義烏市人民政府稠城街道辦事處2018年度部門決算
- 信息索引號：
113307820026092077/2019-130095
- 文件名稱：
- 發布機構：
稠城街道
- 成文日期：
2019-08-28
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2019-08-28 15:46
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一、義烏市人民政府稠城街道辦事處概況
（一）部門職責
1.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2.負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明城市、文明社區、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
3.配合政府有關部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、小街小巷和居民區的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛生活動；協助政府有關部門做好城市規劃、建設管理和土地管理工作。
4.負責本轄區社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的社區公共事務和公共福利事業，負責社區公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。
5.根據政府授權組織開發建設本轄區內重要的經濟社會發展項目。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市人民政府稠城街道辦事處部門決算包括：本級決算和基建決算。
二、義烏市人民政府稠城街道辦事處2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府稠城街道辦事處2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計23,163.55萬元，與2017年度相比，收、支總計各增加1431.29萬元，增長6.59%。主要原因是：城市有機更新建設、等項目繼續全面實施，增加支出。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計23,017.14萬元；包括財政撥款收入18,415.37萬元（其中，一般公共預算5,192.8萬元，政府性基金預算13,222.58萬元），占收入合計80.01%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入4,601.77萬元，占收入合計19.99%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計23,163.55萬元，其中基本支出3,443.89萬元，占14.87%；項目支出19,719.66萬元，占85.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計18,415.37萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少3170.48萬元，下降14.69%。主要原因是：因城市有機更新拆除，稅收收入減少。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出5,192.8萬元，占本年支出合計的22.42%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1076.25萬元，增長26.14%。主要原因是：一般公共服務類支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出5,192.8，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3,138.1萬元，占60.43%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出70.95萬元,占1.37%；社會保障和就業（類）支出273.76萬元,占5.27%；醫療衛生與計劃生育（類）支出364.6萬元,占7.02%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出747.29萬元,占14.39%；農林水（類）支出491.41萬元,占9.46%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出31.96萬元,占0.62%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出74.74萬元,占1.44%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4082.55萬元，支出決算為5,192.8萬元,完成年初預算的127.20%，主要原因是人員增加、項目經費增加。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（類）行政運行（款）。2018年年初預算為1336.39萬元，2018年支出決算為2336.59萬元，完成年初預算的174.84%，決算數大于預算數的主要原因增人增資調整。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（類）一般行政管理事務（款）。2018年年初預算為256.68萬元，2018年支出決算為256.68萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2018年年初預算為376.38萬元，2018年支出決算為544.83萬元，完成年初預算的144.76%，主要用于保障街道正常運行，決算數大于年初數的主要原因是項目支出增加。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。2018年年初預算為107.95萬元，2018年支出決算為70.95萬元，完成年初預算的65.72%，決算數小于預算數的主要原因是年初制定的部分項目未能開展實施。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障事務（款）其他人力資源和社會保障事務支出（項）。2018年年初預算為47.23萬元，2018年支出決算為14.68萬元，完成年初預算的31.08%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目未能全面開展實施。
社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2018年年初預算為185.05萬元，2018年支出決算為185.05萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2018年年初預算為74.02萬元，2018年支出決算為74.02萬元，完成年初預算的100%。
醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。2018年年初預算為665.6萬元，2018年支出決算為364.6萬元，完成年初預算的54.78%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目未能全面開展實施。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。2018年年初預算為821.49萬元，2018年支出決算為747.29萬元，完成年初預算的90.97%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目未能完成年初計劃目標。
農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。2018年年初預算為1萬元，2018年支出決算為452.43萬元，完成年初預算的45243%，決算數大于預算數的主要原因是部分項目支出增加。
農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。2018年年初預算為19.99萬元，2018年支出決算為19.49萬元，完成年初預算的97.5%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目未能完成年初計劃目標。
農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。2018年年初預算為21.49萬元，2018年支出決算為19.49萬元，完成年初預算的90.69%，決算數小于預算數的主要原因是項目支出減少。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。2018年年初預算為62.96萬元，2018年支出決算為31.96萬元，完成年初預算的50.76%，決算數小于預算數的主要原因是項目支出減少。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）。2018年年初預算為74.32萬元，2018年支出決算為74.74萬元，完成年初預算的100.57%，決算數大于預算數的主要原因是項目支出增加。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出3,443.89萬元，其中：
人員經費3,183.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、住房公積金、采暖補貼等；
公用經費260.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出13,222.58，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出13,222.58萬元,占100%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為8500萬元，支出決算為13,222.58萬元,完成年初預算的155.56%，主要原因是城市有機更新、雨污分流改造項目等繼續實施，增加了支出。其中：
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出、城市建設支出（項）。2018年年初預算為8500萬元，2018年支出決算為13222.58萬元，完成年初預算的155.56%，決算數大于預算數的主要原因城市有機更新、雨污分流改造項目、五水共治等項目繼續實施，增加了支出。
（八）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，未有增減；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相同；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，未有增減；具體情況如下：
（1）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次，累計0人次。
外賓接待支出0萬元，主要用于接待等支出；接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出0萬元，主要用于接待等支出。接待0人次，0批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算管理要求，街道組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目2個，涉及當年一般公共預算資金2794.36萬元，占項目資金預算總額的14.17%。
2.部門決算中項目績效自評結果（公開2個項目績效自評結果）：
義烏市人民政府稠城街道辦事處在2018年度部門決算中反映城市有機更新建設及詞林社區秦塘新小區雨污分流改造工程的項目績效自評結果。
城市有機更新建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為2736.4萬元，執行數為2674.31萬元，完成預算的97.73%。主要產出和效果：一是完成勝利（一）區塊、車站區塊城市有機更新項目；二是整合老城資源，優化老城環境、改善城市交通，改善市民的生活品質和居住環境，加快城市轉型升級。發現的問題及原因：一是舊房拆除過程中產生揚塵問題。下一步改進措施：一是在拆除過程中采取邊拆除邊噴淋的方式減少揚塵。
詞林社區秦塘新小區雨污分流改造工程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為122萬元，執行數為120.05萬元，完成預算的98.4%。主要產出和效果：一是完成詞林社區秦塘新小區的雨污分流改造工程；二是避免污水對河道、地下水造成污染，改善城市水環境及廣大群眾的生活環境和質量。發現的問題及原因：一是改造過程中道路開挖造成居民出行不便。下一步改進措施：一是加強與其他部門的溝通協作，減少開挖；二是盡可能加快工程工期，減少對居民的生活影響。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。
無。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費支出260.67萬元，比年初預算數減少71.15萬元，下降21.44%，主要原因是繼續深入貫徹落實中央八項規定和厲行節約有關要求，從嚴控制行政經費和一般性支出。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額4447.49萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1957.32萬元、政府采購服務支出2490.16萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，義烏市人民政府稠城街道辦事處本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（類）行政運行（款）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（類）一般行政管理事務（款）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的未單獨設置項級科目的其他項目支出。
15.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
16.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：指除上述項目外其他用于文化方面的支出。
17.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障事務（款）其他人力資源和社會保障事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
20.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：指衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。
21.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。
22.農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）：指林業事業單位的基本支出。
23.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：指除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
24.資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）：指除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。
25.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）:指除上述項目以外其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。
26.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
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