義烏市商務局2018年度部門決算
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11330782051348517D/2019-148712
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商務局
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2019-08-30
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發布時間：2019-08-30 14:35
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一、義烏市商務局概況
（一）部門職責
1、貫徹執行國家、省有關國內外貿易、外商投資、對外投資與經濟合作、糧食工作的法律、法規、規章和方針政策；擬訂相關政策和規范性文件，經批準后組織實施。
2、研究國內外經濟發展趨勢，擬訂經濟對外開放戰略和開拓國內市場發展戰略，協調經濟對外開放布局；擬訂并實施國內外貿易、外商投資、國際經濟合作的發展戰略和實施規劃；監測分析商務運行狀況。
3、承擔國內外貿易、外商投資、對外投資與經濟合作各類專項資金的申報和組織實施；推進流通標準化、信息化。
4、推動內外貿融合，推進國內外市場的開拓，促進市場信息平臺和營銷網絡建設。
5、負責商品市場的規劃引導及提升發展工作；指導大宗產品批發市場規劃和城鄉商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程，推進農產品市場升級改造。
6、負責流通產業促進體系建設，推進流通產業結構調整，推進連鎖經營、商業特許經營、物流配送、現代會展、電子商務等流通方式發展；指導商貿服務業和社區商業發展；推進流通體制改革，培育大型流通企業，促進中小流通企業發展。
7、按有關規定對拍賣、典當、租賃、內資直銷、汽車、舊貨、報廢汽車回收拆解等特殊流通行業進行監督管理；負責藥品流通行業管理;制定加油站和倉儲行業發展規劃并組織實施，負責成品油經營許可以及市場運行和經營活動的監督管理;負責推廣使用甲醇汽油等替代燃油；推進再生資源回收體系建設；負責酒類流通的相關工作。
8、牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序的相關工作；擬訂規范市場運行、流通秩序的政策；按規定承擔商務領域行政綜合執法，參與組織打擊侵犯知識產權、商業欺詐工作；指導商業信用銷售，推動商務領域信用建設；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，按照分工負責重要消費品儲備管理；監測分析市場運行和商品的供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任。
9、負責對外貿易促進體系建設，促進對外貿易發展方式轉變；推進出口品牌和出口基地建設；指導進出口商品許可證和配額的申請；會同有關部門協調大宗進出口商品，在總量計劃內組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口；負責加工貿易的審批；負責對外貿易經營者的備案，負責國際貨運代理行業管理；負責組織、指導國際會展工作，參與本市承辦的大型國際經貿展會、經貿交流活動。
10、指導機電和高新技術產品進出口、成套設備出口；負責機電和高新技術產品貿易促進工作，規范機電產品出口秩序；監督、協調機電產品國際招投標活動；按權限辦理易制毒化學品和兩用物項的進出口許可。
11、指導國際服務貿易發展和服務貿易領域的對外開放，指導國際服務外包工作，推動國際服務外包平臺建設，推進技術進出口、文化產品與服務出口。
12、指導和組織外商投資工作；審核外商投資企業設立、合同/章程及其變更事項；指導外商投資企業審批工作；負責外商投資統計工作；牽頭外商投資企業聯合年報；指導和組織商貿服務業的招商引資工作。
13、參與全市經濟開發區、工業園區、出口加工區、保稅區的綜合協調、指導工作，會同有關部門牽頭審核報批國家級開發區、省級經濟開發區的設立、升級和區域調整；負責開發區投資環境綜合評價和考核工作；監測分析開發區運行情況；參與研究制定全市開發區發展規劃和促進政策。
14、負責境外市場開拓，促進對外投資和經濟合作，依法對在境外投資企業（機構）、境外營銷網絡等項目審核；負責對外勞務合作和對外承包工程企業的監督管理；負責對外派勞務（含境外就業人員）的監督管理；會同有關部門協調對外投資糾紛與突發事件的處理；負責多雙邊援助和對外援助工作的指導；負責境外機構、外商、港澳臺商常駐本市代表機構的業務指導，開展相關的涉外服務及國際交流工作，促進駐義外商（機構）與當地社會的融合。
15、綜合協調有關世界貿易組織事務的具體工作，負責反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的組織協調；建立健全對外貿易和產業損害預警機制，指導協調反傾銷、反補貼、保障措施案件的應訴應對及產業損害調查，指導協調有關產業安全方面工作；負責國際貿易壁壘的應對和對外貿易的知識產權工作；組織實施有關反壟斷法律、法規，依法進行反壟斷審查，指導企業在國外的反壟斷應訴工作，開展多雙邊競爭，貿易政策交流與合作。
16、推進我市與其他國家和地區多雙邊經貿往來與合作，促進經貿聯系；承辦經貿類因公出國（境）組團等相關事宜；牽頭組織赴國（境）外重大經貿交流活動；貫徹執行中國國際貿易促進委員會工作內容在本市實施，提供涉外商事法律咨詢和非訴訟法律服務；受理和調解涉外經濟糾紛。
17、做好電子商務產業發展工作，協助做好現代會展、現代物流產業發展工作。
18、推進國際貿易綜合改革、國內貿易流通體制改革發展綜合試點工作，承擔國際貿易綜合改革專項小組辦公室日常工作。
19、負責協調檢驗檢疫、海關、質量技術監督、銀行、外匯、貿促會、出口信用保險、公安、工商行政管理、稅務等部門與商務工作有關的事項；指導國內貿易和對外經貿中介機構及相關社會團體工作。
20、承擔糧食流通市場調控工作，負責編制糧食流通發展規劃及糧食購銷、儲備等計劃，做好糧食供需平衡統計調查工作；指導協調“訂單糧食”等政策性糧食購銷和糧食產銷合作；負責糧食市場行情分析、購銷預警信息發布和相關應急措施的落實；協調落實災區、城市低收入居民和農村缺糧人口等特殊群體的政策性糧食供應；保障駐義部隊糧食供給。
21、負責糧食流通的行業指導；負責指導市內糧食收購市場準入制度的組織實施，做好全社會糧食流通統計工作；負責指導糧食行業的教育培訓，指導糧食流通的科技進步和新技術推廣；開展糧食流通的產銷合作。
22、組織實施糧食流通、糧食庫存監督檢查；協同有關部門管理市糧食風險基金；督促檢查國家、省和市糧食購銷政策的執行情況；負責糧食收購資格管理；監督管理糧食收購、儲存環節的糧食質量安全；協同做好糧食質量標準管理工作。
23、承擔市級儲備糧的行政管理職能，會同有關部門研究提出市級儲備糧的規模、總體布局和動用市級儲備糧的建議，經市政府批準后組織實施；落實市級儲備糧油管理技術規范，督促收儲單位按省、市政府下達的儲備計劃落實儲備任務，會同有關部門和單位監督檢查市級儲備糧油的數量、質量、輪換和儲存安全工作。
24、指導糧食倉儲、交易及現代糧食物流基礎設施項目建設。
25、按照有關法律法規和職責規定“管行業必須管安全”的要求，層層落實安全生產責任制，在人、財、物等方面予以保障；加強對本行業生產經營單位安全生產工作的監督檢查。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市商務局部門決算包括：局本級決算、局屬事業單位決算。
納入義烏市商務局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.涉外服務中心
2.市場采購貿易服務中心
3.對外貿易服務中心
4.貿促會
5.商務執法大隊
二、義烏市商務局2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市商務局2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計51,248.21萬元，與2017年度相比，收、支總計減少5588.39萬元，下降9.83%。主要原因是：政府性基金減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計51,226.15萬元；包括財政撥款收入51,076.15萬元（其中，一般公共預算9,609.34萬元，政府性基金預算41,466.81萬元），占收入合計99.71%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入150萬元，占收入合計0.29%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計51,226.15萬元，其中基本支出2,177.77萬元，占4.25%；項目支出49,048.37萬元，占95.75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計51,098.21萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計減少5729.81萬元，下降10.08%。主要原因是：政府性基金減少。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出9,609.34萬元，占本年支出合計的18.76%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加845.20萬元，增長9.64%。主要原因是：一般公共服務支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出9,609.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3,347.77萬元，占34.84%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出90萬元,占0.94%；社會保障和就業（類）支出176.54萬元,占1.84%；醫療衛生與計劃生育（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出513.22萬元,占5.34%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出4,373.3萬元,占45.51%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出1,108.5萬元,占11.54%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4854.98萬元，支出決算為9,609.34萬元,完成年初預算的197.93%，主要原因是預算追加調整。其中：
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）。2018年年初預算為688.97萬元，2018年支出決算為987.83萬元，完成年初預算的143.38%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加，預算調整。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）對外貿易管理（項）。2018年年初預算為7.05萬元，2018年支出決算為6.11萬元，完成年初預算的86.67%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。2018年年初預算為40萬元，2018年支出決算為32.84萬元，完成年初預算的82.10%，決算數等于預算數的主要原因厲行節約。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）。2018年年初預算為735.62萬元，2018年支出決算為1013.41萬元，完成年初預算的137.76%，決算數大于預算數的主要原因預算調整。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。2018年年初預算為1062.8萬元，2018年支出決算為1307.59萬元，完成年初預算的123.03%，決算數大于預算數的主要原因預算追加調整。
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為90萬元，決算數大于預算數的主要原因省下達扶持資金。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2018年年初預算為126.10萬元，2018年支出決算為126.10萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因嚴格遵照預算開展工作。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2018年年初預算為50.44
萬元，2018年支出決算為50.44萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因嚴格遵照預算開展工作。農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為513.22萬元，決算數大于預算數的主要原因是預算追加調整。
商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。2018年年初預算為2525.61萬元，2018年支出決算為159.44萬元，完成年初預算的6.31%，決算數大于預算數的主要原因厲行節儉。
商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）。2018年年初預算為2144萬元，2018年支出決算為4213.86萬元，完成年初預算的196.54%，決算數大于預算數的主要原因預算調整。
糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）儲備糧（油）庫建設（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為1108.50萬元，決算數大于預算數的主要原因是該項資金未排入商務局預算，實際由市財政局支付。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出2,177.77萬元，其中：
人員經費2,036.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、離休費、住房公積金等；
公用經費141.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、委托業務費、勞務費、工會經費、福利費等。
（七）關于商務局2018年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
商務局2018年政府性基金預算當年撥款 41466.81萬元，比上年執行數減少6575.00萬元，主要是項目支出減少。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出41466.81萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出41466.81萬元,占100%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）事務41466.81萬元，主要用于企業補貼項目支出。
（八）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為53.79萬元，支出決算為21.11萬元，完成預算的39.25%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比不變；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比不變；公務接待費支出決算為21.11萬元，占100%，與2017年度相比，減少11.09萬元，下降34.44%，主要原因是公務接待活動一切從簡。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費年初預算數為53.79萬元，支出決算為21.11萬元，完成年初預算的39.25%。主要用于接待上級部門指導工作、其他縣市來義參觀、考察等支出。決算數小于預算數的主要原因是公務接待活動一切從簡。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待212批次，累計1,389人次。
外賓接待支出8.8萬元；接待550人次，92批次。
其他國內公務接待支出12.31萬元，主要用于接待上級部門指導工作、其他縣市來義參觀、考察等支出。接待839人次，120批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算管理要求，義烏市商務局組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目5個，涉及當年一般公共預算資金47748.47萬元，占項目資金預算總額的97.35%。
2.部門決算中項目績效自評結果（公開2個項目績效自評結果）：
義烏市商務局在2018年度部門決算中反映商貿企業實用人才房保障補助及開放型經濟扶持政策補助的項目績效自評結果。
商貿企業實用人才房保障補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為150萬元，執行數為150萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：幫助企業留住人才，減少人才流動率；吸引人才落戶義烏。發現的問題及原因：兌現商貿企業人才住房補貼10人，符合文件要求，完成工作目標。下一步改進措施：繼續按規定程序、標準執行。
開放型經濟扶持政策補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為37411萬元，執行數為37411萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：外貿出口穩定增長，帶動市場創新發展，助推浙江乃至全國中小微企業開拓國際市場。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。（無）
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費支出72.43萬元，比年初預算數減少0.39萬元，下降0.54%，主要原因是厲行節儉。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額7.45萬元，其中：政府采購貨物支出7.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額7.45萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，商務局本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
2018年度政府采購支出總額7.45萬元，其中：政府采購貨物支出7.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額7.45萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，商務局本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）事務指保證行政運行而支出的人員經費以及日常公用經費。
13.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）對外貿易管理（項）事務指為保證外貿運行的項目支出。
14. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）事務指為開展招商引資工作而支出的項目支出。
15.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）事務是指保證事業運行而支出的人員經費和公用經費。
16.
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）事務指保證其他商貿工作正常開展的項目支出。17.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）事務指開展組織工作而支出的項目支出。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務指養老保險繳費支出。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務指職業年金險繳費支出。
20.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產業發展專項支出（項）主要是推動對外文化貿易發展支出。
21.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）事務指保證其他商貿工作正常開展的項目支出。
22.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）事務指開展其他商業服務工作而支出的項目支出。
23.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）事務指政府對企業的扶持資金補貼。
附件