2020年義烏市大陳鎮(zhèn)部門預(yù)算
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113307820026090395/2020-126062
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- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
大陳鎮(zhèn)
- 成文日期：
2020-02-25
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發(fā)布時間：2020-02-25 16:29
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一、大陳鎮(zhèn)概況
（一）主要職能
1.全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定施行行政措施。
2.領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。
3.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預(yù)算，實行相應(yīng)的財政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
5.負(fù)責(zé)本轄區(qū)新社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的農(nóng)村公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，大陳鎮(zhèn)部門預(yù)算包括：鎮(zhèn)本級預(yù)算和基建預(yù)算。
二、大陳鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2020年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，大陳鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入和其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、文化體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、國土資源氣象支出。大陳鎮(zhèn)2020年收支總預(yù)算14829.56萬元。
（二）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2020年收入預(yù)算情況說明
大陳鎮(zhèn)2020年收入預(yù)算14829.56萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4707.46萬元，占31.74%；政府性基金預(yù)算收入7300萬元，占49.23%。動用上年結(jié)余2822.1萬元，占19.03%；其中：一般公共預(yù)算結(jié)余122.1萬元，政府性基金結(jié)余2700萬元。
（三）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2020年支出預(yù)算情況說明
大陳鎮(zhèn)2020年支出預(yù)算14829.56萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2510.78萬元；國防支出10萬元；公共安全支出35萬元；文化旅游體育與傳媒支出20萬元；社會保障和就業(yè)支出314.25萬元；衛(wèi)生健康支出365萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1130.29萬元；農(nóng)林水支出69萬元；資源勘探信息等支出10萬元；自然資源海洋氣象等支出135.75萬元。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出56.9萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2867.89萬元，日常公用支出299.99萬元，定額交通補貼61.68萬元，項目支出11600萬元。
（四）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
大陳鎮(zhèn)2020年財政撥款收支總預(yù)算12007.46萬元。包括：一般公共服務(wù)支出2510.78萬元；國防支出10萬元；公共安全支出35萬元；文化旅游體育與傳媒支出20萬元；社會保障和就業(yè)支出314.25萬元；衛(wèi)生健康支出365萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8602.88萬元；農(nóng)林水支出69萬元；資源勘探信息等支出10萬元；自然資源海洋氣象等支出135.75萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出56.9萬元。
（五）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大陳鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4707.46萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少163.93萬元，主要是減少其他公共服務(wù)支出。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）2510.78萬元，占53.33%；國防支出（類）10萬元，占0.21%；公共安全支出（類）35萬元，占0.74%；文化旅游體育與傳媒支出（類）20萬元，占0.42%；社會保障和就業(yè)支出（類）314.25萬元，占6.67 %；衛(wèi)生健康支出（類）365萬元，占7.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1302.88萬元，占27.67 %；農(nóng)林水支出（類）69萬元，占1.46%；資源勘探信息等支出（類）10萬元，占0.21%；自然資源氣象等支出（類）135.75萬元，占2.88%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）56.9萬元，占1.20%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)1905.63萬元，主要用于人員經(jīng)費、行政在職公用經(jīng)費、村干部報酬、設(shè)備購置、報刊征訂等。
（2） 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）事務(wù)242.25萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)支出等。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）事務(wù)30萬元，主要用于工作布置會經(jīng)費、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）事務(wù)10萬元，主要用于信訪事務(wù)。
（5）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）事務(wù)15萬元，主要用于其他政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出經(jīng)費。
（6）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）事務(wù)10萬元，主要用于人大支出。
（7）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）事務(wù)21.80萬元，主要用于統(tǒng)計經(jīng)費。
（8）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其它財政事務(wù)支出（項）事務(wù)5萬元，主要用于財政財務(wù)管理經(jīng)費。
（9）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其它紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）事務(wù)10萬元，主要用于紀(jì)委工作經(jīng)費。
（10）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其它群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）事務(wù)10萬元，主要用于工會、團(tuán)委、婦聯(lián)工作經(jīng)費。
（11）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其它宣傳事務(wù)支出（項）事務(wù)30萬元，主要用于宣傳經(jīng)費及鎮(zhèn)志編纂經(jīng)費。
（12）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其它統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）事務(wù)20萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費。
（13）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其它統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）事務(wù)10萬元，主要用于檔案工作經(jīng)費。
（14）一般公共服務(wù)支出（類）其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其它共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）事務(wù)20萬元，主要用于黨建工作經(jīng)費。
（15）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其它一般公共服務(wù)支出（項）事務(wù)49萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)支出。
（16）國防支出（類）其它國防支出（款）其它國防支出（項）事務(wù)10萬元，主要用于人武工作經(jīng)費。
（17）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）事務(wù)35萬元，主要用于鎮(zhèn)司法工作經(jīng)費支出。
（18）公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）事務(wù)0萬元，主要用于行政執(zhí)法案件專家服務(wù)費支出。
（19）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）事務(wù)20萬元，主要用于文體活動經(jīng)費等。
（20）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其它人力資源和社會保障管理事務(wù)（項）事務(wù)10萬元，主要用于勞動保障經(jīng)費等。
（21）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其它民政管理事務(wù)支出（項）事務(wù)25萬元，主要用于關(guān)心下一代經(jīng)費。
（22）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務(wù)172.83萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（23）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務(wù)86.42萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（24）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）事務(wù)20萬元，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助。
（25）衛(wèi)生健康支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（項）事務(wù)280萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助支出。
（26）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其它公共衛(wèi)生支出（項）事務(wù)60萬元，主要用于公共衛(wèi)生經(jīng)費和生殖健康檢查費用支出。
（27）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）事務(wù)25萬元，主要用于日常計劃生育管理經(jīng)費支出。
（28）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）事務(wù)0萬元，主要用于敬老院支出及老齡工作經(jīng)費。
（29）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其它城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）事務(wù)156萬元，主要用于綜治工作經(jīng)費、鎮(zhèn)消防經(jīng)費、流動人口管理經(jīng)費及村補助。
（30）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）事務(wù)38.50萬元，主要用于環(huán)保保潔經(jīng)費。
（31）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）事務(wù)1108.38萬元，主要用于創(chuàng)建經(jīng)費。
（32）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其它農(nóng)業(yè)支出（項）事務(wù)49萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費。
（33）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其它林業(yè)和草原支出（項）事務(wù)20萬元，主要用于林業(yè)經(jīng)費。
（34）資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其它支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）事務(wù)10萬元，主要用于工商企業(yè)管理經(jīng)費。
（35）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)135.75萬元，主要用于國土人員經(jīng)費支出。
（36）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管支出（項）事務(wù)28萬元，主要用于安全生產(chǎn)經(jīng)費。
（37）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項）事務(wù)28.90萬元，主要用于消防安全經(jīng)費。
（六）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
大陳鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算基本支出3229.56萬元，其中：
1.人員經(jīng)費2867.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
2.公用經(jīng)費299.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
3.個人定額交通補貼61.68萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
（七）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大陳鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款10000萬元。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）10000萬元，占100%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）事務(wù)300萬元，主要用于征地費及土地報批費。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）事務(wù)9700萬元，主要用于新農(nóng)村建設(shè)等基建項目支出。
（八）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。
2.公務(wù)接待費：2020年安排公務(wù)接待費預(yù)算10萬元，主要用于公務(wù)招待等支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：已實行車改，無此項支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2020年大陳鎮(zhèn)本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4707.56萬元。
2.政府采購情況
2020年大陳鎮(zhèn)各單位政府采購預(yù)算總額800萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算720萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算80萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備1項。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年大陳鎮(zhèn)有美麗城鎮(zhèn)(項目)等38個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算及政府性基建當(dāng)年撥款10655萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
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