義烏市上溪鎮人民政府2020年部門預算
- 信息索引號：
113307827047085929/2020-114385
- 文件名稱：
- 發布機構：
上溪鎮
- 成文日期：
2020-02-26 16:26:00
- 公開方式：
主動公開
點擊關閉詳細目錄信息
發布時間：2020-02-26 16:26
訪問次數:
字體大小：大 中 小
一、上溪鎮人民政府概況
（一）主要職能
1. 促進經濟發展
2. 維護社會穩定
3. 做好公共服務
4. 加強社會管理
5. 鞏固基層政權
6. 完成其他事項
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，上溪鎮人民政府部門預算包括：本級預算和基建預算。
二、上溪鎮人民政府2020年部門預算安排情況說明
（一）關于上溪鎮人民政府2020年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，上溪鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、用歷年結余彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、商業服務業等支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。上溪鎮人民政府2020年,收入總預算22024.44萬元，支出總預算22024.44萬元。
（二）關于上溪鎮人民政府2020年收入預算情況說明
上溪鎮人民政府2020年收入預算22024.44萬元，其中：一般公共預算撥款收入5707.18萬元，占25.91%；政府性基金預算收入16000萬元，占72.65%；用歷年結余彌補收支差額317.26萬元，占1.44%。
（三）關于上溪鎮人民政府2020年支出預算情況說明
上溪鎮人民政府2020年支出預算22024.44萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出2849.89萬元、國防支出35萬元、公共安全支出123萬元、文化旅游體育與傳媒支出83.4萬元、社會保障和就業支出440.34萬元、衛生健康支出488萬元、節能環保支出29.6萬元、城鄉社區支出14039.66萬元、農林水支出61萬元、交通運輸支出8萬元、商業服務業等支出70萬元、自然資源海洋氣象等支出195.01萬元、災害防治及應急管理支出166萬元、其他支出59萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3239.71萬元，日常公用支出340.43萬元，個人交通補貼44.94萬元，公共交通費27.36萬元，項目支出18372萬元。
（四）關于上溪鎮人民政府2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
上溪鎮人民政府2020年財政撥款收入總預算20707.18萬元。包括：一般公共預算撥款收入5707.18萬元、政府性基金收入16000萬元。
支出總預算20707.18萬元，包括：一般公共服務支出2532.63萬元、國防支出35萬元、公共安全支出123萬元、文化旅游體育與傳媒支出83.4萬元、社會保障和就業支出440.34萬元、衛生健康支出488萬元、節能環保支出29.6萬元、城鄉社區支出14039.66萬元、農林水支出61萬元、交通運輸支出8萬元、商業服務業等支出70萬元、自然資源海洋氣象等支出195.01萬元、災害防治及應急管理支出166萬元、其他支出59萬元。
（五）關于上溪鎮人民政府2020年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
上溪鎮人民政府2020年一般公共預算當年撥款5707.18萬元，比2019年執行數增加600.43萬元，主要是2020年一般公共服務支出、城鄉社區支出項目有所增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出2532.63萬元、占44.38%，國防支出35萬元、占0.61%，公共安全支出123萬元、占2.16%，文化旅游體育與傳媒支出83.4萬元、占1.46%，社會保障和就業支出440.34萬元、占7.72%，衛生健康支出488萬元、占8.55%，節能環保支出29.6萬元、占0.51%，城鄉社區支出1416.19萬元、占24.81%，農林水支出61萬元、占1.07%，交通運輸支出8萬元、占0.14%，商業服務業等支出70萬元、占1.23%，自然資源海洋氣象等支出195.01萬元、占3.42%，災害防治及應急管理支出166萬元、占2.91%，其他支出59萬元、占1.03%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務支出10萬元，主要用于其他人大事務支出。
（2）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行1970.19萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（3）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務274.44萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
（4）一般公共服務支出-統計信息事務-專項統計業務24萬元，主要用于日常業務之外開展的專項統計工作的支出。
（5）一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出10萬元，主要用于其他財政事務方面的支出。
（6）一般公共服務支出-人力資源事務-其他人力資源事務20萬元，主要用于其他人力資源事務方面的支出。
（7）一般公共服務支出-紀檢監察事務-其他紀檢監察事務11萬元，主要用于其他紀檢監察事務方面的支出。
（8）一般公共服務支出-商貿服務-招商引資支出20萬元，主要用于招商引資方面的支出。
（9）一般公共服務支出-檔案事務支出-其他檔案事務支出40萬元，主要用于其他檔案事務的支出。
（10）一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出10萬元，主要用于其他群眾團體事務方面的支出。
（11）一般公共服務支出-其他共產黨事務支出-其他共產黨事務支出50萬元，主要用于其他中國共產黨事務方面的支出。
（12）一般公共服務支出-市場監督管理事務-食品安全管理事務10萬元，主要用于食品安全管理方面的支出。
（13）一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出83萬元，主要用于其他一般公共服務的支出。
（14）國防支出-其他國防支出-其他國防支出35萬元，主要用于其他國防方面的支出。
（15）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出123萬元，主要用于消防車購買等支出。
（16）文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化活動70萬元，主要用于桃花塢文化活動支出。
（17）文化旅游體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出13.4萬元，主要用于其他文化活動支出。
（18）社會保障和就業支出-民政管理事務-基層政權和社區建設72萬元，主要用于2個社區建設方面的支出。
（19）社會保障和就業支出-民政管理事務-其他民政管理事務支出60萬元，主要用于民政部門法制建設、政策宣傳、開展社會事務等方面的支出。
（20）社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出190.28萬元，主要用于單位實際繳納的基本養老保險支出。
（21）社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出95.06萬元，主要用于單位實際繳納的職業年金支出。
（22）社會保障和就業支出-社會福利-養老服務23萬元，主要用于居家養老補助支出。
（23）衛生健康支出-公共衛生-基本公共衛生支出70萬元，主要用于補助鎮衛生院支出。
（24）衛生健康支出-財政對基本醫療保險基金的補助-財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助375萬元，主要用于對城鄉居民基本醫療保險基金的補助支出。
（25）衛生健康支出-其他文書健康支出-其他衛生健康支出43萬元，主要用于其他衛生和健康方面支出。
（26）節能環保支出-環境保護管理事務-其他環境保護管理事務支出29.6萬元，主要用于鎮環境衛生管理支出。
（27）城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-行政運行支出20萬元，主要用于相關事業人員的基本支出。
（28）城鄉社區支出-城鄉社區管理事-其他城鄉社區管理事務支出50萬元，主要用于其他城鄉社區管理事務的支出。
（29）城鄉社區支出-城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出10萬元，主要用于其他城鄉社區公共設施的支出。
（30）城鄉社區支出-其他城鄉社區支出-其他城鄉社區支出1336.20萬元，主要用于鎮事業人員等相關支出。
（31）農林水支出-農業-其他農業支出30萬元，主要用于對其他農業方面的支出.
（32）農林水支出-林業和草原-森林資源管理支出20萬元，主要用于林業資源保護支出。
（33）農林水支出-水利-其他水利支出11萬元，主要用于其他水利方面的支出。
（34）交通運輸支出-其他交通運輸支出-其他交通運輸支出8萬元，主要用于鎮交通管理方面支出。
（35）商業服務業等支出-其他商業服務業等支出-其他商業服務業等支出8萬元，主要用于鎮商業管理方面支出。
（36）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-行政運行支出167.01萬元，主要用于鎮國土人員支出。
（37）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-土地資源利用與保護支出28萬元，主要用于土地資源保護支出。
（38）災害防治及應急管理支出-應急管理事務-安全監管支出55萬元，主要用于安全生產管理支出。
（39）災害防治及應急管理支出-應急管理事務-其他應急管理支出11萬元，，主要用于其他安全生產及應急支出。
（40）災害防治及應急管理支出-消防事務-其他消防事務支出100萬元，主要用于鎮消防車購買等支出。
（41）其他支出-其他支出-其他支出59萬元，主要反映不能劃分到具體功能科目中的支出。
（六）關于上溪鎮人民政府2020年一般公共預算基本支出情況說明
上溪鎮人民政府2020年一般公共預算基本支出3652.44萬元，其中：
1.人員經費3239.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經費340.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出
3.個人交通補貼44.94萬元，主要用于公務員公務出行支出。
4.公共交通費27.36萬元，主要用于事業人員公務出行支出。
（七）關于上溪鎮人民政府2020年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
義烏市財政局2020年政府性基金預算當年撥款16000萬元，比2019年執行數減少7255萬元。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
城鄉社區支出16000萬元，占 100%。
3. 政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓及對應專項債務收入安排的支出-征地和拆遷補償支出700萬元，主要用于在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
（2）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓及對應專項債務收入安排的支出-城市建設支出萬元4750萬元，主要用于道路建設支出。
（3）城鄉社區支出-國有土地使用權出讓及對應專項債務收入安排的支出-農村基礎設施建設支出11180萬元，主要用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。
（八）關于上溪鎮人民政府2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執行數增長0%。
2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算19萬元，比上年預算數下降5%。主要用于接待上級部門及村干部等支出。減少的主要原因單位接待村干部預算人次減少。
3.公務用車購置及運行維護費：已經實行車改，無此項支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年上溪鎮人民政府本級機關運行經費財政撥款預算2372萬元。
2.政府采購情況
2020年上溪鎮人民政府各單位政府采購預算總額158萬元，其中：政府采購貨物預算48萬元，消防設備采購100萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，上溪鎮人民政府及所屬各預算單位共有車輛4輛，其中，消防車3輛、灑水車1輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。
4.績效目標設置情況
2020年上溪鎮人民政府有智慧應急安全站、民政工作經費等43個項目實行績效目標管理。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件
附件