義烏市外僑辦2018年部門決算
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市外事辦1
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2019-08-29
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發(fā)布時間：2019-08-29 17:22
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一、義烏市人民政府外事與僑務辦公室(匯總）單位概況
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1.貫徹執(zhí)行國家、省有關外事、僑務、港澳的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策以及市委、市政府關于外事、僑務、港澳工作的決策部署，并負責監(jiān)督檢查；圍繞全市經濟社會發(fā)展和外事、僑務、港澳工作開展調查研究，為市委、市政府的外事、僑務、港澳工作決策提供意見和建議；起草本市外事、僑務、港澳工作規(guī)章制度，擬訂有關政策并組織實施和督促落實。
2.歸口管理全市外事、僑務、港澳工作；協(xié)同市級各部門處理重大涉外、涉僑和涉港澳事務；協(xié)調市各部門的外事、僑務、港澳活動計劃和重大活動；協(xié)助上級有關部門做好需要地方配合的外事、僑務和港澳工作；負責在我市召開的有關國際性會議和活動的管理工作。
3.歸口管理全市因公出國、赴港澳任務審核審批和邀請國外、港澳人員來訪工作；承辦市級領導出訪和邀請外國重要團組和政府領導來訪的具體報批事宜；審核全市各部門、各單位報請金華市委或市政府、省委或省政府審批的外事文件；審核全市團組、人員因公臨時出國（境）和邀請外國相應人員來訪的有關事宜；審核和代辦全市因公出國人員護照、因公赴港澳人員通行證、外國簽證（APEC商務旅行卡）和應邀來訪我國人士的簽證通知函電以及其他領事認證業(yè)務；督促并協(xié)助有關部門對出國（境）團組、人員進行外事政策和紀律教育。
4.負責接待來我市訪問或進行公務活動的國賓、黨賓，外國駐華使領館官員，國（境）外、其他官方、知名企業(yè)、機構高層人員，國際友好或友好交流城市（地區(qū)）的訪問團組；統(tǒng)籌安排市委、市人大、市政府和市政協(xié)領導人的外事活動，統(tǒng)籌辦理市領導的對外交往事宜；指導其他外賓的接待工作。
5.歸口管理各國駐華使領館官員在義活動；負責與外國駐華使領館機構的交涉事宜；負責協(xié)調我市參加各國駐華使領館舉辦的活動，統(tǒng)籌安排和管理全市各部門、各單位與外國領事機構的交往活動；負責協(xié)調處理突發(fā)性涉外、涉港澳事件；負責協(xié)調處理我市在境外公民和機構的領事保護以及境外非政府組織在義活動管理工作；協(xié)助市有關部門對在義外籍人員的管理工作。
6.負責協(xié)調本市與外國友好或友好交流城市（地區(qū)）以及其他結好單位的交往活動；管理我市與外國的結好工作，辦理結好報批手續(xù)并負責日常聯(lián)系工作。
7.負責統(tǒng)籌協(xié)調有關部門和社會團體涉僑工作，配合有關部門處置涉僑突發(fā)事件，指導全市僑務工作。
8.指導、開展對華僑華人及其社團的聯(lián)誼和服務工作，開展香港、澳門特別行政區(qū)僑界的聯(lián)誼工作，配合有關部門做好海外僑胞、港澳同胞和歸僑僑眷代表人士的人事安排工作；審核有關部門制定的直接涉及華僑、僑眷、僑屬的有關政策，對有關部門和社會團體開展的華僑、華人工作進行必要的統(tǒng)籌和協(xié)調；調查了解全國在我市從事經商和貿易活動的華僑、華人的有關情況，提出服務管理的意見。
9.指導歸僑僑眷工作，依法組織協(xié)調歸僑僑眷、華僑華人和港澳同胞在國內合法權益維護工作；指導并參與監(jiān)督涉僑、涉港澳捐贈財產的使用和管理；負責審核認定華僑、歸僑、僑眷身份。
10.指導、推動涉僑和涉港澳經濟、科技、文化、人才合作與交流，協(xié)調涉僑和港澳經濟投訴工作；協(xié)調在義港澳機構及人士的管理工作；指導海協(xié)會、僑商協(xié)會有關工作。
11.負責與中央人民政府駐港澳聯(lián)絡辦、外交部駐港澳特派員公署、駐港澳部隊以及港澳特區(qū)政府、重要民間團體的聯(lián)系和來義接待工作；負責管理和指導我市與香港、澳門因公往來的有關事務。
12.歸口管理我市社會組織對外友好工作，統(tǒng)籌協(xié)調、組織指導我市社會組織的國際交流活動，負責國外重要民間團體、知名人士的聯(lián)系和接待工作。
13.配合和協(xié)助宣傳部門做好對外宣傳和群眾性外事紀律教育工作；提供有關國際形勢、對外政策、重大國際問題和全市外事僑務工作的宣傳材料與對外表態(tài)口徑；負責外國記者來我市采訪的管理與服務工作，負責港澳記者在義采訪的有關事宜，協(xié)同審核重要涉外報道；協(xié)調做好涉義外媒輿論引導工作；指導、推動涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作。
14.負責全市外事干部、涉外人員的教育培訓工作，協(xié)助紀檢監(jiān)察和有關部門監(jiān)督檢查外事紀律、保密制度的執(zhí)行情況，協(xié)助處理違反外事紀律和保密規(guī)定的重大案件；檢查全市因公出國（境）團組和人員在國外活動情況以及來訪外國人在我市的活動情況；定期綜合全市因公出國、赴港澳和邀請外國人來訪的情況，每半年向市委、市政府及上級部門提交書面報告。
15.承擔市外事工作領導小組辦公室的日常工作。
16.承擔市人民對外友好協(xié)會的日常工作，開展我市與世界各國民間友好組織的交流活動。
?。ǘC構設置
從預算單位構成看，義烏市人民政府外事與僑務辦公室(匯總）部門決算包括：外事辦本級決算、下屬事業(yè)單位決算。
納入義烏市人民政府外事與僑務辦公室(匯總）2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.義烏市人民政府外事與僑務辦公室
2.義烏市外事服務中心
3.義烏市人民對外友好協(xié)會辦公室
二、義烏市人民政府外事與僑務辦公室(匯總）2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府外事與僑務辦公室(匯總）2018年度部門決算情況說明
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2018年度收、支總計1,126.35萬元，與2017年相比，收、支總計增加20.32萬元，增長1.84%。主要原因是：2018年起謀劃實施外事品牌活動“義路同行-全球青年創(chuàng)業(yè)培訓項目”。
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本年收入合計1,104.57萬元；包括財政撥款收入1,104.57萬元（其中，一般公共預算1,104.57萬元，政府性基金預算0萬元），占收入合計100%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占 0%；其他收入0萬元，占 0%。上級補助收入0萬元，占 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計1,104.57萬元，其中基本支出803.38萬元，占 72.73%；項目支出301.19萬元，占27.27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占 0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
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2018年度財政撥款收、支總計1,126.35萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計增加20.32萬元，增長1.84%。主要原因是：2018年起謀劃實施外事品牌活動“義路同行-全球青年創(chuàng)業(yè)培訓項目”。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出1,104.57萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加20.33萬元，增長1.88%。主要原因是：在嚴格控制三公經費同時，謀劃實施外事品牌活動“義路同行-全球青年創(chuàng)業(yè)培訓項目”。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出1,104.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,044.94萬元，占94.60%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出59.63萬元,占5.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為961.9萬元，支出決算為1,104.57萬元,完成年初預算的116.81%，主要原因是新進人員的人員經費追加、外事品牌活動“義路同行-全球青年創(chuàng)業(yè)培訓項目”經費追加等。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為109.83萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算科目調整。
一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）行政運行（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為100.10萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算科目調整。
一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）行政運行（項）。2018年年初預算為285.7萬元，2018年支出決算為256.95萬元，完成年初預算的89.94%，決算數小于預算數的主要原因是人員減少。
一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）事業(yè)運行（項）。2018年年初預算為292萬元，2018年支出決算為276.87萬元，完成年初預算的94.82%，決算數小于預算數的主要原因是預算科目調整。
一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）其他對外聯(lián)絡事務支出（項）。2018年年初預算為315萬元，2018年支出決算為301.19萬元，完成年初預算的95.62%，決算數小于預算數的主要原因是預算科目調整。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2018年年初預算為49.4 萬元，2018年支出決算為43.15萬元，完成年初預算的87.35%，決算數小于預算數的主要原因預算科目調整。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2018年年初預算為19.8萬元，2018年支出決算為16.48萬元，完成年初預算的83.23%，決算數小于預算數的主要原因預算科目調整。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出803.38萬元，其中：
人員經費738.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、伙食補助、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金等；
公用經費65.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。
?。ㄆ撸┱曰鹭斦芸钪С鰶Q算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
?。ò耍?018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為246.00萬元，支出決算為204.53萬元，完成預算的83.14%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴控“三公”經費支出。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數中，因公出國（境）費用支出決算為165.64萬元，占80.99%，與2017年度相比，減少8.53萬元，下降4.90%，主要原因是嚴控出訪總量，堅持“有事才去，因事定人，完事即回”的原則，合理使用出訪經費；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無公務用車；公務接待費支出決算為38.88萬元，占19.01%，與2017年度相比，增加2.35萬元，增長6.43%，主要原因是來訪的團組增多。具體情況如下：
?。?）因公出國（境）費年初預算數為200萬元，支出決算為165.64萬元。完成年初預算的80.99%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴控出訪總量，堅持“有事才去，因事定人，完事即回”的原則，合理使用出訪經費。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組27個；累計59人次。
?。?）公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是單位無公務用車。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
?。?）公務接待費年初預算數為46萬元，支出決算為38.88萬元，完成年初預算的84.52%。主要用于接待國內公務接待和外賓、華僑等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行公務招待標準，提高接待成效。全年使用一般公共預算財政撥款公務接待175批次，累計1614人次。
外賓接待支出36.1萬元，主要用于外賓、華僑接待支出；接待1438人次，146批次。
其他國內公務接待支出2.78萬元，主要用于上級主管部門、外縣市外僑辦來義考察調研團組等接待；接待176人次，29批次。
?。ň牛┎块T預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算管理要求，義烏市人民政府外事與僑務辦公室組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目2個，涉及當年一般公共預算資金223.7萬元，占項目資金預算總額的68.41%。
2.部門決算中項目績效自評結果。
義烏市人民政府外事與僑務辦公室在2018年度部門決算中反映政府公務出訪經費及對外拓展費項目績效自評結果。
政府公務出訪經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數為200萬元，執(zhí)行數為165.64萬元，完成預算的82.82%。主要產出和效果：一是順利完成2018年因公出國（境）項目20個以上；二是在國外開展招商引資和宣傳推介活動20次以上。發(fā)現的問題及原因：在預算執(zhí)行過程中，各部門因工作安排等原因未能全面執(zhí)行因公出國（境）計劃，導致執(zhí)行率不高。下一步改進措施：加強因公出國（境）計劃管理與落實。
對外拓展費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數為23.7萬元，執(zhí)行數為23.7萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是為我市招商引資工作提供信息或平臺100次以上；二是與上級部委開展對接交流會3次以上；三是邀請上級部委領導來義開展講座或報告2次以上；四是全年邀請了146批次1438人次外賓來義訪問；五是參加外國駐華使領館、商協(xié)會、國際知名企業(yè)的活動，或與其聯(lián)合開展宣傳推介和招商活動超過30場。發(fā)現的問題及原因：一是對外拓展計劃執(zhí)行精度不夠，導致2018年追加預算調整；二是結合項目實際效果，資金使用效率有待提高。下一步改進措施：進一步細化工作方案，提高預算執(zhí)行率。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。
無
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1.機關運行經費支出情況
2018年度機關運行經費支出65.20萬元，比年初預算數增加4.6萬元，增長7.59%，主要原因是人員增加。
2.政府采購支出情況
2018年政府采購支出總額10.65萬元，其中：政府采購貨物支出7.90萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額10.65萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，義烏市人民政府外事與僑務辦公室本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）: 指用于事業(yè)運行中的人員經費、公用經費等支出。
13.一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）行政運行（項）: 指用于開展港澳僑工作的行政運行中的人員經費、公用經費等支出。
14.一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）行政運行（項）: 指用于外事部門行政運行中的人員經費、公用經費等支出。
15.一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）行政運行（項）: 指用于外事部門行政運行中的人員經費、公用經費等支出。
16.一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）事業(yè)運行（項）: 指用于外事部門事業(yè)運行中的人員經費、公用經費等支出。
17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指用于人員的基本養(yǎng)老保險費支出。
18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出: 指用于人員的職業(yè)年金支出。
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