義烏市市場發展委員會2020年部門預算公開
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330782000000/2020-201100
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其他
- 成文日期：
2020-02-26
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2020-02-26 16:23
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一、義烏市市場發展委員會概況
（一）主要職能
1.貫徹執行國家和省有關港口、口岸、物流工作的方針、政策、法律、法規，擬訂相關規范性文件和政策、措施，經批準后組織實施。
2.根據市國民經濟和社會發展總體目標和規劃，編制陸港、口岸及物流產業的發展戰略、中長期發展規劃并組織實施。
3.承擔陸港、口岸、物流產業的行政管理、協調指導、監督檢查工作，協調建立運行保障機制，推進行業規范發展。
4.統籌協調“義新歐”鐵路項目建設管理和發展，推進鐵路國際集裝箱貨運班列常態化運行。
5.加強陸港服務功能拓展和創新，負責協調公路、鐵路、航空等物流平臺的建設、通道的開通，推進多式聯運發展。
6.負責陸港、口岸、物流產業的對外交流和區域合作工作，牽頭協調陸港、口岸、物流重大項目的招商引資工作，組織對重點引進項目的評估論證和跟蹤管理，協調推進重大物流項目建設。
7.協調推進公共口岸服務體系、海關特殊監管區（監管場所）、口岸政策功能區的建設管理與發展；組織全市口岸系統的通關建設工作，負責口岸開放、臨時開放申報工作；負責口岸建設項目論證、審查、報批工作。
8.組織、協調、監督口岸機構依法履行職責，協調處理有關口岸事務中的爭議問題；組織有關部門開展聯合行動，依法打擊走私、偷渡等各種違法犯罪行為；指導走私、販私大要案、疑難案的查處工作和突發事件的處置工作。
9.負責物流行業管理、指導、協調、督查工作，負責物流行業技術進步和標準化、信息化推廣，規范物流行業發展，指導和推動物流行業加快轉型升級。
10.組織協調各有關部門開展物流行業聯合執法和違法行為整治，并督促落實整改措施；受理社會投訴，調解處理行業糾紛。
11.負責陸港、口岸、物流發展態勢監測、統計、分析工作，研究分析全市陸港、口岸、物流發展的重大問題，提出促進發展的政策建議，為市委市政府提供決策依據。
12.按照有關法律法規和職責規定“管行業必須管安全”的要求，層層落實安全生產責任制，在人、財、物等方面予以保障；加強對本行業生產經營單位安全生產工作的監督檢查。
13.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，義烏市市場發展委員會部門預算包括：委本級預算、委下屬服務中心預算。
二、義烏市市場發展委員會2020年部門預算安排情況說明 （一）關于義烏市市場發展委員會2020年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，義烏市市場發展委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上級補助收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、農林水支出、交通運輸支出、商業服務業等支出、其他支出等支出。義烏市市場發展委員會2020年收支總預算53046.7萬元。
（二）關于義烏市市場發展委員會2020年收入預算情況說明
義烏市市場發展委員會2020年收入預算53046.7萬元，其中：一般公共預算撥款收入5093.67萬元，占9.6%；政府性基金收入38300萬元，占72.2 %；上級補助收入6200萬元，占11.69 %；上年結轉3453.03萬元，占6.51 %。
（三）關于義烏市市場發展委員會2020年支出預算情況說明 義烏市市場發展委員會2020年支出預算53046.7萬元 。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出4791.56萬元；社會保障和就業支出95.11萬元；農林水支出281萬元；交通運輸支出328.71萬元；商業服務業等支出9250.32萬元；其他支出38300萬元等。
2.按支出用途分類，包括人員支出538.49萬元，日常公用支出72.07萬元，項目支出47610.87萬元。
（四）關于義烏市市場發展委員會2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
義烏市市場發展委員會2020年財政撥款收支總預算 43393.67萬元。包括：一般公共預算撥款收入5093.67萬元、政府性基金收入38300萬元；支出包括：一般公共服務支出 4791.56萬元；社會保障和就業支出95.11萬元；商業服務業等支出207萬元；其他支出38300萬元。
（五）關于義烏市市場發展委員會2020年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
義烏市市場發展委員會2020年一般公共預算當年撥款5093.67萬元，比2019年執行數減少2588.85萬元，主要市財政壓減項目預算，從緊安排經費。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）4791.56萬元，占94.07%；社會保障和就業支出95.11萬元，占1.87%；商業服務業等支出207萬元，占4.06%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）事務716.30萬元，主要用于保障市場發展委本級正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
（2）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）事務71.55萬元，主要用于保障下屬市場發展委員會服務中心正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
（3）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）事務4003.71萬元，主要用于物流、電商、會展、市場各線項目開展和專項資金補助。
（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）事務63.41萬元，主要用于機關事業人員基本養老保險繳費支出。
（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）事務31.70萬元，主要用于機關事業人員職業年金繳費支出。
（6）商業服務業等支出（類） 涉外發展服務支出（款） 其他涉外發展服務支出（項）事務207萬元，主要用于義烏西牙交流基金會開展業務。
（六）關于義烏市市場發展委員會2020年一般公共預算基本支出情況說明
義烏市市場發展委員會2020年一般公共預算基本支出 1111.95萬元，其中：
1. 人員經費1000.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金、工會經費、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經費80.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、其他商品和服務支出；
3.定額車輛經費0萬元；
4.個人定額交通補貼21.54萬元，主要用于公務人員公務出行支出；
5.公共交通費9.47萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協組織的重大公務活動等方面。【用途詳見《義烏市公務交通費管理暫行辦法》（義財預[2016]28 號）】
（七）關于義烏市市場發展委員會2020年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
義烏市市場發展委員會2020年政府性基金預算當年撥款38300萬元，比2019年執行數增加8905.71萬元，主要是物流行業扶持資金支出規模增大。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
其他支出（類）38300萬元，占100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）事務38300萬元，主要用于扶持物流、會展、電商發展項目。
（八）關于義烏市市場發展委員會2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
2020年一般公共預算“三公”經費預算15.3萬元，與上年執行數相比增長48.8%，增加的主要原因是隨著各項業務深入開展，與上級和外省市有關部門的交流進一步加深。
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）費用預算0萬元，與上年執行數持平。
2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算15.3萬元，比上年執行數增長48.8%。主要用于接待外省市及上級有關部門前來指導、檢查、交流工作等支出。增加的主要原因是隨著各項業務深入開展，與上級和外省市有關部門的交流進一步加深。
3.公務用車購置及運行維護費：2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出0萬元。與上年執行數持平。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2020年市場發展委員會本級、市場發展委員會服務中心等下屬單位的機關運行經費財政撥款預算80.45萬元。與上年預算對比增加11.63%，原因是工作人員有所增加，業務全面開展。
2.政府采購情況
義烏市市場發展委員會2020年各單位政府采購預算總額2萬元，其中：其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，市場發展委員會及所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2020年義烏市市場發展委員會有市場發展業務推進費、查驗無問題企業費用減免補助資金、現代物流業發展扶持資金、電子商務專項扶持資金、扶持會展業發展專項資金、國際貿易“單一窗口”鐵路運輸項目試點系統設備租用經費、電商博覽會經費、義烏西班牙交流基金會、數據運行維護保障經費等9個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款7848.5萬元。
其中重點項目績效目標9個、具體每個項目績效目標及預算安排詳見附件。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.機關運行經費：是指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件
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