義烏市文化和廣電旅游體育局2020年部門預(yù)算公開
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11330782002609477R/2020-309553
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文旅局
- 成文日期：
2020-02-23
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發(fā)布時(shí)間：2020-02-23 09:34
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一、義烏市文化和廣電旅游體育局概況
（一）主要職能
1、擬訂全市文化、廣播電視、旅游和體育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，促進(jìn)文化旅游和體育融合發(fā)展。推進(jìn)文化旅游、廣播電視、體育體制機(jī)制改革。
2、擬訂全市文化、廣播電視、旅游和體育政策措施，并組織實(shí)施和檢查。
3、踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，把握正確導(dǎo)向，指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)具有導(dǎo)向性代表性示范性文藝作品的創(chuàng)作生產(chǎn),推動(dòng)各門類、各藝術(shù)品種發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市性重大文化、旅游、體育活動(dòng)。
4、負(fù)責(zé)全市文化、廣播電視、旅游、體育公共事業(yè)發(fā)展。推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)、廣播電視公共服務(wù)重大公益工程、旅游公共服務(wù)建設(shè)和全民健身國(guó)家戰(zhàn)略。
5、指導(dǎo)管理全市公共圖書館、博物館、美術(shù)館、文化館（站）、非遺中心、全民健身中心、專業(yè)院團(tuán)事業(yè)和社會(huì)文化工作。
6、組織實(shí)施全市文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作。指導(dǎo)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。推進(jìn)全市優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展。指導(dǎo)推進(jìn)全域旅游工作。
7、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文物保護(hù)和利用工作。負(fù)責(zé)全市不可移動(dòng)文物的保護(hù)指導(dǎo)和監(jiān)管，配合基本建設(shè)做好搶救性清理發(fā)掘和文物保護(hù)考古項(xiàng)目的實(shí)施。負(fù)責(zé)推動(dòng)完善文物保護(hù)利用和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)全市非國(guó)有博物館的健康發(fā)展，指導(dǎo)開展社會(huì)文物工作。
8、加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視工作；指導(dǎo)監(jiān)管全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)；負(fù)責(zé)全市廣播電視的行業(yè)管理工作。
9、制定全市文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施。指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
10、促進(jìn)文化、廣播電視、旅游和體育對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游和體育對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，協(xié)調(diào)推動(dòng)全市廣播電視領(lǐng)域走出去工作。
11、指導(dǎo)開展全民健身活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，組織開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展，組織開展運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽。統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
12、擬訂文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)門類、廣播電視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)管理文化、旅游和體育重大項(xiàng)目建設(shè)。監(jiān)管體育彩票的發(fā)行工作。
13、監(jiān)督管理文化、廣播電視、旅游和體育市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)行為，依法規(guī)范市場(chǎng)，指導(dǎo)推動(dòng)企業(yè)質(zhì)量管理與品牌培育，推進(jìn)行業(yè)精神文明和信用體系建設(shè)；負(fù)責(zé)社會(huì)健身氣功的管理。
14、指導(dǎo)推進(jìn)全市文化、廣播電視、旅游和體育科技創(chuàng)新工作。推進(jìn)文化和旅游行業(yè)數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，指導(dǎo)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展、指導(dǎo)體育科研教育工作。負(fù)責(zé)全市文化旅游、廣播電視、體育人才隊(duì)伍建設(shè)。
15、負(fù)責(zé)全市文化領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，受理市場(chǎng)舉報(bào)和投訴，負(fù)責(zé)文化領(lǐng)域的市場(chǎng)違法行為的查處，維護(hù)文化市場(chǎng)秩序。
16、按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的責(zé)任制體系要求，依法具體負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
17、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
18、職能轉(zhuǎn)變。深化文化、廣播電視、旅游和體育領(lǐng)域“最多跑一次”改革，積極實(shí)施文化精品戰(zhàn)略，大力發(fā)展廣播電視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)體育文化發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)基層文陣地建設(shè)、廣播電視新技術(shù)運(yùn)用、體育公共服務(wù)多元化供給，大力實(shí)施優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程，加快推進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)文化和旅游、廣播電視、體育公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化，豐富人民精神文化生活，弘揚(yáng)主旋律、傳播正能量。
預(yù)算、局屬義烏市博物館預(yù)算、局屬義烏市圖書館預(yù)算、局屬義烏市婺劇保護(hù)傳承中心預(yù)算、局屬義烏市文化館預(yù)算、局屬義烏市文物保護(hù)和管理辦公室預(yù)算、局屬義烏市體育館預(yù)算和局屬義烏市體育彩票管理中心預(yù)算。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市文化和廣電旅游體育局部門預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算、局屬執(zhí)法隊(duì)、文化館、圖書館、博物館、文保所、婺劇保護(hù)傳承中心、社會(huì)體育指導(dǎo)中心、旅游推廣中心、旅游質(zhì)量監(jiān)督所等單位預(yù)算。
二、義烏市文化和廣電旅游體育局2020年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明.
（一）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明.
按照綜合預(yù)算的原則，義烏市文化和廣電旅游體育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：文化旅游與體育傳媒支出、 一般行政管理事務(wù)支出、旅游發(fā)展基金支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出。義烏市文化和廣電旅游體育局2019年收支總預(yù)算 24772.98萬(wàn)元。
（二）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
義烏市文化和廣電旅游體育局2020年收入預(yù)算24772.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入12262.68萬(wàn)元，占49.5%；政府性基金收入9827.37萬(wàn)元，占39.67%；專戶資金472.8萬(wàn)元，占1.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入1668.81萬(wàn)元，占6.74%；上年結(jié)轉(zhuǎn)541.31萬(wàn)元，占2.19%。
（三）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
義烏市文化和廣電旅游體育局2020年支出預(yù)24772.98萬(wàn)元。
1. 按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出13380.18萬(wàn)元，文化和旅游支出9976.49萬(wàn)元，行政運(yùn)行1289.02萬(wàn)元，一般行政管理事51.35萬(wàn)元，圖書館1,839.38萬(wàn)元，藝術(shù)表演團(tuán)體2,431.87萬(wàn)元，文化活動(dòng) 290.00萬(wàn)元，群眾文化1806.99萬(wàn)元，文化和旅游交流與合作580.00萬(wàn)元，文化創(chuàng)作與保護(hù) 141.61萬(wàn)元，文化和旅游市場(chǎng)管理84.51萬(wàn)元，文化和旅游管理事務(wù)163.53萬(wàn)元， 其他文化和旅游支出 1298.22萬(wàn)元，文物2934.23 萬(wàn)元，體育342.69萬(wàn)元，旅游發(fā)展基金支出39萬(wàn)元，其他文化體育與傳媒支出87.88萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出505.72萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出709.97萬(wàn)元， 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出4631萬(wàn)元，其他支出5177.11萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出5683.86萬(wàn)元，日常公用支出385.8萬(wàn)元，定額車輛經(jīng)費(fèi)支出14.50萬(wàn)元，個(gè)人交通補(bǔ)貼33.18萬(wàn)元，公共交通費(fèi)74.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18580.68萬(wàn)元。
（四）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
義烏市文化和廣電旅游體育局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算22090.05萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入12262.68萬(wàn)元、政府性基金收入9827.37萬(wàn)元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出11756.96萬(wàn)元、文化和旅游支出9094.58行政運(yùn)行支出1289.02萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出51.35萬(wàn)元，圖書館支出1839.38萬(wàn)元，藝術(shù)表演團(tuán)體支出1957.56萬(wàn)元，文化活動(dòng)支出290.00萬(wàn)元，群眾文化支出1746.01萬(wàn)元，文化和旅游交流與合作萬(wàn)元，580.00萬(wàn)元，文化和旅游市場(chǎng)管理 84.51萬(wàn)元，文化和旅游管理事務(wù)163.53萬(wàn)元，其他文化和旅游支出 1,093.22萬(wàn)元， 文物2498.29萬(wàn)元， 體育89.69萬(wàn)元，其他文化體育與傳媒支出74.4萬(wàn)元，會(huì)保障和就業(yè)支出505.72萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5366.58萬(wàn)元、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出4208萬(wàn)元，其他支出4460.8萬(wàn)元。
?。ㄎ澹?/span>關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏市文化和廣電旅游體育局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12262.68萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加2642.19萬(wàn)元，主要是因機(jī)構(gòu)改革，增加了旅游質(zhì)監(jiān)所及旅游推廣中心2家下屬單位及原旅游局的職能，人員和經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出13341.18萬(wàn)元，占96.35%，社會(huì)保障和就業(yè)支出505.72萬(wàn)元，占3.65%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
?。?/span>1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)1289.02萬(wàn)元，主要用于單位的人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)等日常運(yùn)營(yíng)所需。
（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）事務(wù)1839.38萬(wàn)元，主要用于圖書館基本支出和項(xiàng)目支出。
（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）事務(wù)2431.87萬(wàn)元，主要用于婺劇保護(hù)傳承中心基本支出、經(jīng)常性項(xiàng)目支出及部分非經(jīng)常性項(xiàng)目支出。
（4）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）事務(wù)1806.99萬(wàn)元，主要用于文化館基本支出、經(jīng)常性項(xiàng)目支出。
?。?/span>5）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）事務(wù)141.61萬(wàn)元，主要用于文化館非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護(hù)何非遺館運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
（6）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）84.51萬(wàn)元，主要用于文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)的項(xiàng)目支出。
（7）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項(xiàng)）事務(wù)163.53萬(wàn)元，主要用于旅游質(zhì)監(jiān)所和旅游推廣中心的項(xiàng)目支出。
?。?/span>8）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）事務(wù) 945.48萬(wàn)元，主要用于文物保護(hù)管理辦公室文物日常維修經(jīng)費(fèi)、文物建檔費(fèi)、文物課題研究經(jīng)費(fèi)。
?。?/span>9）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）事務(wù)1363.49萬(wàn)元，主要用于博物館文物藏品常規(guī)保護(hù)經(jīng)費(fèi)、文物征集專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、文物修復(fù)方案、規(guī)劃編制與課題研究經(jīng)費(fèi)等。
?。?/span>10）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）事務(wù)89.69萬(wàn)元，主要用于社會(huì)體育指導(dǎo)中心基本支出和項(xiàng)目支出。
?。?/span>11）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）事務(wù)253萬(wàn)元，主要用于公共體育場(chǎng)館向社會(huì)免費(fèi)或低收費(fèi)開放等其他體育支出。
?。?/span>12）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）事務(wù)87.77萬(wàn)元，主要用于文化和廣電旅游體育局其他文體活動(dòng)的支出。
（13）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)340.31萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
?。?/span>14）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)165.41萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。
（六）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
義烏市文化和廣電旅游體育局2019年一般公共預(yù)算基本支出6093.69萬(wàn)元，其中：
1. 人員經(jīng)費(fèi)5700.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。
2.公用經(jīng)費(fèi)383.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3.定額車輛經(jīng)費(fèi)14.5萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
4.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼33.18萬(wàn)元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費(fèi)74.96，主要用于部門單位參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動(dòng)等方面。
6.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助9.48萬(wàn)元,主要用于離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（七）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏市文化和廣電旅游體育局2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款10926.08萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加122.05萬(wàn)元，主要是增加了彩票公益金安排的支出。
2. 政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）5709.97萬(wàn)元，占52.26%；其他支出（類）5177.11萬(wàn)元，占47.38%。文化旅游體育與傳媒支出39萬(wàn)元，占0.25%
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
?。?/span>1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出事務(wù)（項(xiàng)） 485萬(wàn)元，主要用于南門街分館維修建設(shè)。
?。?/span>2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）事務(wù)4881.58萬(wàn)元，主要文物辦農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中各類文物保護(hù)工程建設(shè)支出。
（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）旅游發(fā)展基金支出（款）地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助（項(xiàng)）事務(wù)39萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)建全域旅游示范縣部分項(xiàng)目建設(shè)。
（4）其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)546.11萬(wàn)元，主要用于義烏市體育彩票管理中心的基本支出和項(xiàng)目支出。
（5）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）事務(wù)5177.11萬(wàn)元，主要用于備戰(zhàn)浙江省第十七屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第六屆義烏國(guó)際電子競(jìng)技大賽、創(chuàng)建浙江省體育現(xiàn)代化縣、第六屆國(guó)際馬拉松賽、第七屆國(guó)際電子競(jìng)技大賽等項(xiàng)目支出。
（八）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.02萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長(zhǎng)13.81%，主要原因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革，增加了旅游質(zhì)監(jiān)所及旅游推廣中心2家下屬單位及原旅游局的職能，“三公”經(jīng)費(fèi)增加。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2020年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。主要用于各部門單位人員等公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算21.52萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)36.57%，主要用于局本級(jí)和下屬單位公務(wù)接待的支出。增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，旅游局合并后，公務(wù)接待事務(wù)增多。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算14.5萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.5萬(wàn)元。主要用于文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)、婺劇保護(hù)傳承中心等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年義烏市文化和廣電旅游體育局本級(jí)、局屬文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)、局屬文化館、局屬圖書館、局屬博物館（文保所）、局屬婺劇保護(hù)傳承中心、局屬社會(huì)體育指導(dǎo)中心、旅游質(zhì)量監(jiān)督所和旅游推廣中心及局屬體育彩票管理等下屬單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1289.02萬(wàn)元。與上年預(yù)算對(duì)比增長(zhǎng)了17.2%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革原旅游局旅游職能并入。
2.政府采購(gòu)情況
2020年義烏市文化和廣電旅游體育局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額229.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算133.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算96.5萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，義烏市文化和廣電旅游體育局及所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）（或2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備）。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年義烏市文化和廣電旅游體育局有足球場(chǎng)地建設(shè)工程、第六屆國(guó)際電子競(jìng)技大賽等53個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6290.69萬(wàn)元。其中重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)53個(gè)，具體每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算安排見(jiàn)附件。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件：
5 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表_10.xlsx