘇溪鎮人民政府2018年度部門決算
- 信息索引號：
11330782002609100U/2019-140604
- 文件名稱：
- 發布機構：
蘇溪鎮
- 成文日期：
2019-08-28
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2019-08-28 17:13
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一、義烏市蘇溪鎮人民政府概況
（一）部門職責
執行上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令;執行蘇溪鎮區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理蘇溪鎮區域內的經濟、體育事業和財政、民政、計劃生育等行政工作;保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;保護各種經濟組織的合法權益;辦理義烏市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市蘇溪鎮人民政府部門決算包括：義烏市蘇溪鎮人民政府本級決算、義烏市蘇溪鎮人民政府基建決算。
二、義烏市蘇溪鎮人民政府2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市蘇溪鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計13,087.04萬元，與2017年度相比，收、支總計各減少2380.82萬元，下降15.39%。主要原因是：土地出讓金收入減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計13,087.04萬元；包括財政撥款收入13,087.04萬元（其中，一般公共預算6,117.01萬元，政府性基金預算6,970.04萬元），占收入合計100%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計13,087.04萬元，其中基本支出3,904.02萬元，占29.83%；項目支出9,183.02萬元，占70.17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計13,087.04萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少1830.43萬元，下降12.27%。主要原因是：土地出讓金收入減少。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出6,117.01萬元，占本年支出合計的46.74%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1159.24萬元，下降15.93%。主要原因是：2018年超收分成收入減少。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出6,117.01，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3,820.78萬元，占62.46%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出34.31萬元,占0.56%；社會保障和就業（類）支出437.41萬元,占7.15%；醫療衛生與計劃生育（類）支出128.55萬元,占2.1%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出499.43萬元,占8.16%；農林水（類）支出972.52萬元,占15.9%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出93.47萬元,占1.53%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出130.54萬元,占2.13%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4558.6萬元，支出決算為6,117.01萬元,完成年初預算的134.19%，主要原因是勞務及臨時人員增加及相關費用增加。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項），2018年年初預算為1771.7萬元，2018年支出決算為2578.6萬元，完成年初預算的145.54%，決算數大于預算數的主要原因臨時人員增加。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項），2018年年初預算為326.6萬元，2018年支出決算為298.6萬元，完成年初預算的91.43%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓縮了公用經費開支。
一般公共服務支出（類）其它一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項），2018年年初預算為620.2萬元，2018年支出決算為943.6萬元，完成年初預算的152.14%，決算數大于預算數的主要原因臨時人員增加導致相關費用增加。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項），2018年年初預算為34.3萬元，2018年支出決算為34.3萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項），2018年年初預算為127.3萬元，2018年支出決算為127.3萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）機關事業基本養老保險繳費支出（項），2018年年初預算為224萬元，2018年支出決算為221.5萬元，完成年初預算的98.89%，決算數小于預算數的主要原因參保人員減少。
社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）機關事業職業年金繳費支出（項），2018年年初預算為89.6萬元，2018年支出決算為88.6萬元，完成年初預算的98.89%，決算數小于預算數的主要原因相關人員減少。
醫療衛生與計劃生育支出（類）人口與計劃生育事務（款）其它人口與計劃生育事務支出（項）, 2018年年初預算為128.5萬元，2018年支出決算為128.5萬元，完成年初預算的100%。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項），2018年年初預算為496.8萬元，2018年支出決算為499.4萬元，完成年初預算的100.52%，決算數大于預算數的主要原因基礎設施建設投入加大。
農林水支出（類）農業（款）事業運行（項），2018年年初預算為131.5萬元，2018年支出決算為131.5萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項），2018年年初預算為260.5萬元，2018年支出決算為767.4萬元，完成年初預算的294.59%，決算數大于預算數的主要原因農業基礎設施建設投入加大、對農業大戶的補助增多。
農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項），2018年年初預算為18.5萬元，2018年支出決算為18.5萬元，完成年初預算的100%。
農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項），2018年年初預算為65.1萬元，2018年支出決算為55.1萬元，完成年初預算的84.65%，決算數小于預算數的主要原因相關人員減少。
資源勘探信息等支出（類）支出中小企業發展和管理支出（款）其他支出中小企業發展和管理支出（項），2018年年初預算為133.5萬元，2018年支出決算93.5萬元，完成年初預算的70.04%。
國土海洋氣候等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項），2018年年初預算為130.5萬元，2018年支出決算為130.5萬元，完成年初預算的100%。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出3,904.02萬元，其中：
人員經費3,503.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費補助等；
公用經費400.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費、委托業務費、維護費、租賃費、辦公設備購置費及其他商品服務支出等。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出6,970.04，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出6,945.04萬元,占99.64%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出25萬元,占0.36%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為6500萬元，支出決算為6,970.04萬元,完成年初預算的107.23%，主要原因是土地出讓收入增加。其中：
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。2018年年初預算為500萬元，2018年支出決算為5662.16萬元，完成年初預算的1132.43%，決算數大于預算數的主要原因土地出讓收入增加。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。2018年年初預算為6000萬元，2018年支出決算為1307.88萬元，完成年初預算的21.80%，決算數小于預算數的主要原因相關工作在土地開發支出中列支。
（八）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為5.95萬元，完成預算的29.77%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是堅決貫徹執行中央八項規定，自覺減少公務接待的次數和規模。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算為5.95萬元，占100%，與2017年度相比，減少9.07萬元，下降60.39%，主要原因是堅決貫徹執行中央八項規定，自覺減少公務接待的次數和規模。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費：已實行車改，無此項支出。
（3）公務接待費年初預算數為20萬元，支出決算為5.95萬元，完成年初預算的29.77%。主要用于接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是堅決貫徹執行中央八項規定，自覺減少公務接待的次數和規模。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待40批次，累計400人次。
外賓接待支出0萬元；接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出5.95萬元，主要用于招商接待。接待400人次，40批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算管理要求，蘇溪人民政府組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目2個，涉及當年一般公共預算資金221萬元，占項目資金預算總額的2.38%。
2.部門決算中項目績效自評結果（公開2個項目績效自評結果）：
義烏市蘇溪鎮人民政府在2018年度部門決算中反映生態洗衣房建設及敬老院托養費用的項目績效自評結果。
生態洗衣房建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分80分，自評結論為“良好”。項目全年預算數為200萬元，執行數為186萬元，完成預算的93%。主要產出和效果：一是在10個行政村建設生態洗衣服；二是改善農村水環境和水質量。
敬老院托養費用項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分80分，自評結論為“良好”。項目全年預算數為21萬元，執行數為10.31萬元，完成預算的51.55%。主要產出和效果：一是讓五保老人得到更好的照料、護理和康復；二是揚中華民族敬老愛老的傳統美德，促進社會和諧發展。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結果：無
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費支出400.92萬元，比年初預算數增加54.22萬元，增長15.64%，主要原因是人員增加。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額2099.76萬元，其中：政府采購貨物支出92萬元、政府采購服務支出2007.76萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，蘇溪鎮本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。包括人大、政協、政府機關、統計、財政、紀檢、商貿、工商、質檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務支出。
14、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
15、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、基層政權和社區建設、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、最低生活保障、自然災害救助等方面的支出。
16、醫療衛生和計劃生育支出：反映政府醫療衛生和計劃生育方面的支出。包括醫療衛生管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、醫療保障、疾病應急救助、人口和計劃生育方面的支出。
17、城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。包括城鄉社區管理、城鄉社區規劃、城鄉社區公共設施、環境衛生等各項支出。
18、農林水支出：反映政府農林水事務支出。包括農業、林業、水利、扶貧、農業綜合開發、農村綜合改革等方面的支出。
19、資源勘探信息等支出反應用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。
20、國土海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。
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