義烏市紀委（監(jiān)委）2020年預算
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330782000000/2020-201103
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2020-02-27
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發(fā)布時間：2020-02-27 10:02
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一、紀委（監(jiān)委）概況
（一）主要職能
1、主管全市黨的紀律檢查工作，負責貫徹落實上級黨委、紀委和市委關(guān)于加強黨風廉政建設(shè)的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；負責對黨風廉政建設(shè)責任制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。負責組織協(xié)調(diào)全市黨風廉政建設(shè)和反腐敗的工作。負責檢查并處理全市黨組織、黨員違反黨的章程及黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定對這些案件中的黨組織和黨員的處分或提出給予處分的建議；必要時直接查處基層黨組織管轄范圍內(nèi)比較重要或復雜的黨紀案件。受理黨員的控告和申訴；受理個人或單位對黨員干部違紀行為的檢舉、控告；保護黨員的正當權(quán)利和合法權(quán)益。負責變更或撤銷下屬黨組織不適當?shù)狞h紀處分決定。負責制定黨風廉政建設(shè)和黨紀學習教育計劃；配合有關(guān)部門做好黨的紀律檢查工作的方針、政策、法律、法規(guī)的宣傳工作；教育黨員遵紀守法，為政清廉。負責對黨的紀律檢查工作的理論研究；對黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作中帶苗頭性、傾向性的問題進行調(diào)查研究。調(diào)查研究、綜合分析紀檢監(jiān)察系統(tǒng)的組織建設(shè)情況；組織指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的業(yè)務(wù)培訓工作。 承辦上級紀委和市委委托和交辦的其它事項。
2、維護憲法和法律法規(guī)權(quán)威；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪；開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。（1）對公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。（2）對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查。（3）依據(jù)相關(guān)法律對違法公職人員作出政務(wù)處分決定；對在行使職權(quán)中存在的問題提出監(jiān)察建議；對履行職責不力，失職失責的領(lǐng)導人員進行問責；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送檢察機關(guān)依法提起公訴。
（二）部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，紀委（監(jiān)委）部門預算包括：委本級預算。
二、2020年部門預算安排情況說明
（一）關(guān)于紀委（監(jiān)委）2020年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，紀委（監(jiān)委）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出。2020年收支總預算4711.64萬元。
（二）關(guān)于紀委（監(jiān)委）2020年收入預算情況說明
紀委（監(jiān)委）2020年收入預算4711.64萬元，其中：一般公共預算撥款收入4638.34萬元，占98.44%；政府性基金收入0萬元，占0%;專戶資金收入0萬元，占0%;上級補助收入9萬元，占0.19%；上年結(jié)轉(zhuǎn)64.3萬元，占1.37%。
（三）關(guān)于紀委（監(jiān)委）2020年支出預算情況說明
紀委（監(jiān)委）2020年支出預算4711.64萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出4319.77萬元，社會保障和就業(yè)支出391.87萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3886.47萬元，日常公用支出454.55萬元，個人交通補貼99.52萬元，公共交通補貼17.81萬元，項目支出253.30萬元。
（四）關(guān)于紀委（監(jiān)委）2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
紀委（監(jiān)委）2020年財政撥款收支總預算4638.34萬元。包括：一般公共預算撥款收入4638.34萬元、政府性基金收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4246.47萬元，社會保障和就業(yè)支出391.87萬元。
（五）關(guān)于紀委（監(jiān)委）2020年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2020年一般公共預算當年撥款4711.64萬元，比2019年預算數(shù)減少1359.71萬元，主要是項目經(jīng)費和人員經(jīng)費減少。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）4319.77萬元，占91.68%；社會保障和就業(yè)（類）支出391.87元，占8.32%
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)4066.47萬元，主要用于單位日常辦公支出和人員工資、獎金等支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）事務(wù)253.30萬元，主要用于大案要案查處、清廉商城建設(shè)經(jīng)費、審查調(diào)查經(jīng)費、巡察工作經(jīng)費、紀檢監(jiān)察報刊征訂費、公務(wù)招待費等支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）261.25萬元，主要用于人員基本養(yǎng)老保險繳費支出等。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）130.62萬元 ，主要用于人員職業(yè)年金繳費支出等。
（六）關(guān)于紀委（監(jiān)委）2020年一般公共預算基本支出情況說明
紀委（監(jiān)委）2020年一般公共預算基本支出4458.34萬元，其中：
1.人員經(jīng)費3886.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、其他對個人和家庭的補助支出等；
2日常公用支出454.55元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出 ；
3.定額車輛經(jīng)費 0 萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4.個人定額交通補貼 99.52萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費 17.80萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動等方面。【用途詳見《義烏市公務(wù)交通費管理暫行辦法》（義財預[2016]28 號）】
（七）關(guān)于紀委（監(jiān)委）2020年政府性基金預算支出情況說明
紀委（監(jiān)委） 2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于紀委（監(jiān)委）2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算5萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長390.2%，主要原因是預計公務(wù)接待人數(shù)增加，公務(wù)接待費比上年增加。
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或 下降）0%。
2.公務(wù)接待費：2020年安排公務(wù)接待費預算5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長390.2%，主要用于接待上級紀檢部門來義執(zhí)行公務(wù)和其他地區(qū)紀檢部門來義學習交流，增加的主要原因是計劃接待人數(shù)增加。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2020年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長 0 %。其中，公務(wù)用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的 0 輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出 0 萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2020年紀委（監(jiān)委）本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算454.55萬元。比2019年預算數(shù)減少180.87萬元，主要原因是控制經(jīng)費支出，節(jié)約機關(guān)運行經(jīng)費，2020年不包括人員伙食費。
2.政府采購情況
2020年紀委（監(jiān)委）各單位政府采購預算總額6.6萬元，其中：政府采購貨物預算6.6萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務(wù)預算 0 萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，紀委（監(jiān)委）及所屬各預算單位共有車輛 0 輛，其中，應(yīng)急機要通信用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、行政執(zhí)法專用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車 0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。
2020年部門預算安排購置車輛 0 輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。
4、績效目標設(shè)置情況
2020年紀委（監(jiān)委）有城市廉潔發(fā)展和競爭力關(guān)系研究等 9個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款 184萬元。其中重點項目績效目標1個、具體每個項目績效目標及預算安排詳見附件。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
附件
紀委（監(jiān)委）2020年項目（專項資金）績效目標表.xls
附件