義烏市江東街道2020年部門預算
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11330782002609960F/2020-129810
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- 發布機構：
江東街道
- 成文日期：
2020-02-23 00:00:00
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發布時間：2020-02-23 11:05
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義烏市江東街道2020年部門預算
一、義烏市江東街道概況
江東街道辦事處于2001年3月20日組建成立，位于風景優美的義烏江東畔,轄區面積91.6平方公里，戶籍人口7.5萬,外來人口20萬。街道辦事處街道內設八大職能辦公室、三個服務中心，分別是：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、社會事務服務管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、建設管理辦公室、城市管理服務辦公室、農業農村工作辦公室、財政財管管理辦公室、經濟發展中心、綜合監管中心、行政服務中心。下設三個網格中心管轄16個社區、36個行政村。
目前街道在冊行政干部45人，國土參公人員10人，事業干部53人，大學生村官1人，雇員及臨聘人員245人，行政離休1人，精簡遺屬12人。
（一） 主要職能
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，江東街道部門預算包括：本級預算。
二、江東街道2020年部門預算安排情況說明
（一）關于江東街道2020年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，江東街道所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、用歷年結余彌補收支差額；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出。江東街道2020年收支總預算39629.04萬元。
（二）關于江東街道2020年收入預算情況說明
江東街道2020年收入預算39629.04萬元，其中：一般公共預算撥款收入6361.64萬元，占16.05%；政府性基金收入30000萬元，占75.7%；用歷年結余彌補收支差額3267.4萬元，占8.25%。
（三）關于江東街道2020年支出預算情況說明
江東街道2020年支出預算39629.04萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出4079.26萬元，國防支出30萬元，公共安全支出150萬元，文化旅游體育與傳媒支出141萬元，社會保障和就業支出1410.91萬元，衛生健康支出495萬元，節能環保支出19萬元，城鄉社區支出31902.37萬元，農林水支出200.5萬元，交通運輸支出230萬元，資源勘探信息等支出35萬元，商業服務業等支出248萬元, 自然資源海洋氣象等支出271萬元，災害防治及應急管理支出417萬元。
2.按支出用途分類，包括人員經費3415.5萬元，日常公用經費338.65萬元，定額交通補貼44.04萬元，事業公務交通費26.4萬元，項目支出35804.46萬元。
（四）關于江東街道2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
江東街道2020年財政撥款收支總預算36361.64萬元。包括：一般公共預算撥款收入6361.64萬元，政府性基金收入30000萬元；支出包括：一般公共服務支出2714.26萬元，國防支出30萬元，公共安全支出150萬元，文化旅游體育與傳媒支出141萬元，社會保障和就業支出1277.01萬元，衛生健康支出115萬元，節能環保支出19萬元，城鄉社區支出31452.37萬元，資源勘探信息等支出35萬元， 自然資源海洋氣象等支出271萬元，災害防治及應急管理支出157萬元。
（五）關于江東街道2020年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模情況
江東街道2020年一般公共預算當年撥款9629.04萬元。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出4079.26萬元，占42.36%；國防支出30萬元，占0.31%；公共安全支出150萬元，占1.56%；文化旅游體育與傳媒支出141萬元，占1.46%；社會保障和就業支出1410.91萬元，占14.65%；衛生健康支出495萬元，占5.14%；城鄉社區支出1902.37萬元，占19.76%；農林水支出200.5萬元，占2.08%；交通運輸支出230萬元，占2.39%；資源勘探信息等支出35萬元，占0.36%；商業服務業等支出248萬元，占2.58%；自然資源海洋氣象等支出271萬元，占3.02 %；災害防治及應急管理支出417萬，占4.33%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務支出15萬元，主要用于人大政協黨代表活動經費。
（2）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行2864.42萬元，主要用于行政人員經費、行政在職公用經費、村干部報酬、報刊征訂、公務接待等支出。
（3）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務342.84萬元，主要用于雇員工資、福利等支出。
（4）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-專項業務活動10萬元，主要用于工作布置會、學習培訓等支出。
（5）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-信訪事務130萬元，主要用于街道信訪工作經費支出。
（6）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出45萬元，主要用于網絡維護等街道其他事務性支出。
（7）一般公共服務支出-統計信息事務-其他統計信息事務支出92萬元，主要用于街道統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
(8）一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出20萬元，主要用于街道其他財政事務方面的支出。
（9）一般公共服務支出-紀檢監察事務-其他紀檢監察事務支出5萬元，主要用于街道紀委工作經費支出。
（10）一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出50萬元，主要用于街道工會、團委、婦聯各項活動經費支出。
（11）一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳事務支出350萬元，主要用于街道宣傳事務方面的支出。
（12）一般公共服務支出-統戰事務-其他統戰事務支出50萬元，主要用于中國共產黨統戰部門的事務支出。
（13）一般公共服務支出-其他共產黨事務支出-其他共產黨事務支出45萬元，主要用于黨建工作經費的支出。
（14）一般公共服務支出-市場監督管理事務-食品安全監管60萬元，主要用于街道轄區食品安全管理的支出。
（15）國防支出-其他國防支出-其他國防支出30萬元，主要用于街道人武工作經費的支出。
（16）公共安全支出-國家安全-其他國家安全支出55萬元，主要用于街道轄區國安反恐經費支出。
（17）公共安全支出-司法-基層司法業務95萬元，主要用于街道司法調解費、安置幫教費、社區矯正費、司法所經費等支出。
（18）文化旅游體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出141萬元，主要用于街道文體活動經費的支出。
（19）社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出50萬元，主要用于街道勞動保障工作經費的支出
（20）社會保障和就業支出-民政管理事務-基層政權和社區建設804.46萬元，主要用于街道轄區困難群眾救濟費及民政購買社區服務等支出。
（21）社會保障和就業支出-民政管理事務-其他民政管理事務支出140萬元，主要用于街道轄區困難群眾救濟費及民政購買社區服務等支出。
（22）社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出205.69萬元，主要用于由單位繳納的行政事業人員基本養老保險支出。
（23）社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出102.76萬元，主要用于由單位實際繳納的行政事業人員職業年金支出。
（24）社會保障和就業支出-退役安置-其他退役安置支出108萬元，主要用于街道轄區兩參人員慰問補助支出。
（25）衛生健康支出-基層醫療衛生機構-其他基層醫療機構支出50萬元，主要用于公共衛生方面的支出。
（26）衛生健康支出-計劃生育事務-計劃生育服務50萬元，主要用于的計劃生育管理工作經費的支出。
（27）衛生健康支出-財政對基本醫療保險基金的補助-財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助380萬元，主要用于城鄉居民大病醫療保險基金街道補助資金的支出。
（28）衛生健康支出-老齡衛生健康事務-老齡衛生健康事務15萬元，主要用于街道老齡工作經費的支出。
（29）節能環保支出-其他節能環保支出-其他節能環保支出19萬元，主要用于街道環保工作經費的支出。
（30）城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出450萬元，主要用于街道消防及綜合治理工作經費的支出。
（31）城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出1452.37萬元，主要用于事業人員的人員經費、公用經費、社區居委會建設及補助等方面的支出。
（32）農林水支出-其他農林水支出-其他農林水支出200.5萬元，主要用于農業、林業、水利等工作經費的支出。
（33）交通運輸支出-其他交通運輸支出-其他交通運輸支出230萬元，主要用于交通管理兩站兩員經費的支出。
（34）資源勘探信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-其他支持中小企業發展和管理支出35萬元，主要用于工商企業管理經費的支出。
（35）商業服務業等支出-其他商業服務業等支出-其他商業服務業等支出248萬元，主要用于電商服務經費的支出。
（36）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-行政運行271萬元，主要用于土管所參公人員經費、公用經費支出。
（37）災害防治及應急管理支出-應急管理事務-安全監管157萬元，主要用于街道安全生產監管工作經費的支出。
（38）災害防治及應急管理支出-消防事務-其他消防事務支出260萬元，主要用于街道消防工作經費的支出。
（六）關于江東街道2020年一般公共預算基本支出情況說明
江東街道2020年一般公共預算基本支出3824.58萬元，其中：
1.人員經費3415.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費等；
2.公用經費338.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、伙食補助費、其他商品和服務支出等；
3.定額交通補貼44.04萬元，主要用于行政人員車改補貼。
4.事業公務交通費26.4萬元，主要用于事業人員市域內公務出行交通報銷。
（七）關于江東街道2020年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模情況
江東街道2020年政府性基金預算當年撥款30000萬元。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
征地和拆遷補償支出500萬元，占1.67%；城市建設支出29500萬元，占98.33%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償支出500萬元，主要用于在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。
（2）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-城市建設支出29500萬元，主要用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
（八）關于江東街道2020年一般公共預算 “三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）經費：根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，暫未安排資金。
2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算9.5萬元。主要用于招商等支出。
3.公務用車購置及運行費：已實行車改，無此項支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年江東街道的機關運行經費財政撥款預算338.65 萬元。
2.政府采購情況
2020年江東街道政府采購預算總額4718萬元，其中：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算500萬元、政府采購服務預算150萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，江東街道共有車輛5輛，其中，大型消防車4輛，應急消防車1輛。
2020年部門預算安排購置消防車2輛，每輛100萬元；未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2020年江東街道共有74個項目實行績效目標管理。（績效目標表見附件）
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件
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