義烏市北苑街道2020年部門預算
- 信息索引號：
11330782K15042997H/2020-124410
- 文件名稱：
- 發布機構：
北苑街道
- 成文日期：
2020-02-26 11:15:00
- 公開方式：
主動公開
點擊關閉詳細目錄信息
發布時間：2020-02-26 11:15
訪問次數:
字體大小：大 中 小
義烏市北苑街道2020年部門預算
一、北苑街道概況
（一）主要職能
（1）全面貫徹黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規定行政措施。
（2）領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當的決定。
（3）編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃；編報和執行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區經濟發展管理工作，包括工業、農業、第三產業，繁榮區域經濟；負責本轄區科學、教育、文化、衛生、體育、計劃生育、環境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
（4）負責本轄區精神文明建設工作，組織開展創建文明城市、文明社區、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
（5）配合市政府有關部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、大街小巷和居民區的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛生活動；協助政府有關部門做好城市規劃、建設管理和土地管理工作。
（6）負責本轄區社區建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區社會治安綜合治理規劃并組織實施人民調解、治安保衛工作，維護社會秩序和穩定；舉辦便民、利民的社會公共事務和公共福利事業，負責社區公共服務設施、公共服務機構建設，負責優撫安置、救災救濟、擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。
（7）根據政府授權組織開發建設本轄區內重要的經濟社會發展項目。
（8）對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
（9）保護轄區內全民所有的財產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保障各種經濟組織合法權益。
（10）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
（11）依照法律的規定和干部管理權限任免、培訓、考核和獎懲本轄區干部、工作人員。
（12）辦理市政府交辦的其他工作事項。
（二）基本情況
北苑街道位于義烏市區西北部，成立于2001年3月份，是義烏的新城區之一，總面積為36.6平方公里，總人口20萬，其中外來流動人口15萬人，街道下設前洪共建委及15個社區，內設黨政綜合辦、黨建工作辦、社會事務服務管理辦、社會治安綜合治理辦、經濟發展服務中心、綜合監管中心、行政服務中心、建設管理辦、城市管理服務辦、財政財務辦、農業農村工作辦11個職能辦公室。
（三）部門預算單位構成
從預算單位構成看，北苑街道預算包括：街道本級預算和基建預算。
二、北苑街道2020年部門預算安排情況說明
（一）關于北苑街道2020年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，北苑街道所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、上級補助收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、資源勘探信息、國土海洋氣象支出等。北苑街道2020年收支總預算37080萬元。
（二）關于北苑街道2020年收入預算情況說明
北苑街道2020年收入預算37080萬元，其中：一般公共預算撥款收入7350萬元，占20%；政府性基金收入27778萬元，占75%；上年結轉1952萬元，占5%。
（三）關于北苑街道2020年支出預算情況說明
北苑街道2020年支出預算37080萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出3116萬元、國防支出28萬元、公共安全支出45萬元、文化體育與傳媒支出87萬元、社會保障和就業支出2581萬元、衛生健康支出
106萬元、節能環保支出8萬元、城鄉社區支出30369萬
元、農林水支出124萬元、資源勘探信息等支出118萬元、自然資源海洋氣象等支出275萬元、災害防治及應急管理支出223萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3168萬元，日常公用支出320萬元，個人交通補貼40萬元，公共交通費24萬元，
項目支出33528萬元。
（四）關于北苑街道2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
北苑街道2020年財政撥款收支總預算35128萬元。包括：一般公共預算撥款收入7350萬元、政府性基金收入27778萬元；支出包括：一般公共服務支出2828萬元、國防支出28萬元、社會保障和就業支出1462萬元、衛生健康支出
16萬元、節能環保支出8萬元、城鄉社區支出30121萬
元、農林水支出49萬元、資源勘探信息等支出118萬元、自然資源海洋氣象等支出275萬元、災害防治及應急管理支出223萬元。
關于北苑街道2020年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
北苑街道2020年一般公共預算當年撥款7350萬元，比2019執行數減少38萬元。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出2828萬元，占38.4%；國防支出28萬元，占0.4%；社會保障和就業支出1462萬元，占20%；衛生健康支出16萬元，占0.2%；節能環保支出8萬元，占0.1%；城鄉社區支出2343萬元，占32%；農林水支出49萬元，占0.6%；資源勘探信息等支出118萬元，占1.6%；自然資源海洋氣象等支出275萬元，占3.7%；災害防治及應急管理支出223萬元，占3%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出2828萬元，主要用于人員經費、公用經費、宣傳經費等。
（2）國防支出28萬元，主要用于人武工作經費。
（3）社會保障和就業支出1462萬元，主要用于人員經費、老齡工作經費、社保險金、優撫款等。
（4）衛生健康支出16萬元，主要用于計劃生育服務經費。
（5）節能環保支出8萬元，主要用于節能環保宣傳活動。
（6）城鄉社區支出2343萬元，主要用于人員經費、創建經費、綜治經費、消防工作經費、工作片經費、村（居）補助經費等。
（7）農林水支出49萬元，主要用于人員經費、農業經費、林業經費、水利經費。
（8）資源勘探信息等支出118萬元，主要用于人員經費、工商企業管理經費、電子商務經費。
（9）自然資源海洋氣象等支出275萬元，主要用于人員經費。
（10）災害防治及應急管理支出223萬元，主要用于安全監管、消防事務支出。
（六）關于北苑街道2020年一般公共預算基本支出情況說明
北苑街道2020年一般公共預算基本支出 3552 萬元，其中：
1.人員經費3168萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、工會經費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等
2.公用經費320萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出
3.個人定額交通補貼40萬元，主要用于行政人員公務出行支出。
4.公共交通費24萬元，主要用于事業人員公務出行支出。
（七）關于北苑街道2020年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
北苑街道2020年政府性基金預算當年撥款27778萬元
，比2019年執行數增加76300萬元。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
均為城鄉社區支出27778萬元，占100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
城鄉社區支出27778萬元，主要用于道路、村居及市政配套工程；園、站、所等建設工程；綠化工程；水利建設工程；雨污分流工程；土地復墾工程；五水共治、三改一拆費用；規劃設計等費用。
（八）關于北苑街道2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預算0萬元.
2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算30萬元，比上年執行數增71%。主要用于三改一拆、專項活動等快餐支出。預算安排與去年持平。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年北苑街道本級的機關運行經費財政撥款預算 320萬元。
2.績效目標設置情況
2020年北苑街道有宣傳經費、公共衛生經費等35個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算和政府性基金當年撥款32994萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件
附件